【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 立各相關(guān)程序，并且符合我公司的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及了以下內(nèi)容：；；；：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。 通用工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量記錄是質(zhì)XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第2章標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件修訂號(hào)：0共2頁(yè)第2頁(yè)量保證體系有效運(yùn)行的憑證，所設(shè)內(nèi)容要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，便于操作。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)一般壓力管道安裝可用施工方案做為壓力管道安裝的質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)重要的、結(jié)構(gòu)特殊的壓力管道則應(yīng)編寫壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃，壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)。 質(zhì)量計(jì)劃要有效控制壓力管道的安全性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容： ：壓力管道結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)、管道元件材料及尺寸等； ：工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備； ：管道預(yù)制、焊接方案、總體安裝、標(biāo)記代號(hào)、無(wú)損檢測(cè)、熱處理工藝、耐壓試驗(yàn)等； ：材料質(zhì)量證明書、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢驗(yàn)證書等； e. 壓力管道安裝過(guò)程控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn)E、審核點(diǎn)R、見證點(diǎn)W、停止點(diǎn)H。 。 QB/（資料）與記錄控制程序 18 XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第3章標(biāo)題文件和記錄控制修訂號(hào)：0共2頁(yè)第1頁(yè)、目的、范圍 本章對(duì)質(zhì)量保證體系所使用的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本，質(zhì)量記錄完整、真實(shí)。質(zhì)量保證體系文件和資料歸口管理部門是技術(shù)工藝部，各有關(guān)部門予以配合。（質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件管理制度、通用工藝、質(zhì)量記錄表格等）應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：；，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放；；；。、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收a．壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)各章節(jié)由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員編制，質(zhì)量保證工程師審核及匯編成質(zhì)量保證手冊(cè)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。(管理制度)各章節(jié)、工藝文件由各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c．通用工藝 （如各種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相關(guān)質(zhì)控人員編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。；上述質(zhì)量保證體系文件由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)發(fā)放。在發(fā)放的手冊(cè)首頁(yè)應(yīng)注明手冊(cè)的狀態(tài)?？刂剖謨?cè)應(yīng)在首頁(yè)標(biāo)明“受控文件”字樣。任何一本手冊(cè)應(yīng)有唯一的編號(hào)，應(yīng)至少分發(fā)到下述職位的人員手中：●.總經(jīng)理 ●. 工程部經(jīng)理●.副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人） ●. 技術(shù)工藝部經(jīng)理●.質(zhì)量保證工程師 ●. 質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 ●.檢驗(yàn)部 ●. 設(shè)備部●.供應(yīng)部質(zhì)量保證手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不遺失、損壞。所有手冊(cè)持有者應(yīng)確保他的員工可隨時(shí)查閱手冊(cè)。質(zhì)量保證手冊(cè)持有人發(fā)生變更時(shí)，原手冊(cè)持有人應(yīng)將手冊(cè)交還技術(shù)工藝部。在未得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第3章標(biāo)題文件和記錄控制修訂號(hào)：0共2頁(yè)第2頁(yè)當(dāng)遇到下列情況時(shí)，文件應(yīng)進(jìn)行修訂；；、標(biāo)準(zhǔn)有較大修改時(shí)。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件(管理制度)、通用工藝需要修訂時(shí)，由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技術(shù)工藝部存檔，原表格作廢。 外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗(yàn)證書等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。1）各部門負(fù)責(zé)接收顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文件和收集外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)外來(lái)質(zhì)量文件、外來(lái)技術(shù)文件的控制和管理； 2）確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的外來(lái)文件為有效版本。 壓力管道安裝過(guò)程形成的質(zhì)量記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱。確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。