【文章內(nèi)容簡介】 總經(jīng)理： 20xx年 04月 18日 鄂爾多斯市億洲化工設備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 11 頁共 92 頁 1 管理職責 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針 壓力管道安裝堅持貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，即： 質(zhì)量第一、確保安全、科學管理、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進、服務始終。 質(zhì)量方向和追求的目標 重合同、守信譽，合同履行率 100%； 工程安裝質(zhì)量符合合同、設計文件與相關標準，一次交驗合格率 98%； 焊接 一次合格率 96%以上； 顧客滿意率 95%以上。 質(zhì)量目標的分解 為了保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，對有關質(zhì)控系統(tǒng)和職能部門控制目標進行分解細化，盡可能量化，具有可測量性。具體分解如下： a 焊接質(zhì)控系統(tǒng)和工程部密切配合，確保焊接一次合格率 96%以上； b 檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)和質(zhì)量部從嚴把關，保證項目質(zhì)量必須符合相關標準的規(guī)定，執(zhí)行檢驗規(guī)范 100%； c市場部和項目部從合同形成、施工過程和交付后的服務全過程做到交工資料完整性 ≥ 100%， 保證顧客滿意度≥ 95%，合同履行率 100%，工程一次交驗合格率 98%； d 工藝質(zhì)控系統(tǒng)和工程部密切配合：工藝紀律執(zhí)行率 100%，特殊工種人員持證上崗率 100%； e 原材料與零配件質(zhì)控系統(tǒng)和采購部門：進廠入庫原材料與零配件 100%驗收、標識，供方評價率100%； f 設備與計量質(zhì)控系統(tǒng)和設備管理部門：總體設備完好率≥ 98%，現(xiàn)場使用設備完好率 100%；檢驗與試驗裝置（計量器具）計劃送檢率 100%，現(xiàn)場使用計量器具 100%檢定（校準）。 質(zhì)量目標的考核 公司對每個項目進行質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計，每年年終在統(tǒng)計分析的基礎上，依據(jù)公司相關管理規(guī)定進行考核，作為業(yè)績考 核的主要依據(jù)。 a 各部門每季度的工作總結把質(zhì)量目標完成情況作為重要的考核項目，進行統(tǒng)計并填寫和保持《質(zhì)量目標完成情況評價記錄》。 b 公司辦公室每個季度收集各部門月《質(zhì)量目標完成情況評價記錄》，進行統(tǒng)計上報質(zhì)保工程師。質(zhì)保工程師每季度對各部門質(zhì)量目標完成情況進行總結、分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標完成情況需要改進的事項，想責任部門提出整改要求。 c 年終管理評審質(zhì)保工程師在公司的質(zhì)量保證體系運行情況總結中，分析公司質(zhì)量目標完成情況，評價質(zhì)量目標的適宜性及更改的需求，保持公司年度《質(zhì)量目標完成情況評價記錄》。 質(zhì)量保證體系組織 質(zhì)量保證體系策劃 鄂爾多斯市億洲化工設備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 12 頁共 92 頁 總經(jīng)理負責對質(zhì)量保證體系進行策劃，按照制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及特種設備安全技術規(guī)范《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，建立本單位質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證體系文件，并在實踐中不斷完善。 總經(jīng)理在適應市場和本單位經(jīng)營機制的變化，顧客對產(chǎn)品要求的提高，以及對質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的需要，適時的研究修訂質(zhì)量方針和目標。 質(zhì)量保證體系組織 質(zhì)量保證體系建立的基本原則：為保證壓力管道安裝質(zhì)量 和提供的服務質(zhì)量，根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道安裝許可規(guī)則》及相應的法規(guī)要求結合本公司實際情況，建立健全壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。 質(zhì)量保證體系的構成：質(zhì)量保證體系主要有組織體系、質(zhì)量控制體系、質(zhì)量保證體系文件及資源和人員 a 組織體系 公司質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理直接領導，設立質(zhì)量保證機構，由質(zhì)量保證工程師負責質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持、改進工作，每個控制環(huán)節(jié)和控制點由各質(zhì)量系統(tǒng)責任人負責，從而形成獨立而有效的從事壓力管道 安裝質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量組織體系。公司組織機構圖見附錄 1，公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織機構見附錄 2。質(zhì)量組織機構的質(zhì)量職能包括質(zhì)量監(jiān)督驗證和質(zhì)量實施。 b 質(zhì)量控制體系 質(zhì)量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過程中的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系的系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分為若干個過程，在需要控制的過程設置質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝的全過程實行控制。根據(jù)本公司的實際情況，設立工藝（包括外來文件）、材料、焊接、熱處理、無損檢測、理化試 驗、檢驗與試驗、設備與計量等質(zhì)量控制系統(tǒng)。 c 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、標準、質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導書（施工技術方案通用工藝文件）以及各種樣表、報告、資料組成。它是壓力管道安裝中各級責任人員進行質(zhì)量控制的依據(jù)。 d 資源和人員 質(zhì)量保證體系還包括壓力管道安裝所必須的設施、工裝設備、檢測手段和技術力量。 質(zhì)量保證體系要求 在總經(jīng)理的領導下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項工作控制程序和管理制度，嚴格履行各自的職責和權 限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量體系的正常運行，保證壓力管道安裝質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。 質(zhì)保工程師和各質(zhì)量保證系統(tǒng)責任人由總經(jīng)理任命。 質(zhì)量保證系統(tǒng)責任人因故不能履行職責時，應由質(zhì)保工程師及時授權任命相當人員代行履行職責和權限，在有關文件記錄報告上簽字有效。待該質(zhì)量保證系統(tǒng)責任人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。 質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人不定期檢查質(zhì)量體系的運行情況，并負責召開 質(zhì)量會議。 質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作不協(xié)調(diào)時，質(zhì)保工程師應及時 進行協(xié)調(diào)。 鄂爾多斯市億洲化工設備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 13 頁共 92 頁 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人應經(jīng)常向質(zhì)保工程師或單位領導匯報工作。 對壓力管道安裝過程進行相應識別，并編制相應的管理制度，不斷完善質(zhì)量保證體系。 