【正文】 14 壓力管道元件許可標(biāo)志的使用和管理規(guī)定 1 基本要素 17 15 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 2 基本要素 18 HKHZS1 質(zhì)量保證手冊說明 修改狀態(tài) 0 頁 次 1/1 1 質(zhì)量保證體系建立的依據(jù) 本公司質(zhì)量保證體系依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和產(chǎn)品特性而建立。 河北 宏科華管道 有限公司 文件編號： HＫＨ — ZS— 1 質(zhì)量保證手冊 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 20xx 年 6 月 1 日 文 件 發(fā) 放 號： 公 司 地 址：河北省 鹽山縣正港 路 公 司 電 話： 0317－ 6193526 傳 真 號 碼： 0317－ 6193508 郵 政 編 碼： 061300 HKHZS1 頒 布 令 修改狀態(tài) 0 頁 次 1/1 本公司生產(chǎn)的 直埋夾套管 是用在壓力管道等特種設(shè)備上的產(chǎn)品，按規(guī)定必須接受國家安全監(jiān)督管理。全體員工必須熟悉本手冊的有關(guān)規(guī)定并遵照執(zhí)行。 本手冊全部適用于公司 直埋夾套管 產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。公司現(xiàn)有員工 30 余人，工程技術(shù)人員 5 名，固定資產(chǎn) 1700 多萬元，建筑面積 9500 多平方米 。 本公司 一貫堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意”的質(zhì)量方針， 竭誠歡迎國內(nèi)外廣大客商光臨惠顧和來人來函洽談業(yè)務(wù) ！ 地址：河北 省 鹽山縣 正港路 電話： 03176193526 傳真： 03176193508 郵 編： 061300 HKHZS1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1/6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 1 概述 為確保公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，本章 對公司職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定。體現(xiàn)了滿足法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 ，相互之間應(yīng)充分協(xié)商取得一致意見，當(dāng)意見有分歧時(shí)上報(bào)質(zhì)保師裁決，一旦做出決定．各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師必須對決定的有關(guān)實(shí)施工作負(fù)責(zé)。 c. 對違反工藝紀(jì)律的行為有暫停其工作并建議處罰的權(quán)力。對因錯(cuò)檢、漏檢或處理質(zhì)量問題不及時(shí)或不正確而造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，對事故責(zé)任人有建議處罰權(quán)。 ，并對外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核、確認(rèn)。 、維修和保養(yǎng)工作。 、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、落實(shí)。 5 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成 情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 頁 次 5/6 總經(jīng)理每年至少要主持一次管理評審會議，對公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性。有關(guān)單位對管理評審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)管部對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向經(jīng)理報(bào)告。 和管理制度 的詳細(xì)程度要以滿足有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)控制的需要為準(zhǔn)。 HKHZS1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1/1 公司按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制適宜的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄，以確保 管件 制造質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量記錄是一種特殊的質(zhì)量文件。 ，除供應(yīng)銷售部進(jìn)行評審?fù)?，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、質(zhì)量管理部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《合同評審表》中簽名確認(rèn)。對于新 顧客則必須簽訂正式合同。材料采購合同應(yīng)明確對供方的質(zhì) 量要求，包括： 、規(guī)格及質(zhì)量要求也可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ，如價(jià)格、數(shù)量、交付等； 材料的質(zhì)量要求，需經(jīng)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師審批；對進(jìn)口材料和首次使用的鋼材，經(jīng)質(zhì)保師或授權(quán)的材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師批準(zhǔn)后方可訂貨。 對未經(jīng)驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)或者驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)不合格的材料不得辦理入庫手續(xù)和投 入使用。材料檢驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)材料無標(biāo)記、標(biāo)記不清或銹蝕嚴(yán)重時(shí)，可拒絕在《領(lǐng)料單》上簽字，并提出處理意見報(bào)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師處理。 ，工藝責(zé)任師審核。 工藝紀(jì)律檢查 的重點(diǎn)是對產(chǎn)品安全質(zhì)量重要的關(guān)鍵工序 。 理化檢驗(yàn)質(zhì)量實(shí)行理化檢驗(yàn)責(zé)任師制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。 試驗(yàn)記錄、報(bào)告 A）試驗(yàn)完成后，試驗(yàn)單位將記錄、試驗(yàn)結(jié)果以 上試驗(yàn)報(bào)告的形式發(fā)出，試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)單位統(tǒng)一登記，委托單位派專人 負(fù)責(zé) ，并在試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放臺帳上簽定。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外構(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制。 產(chǎn)品完工后，生產(chǎn)部對該產(chǎn)品檢驗(yàn)的資料進(jìn)行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后 產(chǎn)品出廠后，生產(chǎn)部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品報(bào)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄等 整理立卷，存檔備查，保存期為 5 年。 計(jì)量器具應(yīng)由專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)接和擅自裝拆計(jì)量器具。 