【正文】 72 第 25 章 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度 74 附錄 1 程序文件目錄 76 附錄 2 壓力管道安裝現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄 77 附錄 3 質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖目錄 79 附錄 4 壓力管道安裝施工質(zhì)量控制點一覽表 90 附錄 5 壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 91 附錄 6 職責(zé)權(quán)限 分配表 103 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 4 頁共 92 頁 公司簡介 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司始建于 20xx年 8月 21日，公司領(lǐng)導(dǎo)層樹立“勇于拼搏，敢為人先”的創(chuàng)業(yè)新念，將鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司打造成：集石油化工設(shè)備，煤化工等清潔能源設(shè)備，制藥設(shè)備、化工設(shè)備、備品配件制造和化工裝置的安裝、改造、檢修、保運(yùn)為一體的大型綜合性企業(yè)。QC12Y16X200剪板機(jī)： CNCC4500C數(shù)控切割機(jī)： Phd3020數(shù)控鉆床： Cа 5243和 Cа 5116立式車床； X6132 萬能銑床及各種焊接設(shè)備，化學(xué)元素光譜分析儀等。 公司注重企業(yè)文化的培育，堅持 “提高素質(zhì)、練好內(nèi)功、優(yōu)質(zhì)高效、服務(wù)始終”的理念，不斷強(qiáng)化質(zhì)量安全管理，提高工程建設(shè)的管理水平。 施工單位：指公司下屬的參與壓力管道安裝的施工隊伍。 管道組成件 piping ponents 用于連接或裝配成壓力密封、內(nèi)含流體的管道系統(tǒng)中的管道元件。數(shù)字反映管道組成件的壓力等級（相當(dāng)于“ bar”）。 注 2：字母 DN后面的數(shù)字不代表測量值。交貨前可以安裝在滑動板塊上或其它可移動的構(gòu)架上。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 8 頁共 92 頁 目的與適用范圍 1 目的 為使公司壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，公司按照國家規(guī)定 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》等法規(guī)的要求，按照 TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG D300120xx《壓力管道安裝許可規(guī)則》 SY 040198《 輸油輸氣管道線路工程施工及驗收規(guī)范 》 TSG D000120xx《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 — 工業(yè)管道》 GBT 2080120xx《壓力管道規(guī)范 工業(yè)管道》 規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本 公司的實際情況，特制定了壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊。特批準(zhǔn)發(fā)布。在本版手冊運(yùn)行期間，我特授權(quán)公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各系統(tǒng)的工作，在質(zhì)量體系運(yùn)行中享有獨立的權(quán)力，當(dāng)有關(guān)部門出現(xiàn)壓 力管道安裝質(zhì)量問題分歧時，由質(zhì)保工程師裁決。 b 公司辦公室每個季度收集各部門月《質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價記錄》，進(jìn)行統(tǒng)計上報質(zhì)保工程師。質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)的質(zhì)量職能包括質(zhì)量監(jiān)督驗證和質(zhì)量實施。 質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任人因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)由質(zhì)保工程師及時授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行職責(zé)和權(quán)限，在有關(guān)文件記錄報告上簽字有效。 b 負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定及批準(zhǔn)，并組織實施。 b 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 j 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量保證體系文件。 公司無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 15 頁共 92 頁 a 對壓力管道安裝本公司無損檢測質(zhì)量控制工作負(fù)責(zé)； b 監(jiān)督檢查業(yè)主指定第三方無損檢測單位的質(zhì)量控制； c 貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品壓力管道安裝檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度； d 審查業(yè)主指定第三方無損檢測單位檢測報告； e 保證法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測活動； f 組織解決無損檢測重大技術(shù)問題； g 制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施； h 審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢查過程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負(fù)責(zé)； i 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）檔案的管理工作； j 檢查無損檢查前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對為達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)拒絕和制止無損檢測； k 負(fù)責(zé)對業(yè)主指定第三方無損檢測單位的評價和分包項目無損檢測質(zhì)量控制。 