1）壓力管道安裝過(guò)程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，控制點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人員確認(rèn)簽字后，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員整理匯總后歸檔； 2） 各質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)簽字后歸檔； 、記錄的保管所有文件、記錄保管由文檔員根據(jù)各文件、記錄保存期限要求收集、編目、登記造冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、變質(zhì)及丟失。 QB/（資料）和記錄控制程序59 XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第4章標(biāo)題合同控制修訂號(hào)：0共2頁(yè)第1頁(yè)、目的、范圍本章對(duì)合同控制內(nèi)容與要求、合同評(píng)審、合同簽訂、合同管理與合同變更、合同文件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標(biāo)、簽訂、實(shí)施各過(guò)程的管理。合同控制由工程部歸口管理，技術(shù)工藝部等配合。，包括： a．信息收集：市場(chǎng)調(diào)研，了解安裝發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)絡(luò)、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；b．問(wèn)詢合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c．建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；d．識(shí)別和確定顧客對(duì)安裝的有關(guān)要求，包括：與安裝有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求等。a．必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；b．壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級(jí)別、類別和品種范圍的規(guī)定；c．保證經(jīng)濟(jì)利益不受損失。、分析和確定顧客要求，初步審查設(shè)計(jì)條件，對(duì)安裝技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料采購(gòu)期、竣工期、價(jià)格、安裝現(xiàn)場(chǎng)條件等進(jìn)行評(píng)審；。、技術(shù)審核、價(jià)格核算、材料平衡、竣工期、質(zhì)量要求、合同評(píng)審等事項(xiàng)；，當(dāng)質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在合同中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效。，按照技術(shù)工藝部的策劃要求參加與顧客的交流會(huì)和進(jìn)行合同交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的合同XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第4章標(biāo)題合同控制修訂號(hào)：0共2頁(yè)第2頁(yè)變更等的外部協(xié)調(diào)。 ，工程部應(yīng)形成合同變更通知單并經(jīng)供需雙方審核簽字，把變更通知單發(fā)至有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門按變更后的內(nèi)容內(nèi)容執(zhí)行。 （至少包括：合同書、合同變更通知單、技術(shù)協(xié)議、合同評(píng)審記錄、與顧客或設(shè)計(jì)單位等的往來(lái)函件等）由工程部負(fù)責(zé)登記、編冊(cè)收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后應(yīng)將合同文件移交文檔保管。 QB/XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第5章標(biāo)題設(shè)計(jì)控制修訂號(hào)：0共1頁(yè)第1頁(yè)、范圍本章對(duì)壓力管道安裝設(shè)計(jì)（外來(lái)文件）審核作出規(guī)定，以保證外來(lái)設(shè)計(jì)文件符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和GB5023GB50236等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。設(shè)計(jì)（外來(lái)文件）質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口負(fù)責(zé)，工程部等配合，外來(lái)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量控制實(shí)行設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督指導(dǎo)。 ，編制壓力管道設(shè)計(jì)條件圖； ； 。 外來(lái)設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織相關(guān)技術(shù)人參加（如材料、焊接、熱處理責(zé)任人），進(jìn)行審查并確認(rèn)。、有效性審核a．設(shè)計(jì)單位的資格審定；b．設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有壓力管道設(shè)計(jì)單位資格印章，簽字欄簽名齊全；c．壓力管道類別的劃分應(yīng)符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定a．設(shè)計(jì)圖樣上所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。其無(wú)損檢測(cè)方法、無(wú)損檢測(cè)比例、合格級(jí)別應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b．管道元件的選材應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；c．檢查圖形表達(dá)是否正確、完整、統(tǒng)一； 根據(jù)現(xiàn)有的安裝水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測(cè)手段審查外來(lái)文件工藝性。 凡涉及上述審核后需修改時(shí)（如管道結(jié)構(gòu)、管道元件材料變更等），應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的書面證明文件，并對(duì)改動(dòng)部位作詳細(xì)記錄。 技術(shù)工藝部應(yīng)將經(jīng)審核的外來(lái)設(shè)計(jì)文件交文檔員保管和發(fā)放，按《圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序》的規(guī)定發(fā)放至各相關(guān)工作場(chǎng)所。 QB/ QB/XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo)題材料、零部件控制修訂號(hào)：0共3頁(yè)第1頁(yè) 目的 對(duì)壓力管道安裝所需材料、采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證所用材料、外購(gòu)件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對(duì)原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確無(wú)誤，具有可追溯性。 