對壓力管道安裝全過程進行全面管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 職責與權限 總經(jīng)理 a 負責貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法律、法規(guī)，對本公司的壓力管道安裝質(zhì)量安全和服務承擔全面責任，并向職工傳達滿足顧客要求和法規(guī)標準的重要性。 b 負責本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定及批準，并組織實施。 c 以顧客為關注點，確保顧客的要求得到滿足。 d 負責策劃和建立質(zhì)量保證體系。 e 負責建立組織機構，規(guī)定各部門職責。 f 確保壓力管道安裝質(zhì)量和服務滿足顧客及有關法規(guī)標準要求，為持續(xù)改進提供足夠的資源。 g 負責進行管理評審，評價質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性。 h 在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師（總工程師兼任）及任命公司質(zhì)保體系各系統(tǒng)責任人，項目經(jīng)理和項目質(zhì)保師，負責建立質(zhì)量保證體系，并得到有效實施和持續(xù)改進。 公司質(zhì)保工程師（公司技術副總經(jīng)理、總工程師兼任，兼技術負責人） a 協(xié)助總經(jīng)理制訂 質(zhì)量方針和目標，建立健全質(zhì)量保證體系。 b 負責本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。 c 負責技術培訓工作，組織貫徹執(zhí)行特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準。 d 嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。 e 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。 f 堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上一級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質(zhì)量問題的權利和義務。 g 對質(zhì)量保證體系的責任人員定期組織教育 和培訓。 h 負責處理壓力管道安裝中的重大技術問題，負責批準焊接工藝評定報告、焊接二次以上返修工藝和通用工藝。 i 組織施工設計圖紙會審、參與設計交底、批準施工組織設計或施工技術方案。 j 負責組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)指導書等質(zhì)量保證體系文件。 k 負責壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有關事宜與外部的工作聯(lián)系，包括接受安全監(jiān)察、許可評審和監(jiān)督檢驗。 公司各質(zhì)控系統(tǒng)責任工程師 公司工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人 a 在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、改進和提高工作 ，定 期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并負責工藝質(zhì)量； b 參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)程序文件的編制； c 負責組織編制并審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程； d 組織對外來設計文件的工藝性審查； e 審核壓力管道安裝的相關工藝文件； 鄂爾多斯市億洲化工設備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 14 頁共 92 頁 f 負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督； g 主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查； h 組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。 公司材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人 a 在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力管道的法規(guī)、標準，并向質(zhì) 量保證工程師報告工作； b 參加編制、修訂、并負責貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關文件； c 審核材料、管道組合件訂貨技術條件及材料、管道組合件代用，主持合格供方的資格評審工作； d 審簽材料、管道元件質(zhì)量證明書；材料、管道元件復驗報告；材料、管道元件入庫檢驗報告及材料、管道元件使用材料一覽表； e 監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，參與管理評審工作； f 負責對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進行培訓； g 對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。 公司焊接質(zhì) 控系統(tǒng)責任人 a 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關文件。貫徹執(zhí)行有關壓力管道焊接的法規(guī)、標準； b 編審壓力管道安裝焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告； c 負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性與合理性。指導現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術問題； d 負責焊接系統(tǒng)人員技術培訓、考試及管理工作； e 負責審批一、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝； f 負責焊接材料的管理； g 負責焊 接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作； h 向質(zhì)量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作，參與管理評審工作； I 負責材料代用的會簽工作及焊接材料的代用批準。 公司熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人 a 在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作； b 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)； c 審核熱處理方案與工藝，并指導實施； d 負責熱處理分包防的評價和熱處理分包項目的質(zhì) 量控制； e 審核熱處理記錄，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料； f 負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制； g 定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。 公司無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人 鄂爾多斯市億洲化工設備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 15 頁共 92 頁 a 對壓力管道安裝本公司無損檢測質(zhì)量控制工作負責； b 監(jiān)督檢查業(yè)主指定第三方無損檢測單位的質(zhì)量控制； c 貫徹執(zhí)行有關產(chǎn)品壓力管道安裝檢驗標準和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關內(nèi)容及制度； d 審查業(yè)主指定第三方無損檢測單位檢測報告； e 保證法規(guī)、標 準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動； f 組織解決無損檢測重大技術問題； g 制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施； h 審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢查過程和結果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責； i 負責監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）