穿跨越工程責(zé)任人 a 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持 穿跨越工程 質(zhì)量控制系統(tǒng)各項工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝 穿跨越工程的 質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； b 組織 穿跨越工程施工 人員審閱圖樣和技術(shù)文件，編制壓力管道 穿跨越工程 工藝（規(guī)程），專項施工方案； c 對公司 穿 跨越工程 的壓力管道安裝從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）檢驗到竣工最終檢驗進(jìn)行控制； d 對 穿跨越工程 中出現(xiàn)的不合格項目，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序進(jìn)行處理，做上道安裝工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道工序，行駛質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作； e 負(fù)責(zé)編制 穿跨越工程 檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗方案； f 負(fù)責(zé)檢查 穿跨越工程 場地、環(huán)境、和安全防護(hù)措施是否滿足要求，并報本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查批準(zhǔn)； g 定期組織穿跨越工程質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。 g 負(fù)責(zé)對施工項目的人力、材料、機(jī)械設(shè)備、資金、技術(shù)、信息等生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動態(tài)管理，積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料 。 d 負(fù)責(zé)編制單位工程的質(zhì)量計劃（施工方案）并經(jīng)上級審批后組織實施。 e 負(fù)責(zé)施工過程資料的收集、整理，為竣工驗收提供相關(guān)資料。同時接受焊接責(zé)任人的監(jiān)督管 理。參與研究存在問題的對策，以作相應(yīng)的改進(jìn)措施。 項目設(shè)備（計量）責(zé)任人員 a 貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、計量監(jiān)控管理 制度，做好現(xiàn)場設(shè)備、計量裝置采購、檢驗、使用、保管方面的工作。 d 負(fù)責(zé)壓力管道施工工藝文件的編制，包括通用工藝規(guī)范和專項施工方 案。 I 負(fù)責(zé)施工設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 b 負(fù)責(zé)公司無損探傷、理化試驗過程的控制，對外包供方進(jìn)行評價和選擇、對合格供方進(jìn)行動態(tài)管理。 d 負(fù)責(zé)焊接材料庫的管理和控制。 支持文件 《管理評審控制程序》 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 22 頁共 92 頁 附錄 附錄 1 《公司組織機(jī)構(gòu)圖》 工 程 部 采 購 部 市 場 部 辦公室 質(zhì)保工程師 總經(jīng)理 質(zhì) 量 部 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 23 頁共 92 頁 附錄 2 《公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系圖》 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 清管掃線責(zé)任人 熱處理責(zé)任人 無損檢測責(zé)任人 材料責(zé)任人 焊接責(zé)任人 工藝責(zé)任人 理化試驗責(zé)任人 檢驗責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 計量責(zé)任人 項目工藝責(zé)任人 項目焊接責(zé)任人 項目質(zhì)保工程師 項目材料責(zé)任人 項目無損檢測責(zé)任人 項目熱處理責(zé)任人 項目理化試驗責(zé) 任人 項目檢驗責(zé)任人 項目計量責(zé)任人 項目清管掃線責(zé) 任 人 項目設(shè)備責(zé)仸 人 項目設(shè)備責(zé)任人 項目穿跨越責(zé)任人 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 24 頁共 92 頁 2 質(zhì)量保證體系文件 總則 依據(jù) TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 建立質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 程序文件（管理制度）包含和涉及以下主要內(nèi)容： a 主題內(nèi)容與適用范圍； b 引用的標(biāo)準(zhǔn)； c 操作性內(nèi)容描述； d 附錄：主要是支持性信息的附錄，列 出了程序文件（管理制度）引用的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。 支持文件 《文件與記錄控制程序》 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 26 頁共 92 頁 3 文件控制 總則 對壓力管道安裝質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保在公司運(yùn)行的各個場所使用有效版本的文件，防止使用作廢的文件。 安裝工藝文件由工 藝員根據(jù)分工編制和審核，相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織有關(guān)專業(yè)責(zé)任人編寫，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審核，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是第三層次文件，對一般壓力管道安裝可用施工組織設(shè)計、施工方案作為壓力管道安裝的質(zhì)量計劃；對重要的、結(jié)構(gòu)特殊的壓力管道則應(yīng) 制定壓力管道安裝專項施工方案，壓力管道安裝質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司第一層次指令性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，全員遵照執(zhí)行。 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好管理評審資料。 g 負(fù)責(zé)公司設(shè)備和試驗與檢驗設(shè)備的控制，建立檔案 、對完好狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 2