適用范圍 適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購(gòu)和材料的質(zhì)量管理。 職責(zé) 材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部、工程部配合。材料質(zhì)量控制實(shí)行質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 材料質(zhì)量控制要點(diǎn) 材料質(zhì)量控制程序按QB/—2010“《材料、零部件質(zhì)量控制程序》材料質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。 分供方的評(píng)定 、外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)前由供應(yīng)部提供分供方名錄，組織有關(guān)部門組成評(píng)審組按分供方評(píng)定控制程序進(jìn)行評(píng)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊(cè)；，凡涉及所采購(gòu)物資類別、品種、重要性以及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在合格的分供方采購(gòu)。 ，由供應(yīng)部定期對(duì)分供方進(jìn)行重新評(píng)審。 采購(gòu)質(zhì)量控制 、施工圖，編制“材料清單”，由工程部根據(jù)施工進(jìn)度編制“材料采購(gòu)計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)； 、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評(píng)定合格的分供方采購(gòu)； 采購(gòu)物資的驗(yàn)收 —2010《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)單對(duì)物資按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)物資標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；，由檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收記錄，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)提交質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人審核。 合格材料入庫(kù)、標(biāo)識(shí)存放及保管，由材料檢驗(yàn)員對(duì)入庫(kù)物資的品種、批次進(jìn)行分類編號(hào)、登記，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)；XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo)題材料、零部件控制修訂號(hào)：0共3頁(yè)第2頁(yè)，妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放；，隔離處置，并填寫不合格品記錄，交供應(yīng)部辦理退貨。 材料的發(fā)放與回收，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄；、規(guī)格、入庫(kù)編號(hào)，和清晰完整的材料標(biāo)記，并建帳堆放。 材料的復(fù)驗(yàn) 與圖樣要求不符的管道組成件（材料）、或質(zhì)量證明書與實(shí)物不相符的和技術(shù)指標(biāo)有懷疑的或顧客提出要求的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。由材料檢驗(yàn)員填寫委托單，送合格分包方復(fù)驗(yàn)，保存好復(fù)驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告。 外協(xié)、外購(gòu)件 ，本公司沒有能力加工制造可外協(xié)加工，在委托加工前應(yīng)與有壓力管道元件制造許可證的單位簽訂技術(shù)協(xié)議文件，確保加工件的制造質(zhì)量；，連同圖紙技術(shù)文件移交檢驗(yàn)部，外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將測(cè)試結(jié)果做好記錄，并簽名確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核，并將檢驗(yàn)記錄、報(bào)告整理、歸檔。 材料代用 確需代用的材料由工藝員提出代用申請(qǐng)， 經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審核會(huì)簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位的同意后，才可代用。 材料的標(biāo)記移植材料需分割或加工時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，由工序操作者負(fù)責(zé)標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割，移植標(biāo)記內(nèi)容與原標(biāo)記一致。 支持文件 QB/—2010《材料、零部件質(zhì)量控制程序》 QB/—2010《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo)題材料、零部件控制修訂號(hào)：0共3頁(yè)第3頁(yè)材 料 質(zhì) 量 控 制 程 序XXXXXXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證保證手冊(cè)第7章標(biāo)題工 藝 質(zhì) 量 控 制修訂號(hào)：0共3頁(yè)第1頁(yè) 目的 為了加強(qiáng)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制。 職責(zé) 工藝質(zhì)量控制由技術(shù)（工藝）部歸口管理，工藝質(zhì)量實(shí)行工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 工藝質(zhì)量控制要點(diǎn) 工藝質(zhì)量控制按QB/—2010《工藝質(zhì)量控制程序》及“工藝質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。 工藝審圖、工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員進(jìn)行圖樣審核；，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和歸檔，并填寫技術(shù)圖樣會(huì)審記錄表；，應(yīng)以書面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計(jì)單位，對(duì)原設(shè)計(jì)的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位修改的書面文件，并經(jīng)建設(shè)單位同意簽字。材料代用也應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的書面文件方可代用。 圖樣的更改 圖樣的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號(hào)。 圖樣的管理 由檔案室負(fù)責(zé)施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件資料登記表，文件發(fā)放清單。