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按照《工裝模具管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師確認(rèn)，登記編號后交質(zhì)保工程師。 糾正措施 產(chǎn)品不合格的有關(guān)責(zé)任部門按《不合格品控制程序》制定糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （ 1）成立內(nèi)審，成員由生產(chǎn)部經(jīng)理在具備內(nèi)審資格 的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部報(bào)務(wù)員的質(zhì)量。銷售部、生產(chǎn)部對廠內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。 。 公司應(yīng)為這些人員創(chuàng)造繼續(xù)學(xué)習(xí)提高的機(jī)會，對 發(fā)泡 管件 安全技術(shù)規(guī)范、相關(guān)的材料、產(chǎn)品、檢測試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)上級頒發(fā)新的法規(guī)、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。 、考核及其管理規(guī)定 頁 次 2/2 HKHZS1 控制 修 改狀態(tài) 0 頁 次 1/1 為符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，滿足顧客要求，本章對 發(fā)泡 過 程 工藝 等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 加熱設(shè)備應(yīng)完好，加熱方式符合工藝規(guī)定，儀器儀表的精度、靈敏度、量程應(yīng)滿足規(guī)定要求，且需經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)使用。 質(zhì)量管理部許可標(biāo)志使用和管理的責(zé)任 部門，檢驗(yàn)責(zé)任師 負(fù)責(zé)許可標(biāo)志的控制。 2 遵守特種設(shè)備許可制度 按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)規(guī)定的要求，特種設(shè)備制造應(yīng)取得行政許可，向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門填報(bào)《特種設(shè)備制造許可申請書》，項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)可靠，并按規(guī)定 備齊見證資料，接受審查。對到公司執(zhí)行監(jiān)檢的人員，質(zhì)量管理部必須提供方便條件和真實(shí)齊全的資料及有關(guān)情況。 《制造許可證》有效期滿六個(gè)月以前，應(yīng)向發(fā)證的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門提出書面換證申請，做好迎審準(zhǔn)備工作，經(jīng)審查受理和鑒定評審合格后換發(fā)新的《制造許可證》才可繼續(xù)生產(chǎn)。按規(guī)定向用戶提供必要的產(chǎn)品圖紙、安裝使用說明等技術(shù)資料 ,必要時(shí)幫助用戶培訓(xùn)操作人員 ,以提高安全操作和管理水平 ,防止事故的發(fā)生。產(chǎn)品質(zhì)量情況 。 發(fā)泡 管 出廠隨機(jī)文件中應(yīng)附有《制造許可證》復(fù)印件。及時(shí)將整改情況報(bào)告監(jiān)督管理部門和鑒定評審機(jī)構(gòu)。 ，許可標(biāo)志還應(yīng)當(dāng)附有參與監(jiān)督檢驗(yàn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的編號，編號的方式、方法按安全技術(shù)規(guī)范確定。 記錄應(yīng)按規(guī)定填寫，內(nèi)容齊全，注明 發(fā)泡 溫度 、產(chǎn)品編號、 發(fā)泡 日期、有操作工簽字、 發(fā)泡 責(zé)任人簽字等 。 工藝應(yīng)明確規(guī)定 發(fā)泡 方法， 使用的設(shè)備、 物料的配方，發(fā)泡時(shí)間和溫度。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員 個(gè)人的大、中專畢業(yè)證，技術(shù)職稱證由職工本人保管，但其復(fù)印件應(yīng)和身份證復(fù)印件一起交公司保存；公司出資組織培訓(xùn)取得的畢業(yè)證、特種作業(yè)人員資格證一律由公司統(tǒng)一保存，以便隨時(shí)接受有關(guān)部門的監(jiān)督抽查。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 辦公室 。 HKHZS1 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理規(guī)定 修改狀態(tài) 0 頁 次 1/2 1 概述 為確保人員勝任 ,符合許可要求，本章對人員培訓(xùn)、考核和管理做出規(guī)定。屬于分包的問題由采購部或生產(chǎn)部通知分包方及時(shí)派員處理。 （４）審核結(jié)束后內(nèi)審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制定糾正措施并組織實(shí)施。 生產(chǎn)總每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括： （１）審核范圍、要求、參加人員； （２）審核依據(jù)和日程安排等。返修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并將檢查員結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 （ 3）對事故責(zé)任者提出處理建議。 主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。 檢測量具、儀器、儀 表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量責(zé)任師應(yīng)對其資格進(jìn)行核查，并對其結(jié)果進(jìn)行判定。控制內(nèi)容： 1）對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； 2）對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 試驗(yàn)設(shè)備與儀器 A）理化試驗(yàn)室應(yīng)具備符合試驗(yàn)條件的環(huán)境要求 。 B)試樣的驗(yàn)收加工、檢驗(yàn)及保管等執(zhí)行《試樣管 理制度》對于不符合要求的試樣，試驗(yàn)人員有權(quán)拒收。 工裝模具的安裝、調(diào)試、驗(yàn)證，由工藝責(zé)任師和檢驗(yàn)人員以及使用部門共同進(jìn)行。發(fā)放到班組，應(yīng)有登記簽署，如果所發(fā)文件是修改件，應(yīng)負(fù)責(zé)收回舊件。 采用沒有列入國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材代用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，提出技術(shù)依據(jù)上報(bào)省級特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審批。合格的原材料應(yīng)按爐批號和材料入廠編號排放整齊，并按規(guī)定涂色和標(biāo)寫材料入廠編號，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核無誤后作確認(rèn)標(biāo)記，排放好的材料必須掛牌，牌上應(yīng)有材料名稱、規(guī)格、牌號、爐批號、入廠編號。 供應(yīng)銷售部應(yīng)建立供方產(chǎn)品質(zhì)量紀(jì)錄，每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，評定不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格。 供應(yīng)銷售部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行進(jìn)展及時(shí)反饋給顧客，合同的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 《合同評審