【文章內容簡介】 備，由使用部門填寫“設備報廢單”報生產設備部，經設備、計量責任人審核總經理批準后報廢。 b、報廢設備應有明顯標識。 使公司檢測系統(tǒng)部于受控狀態(tài)，保證“量傳”和“溯源準確且測量能力滿足規(guī)定要求。11不合格品控制為防止不合格品的非預期使用或交付，本章對不合格品的管理、處置、糾正措施等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。檢驗責任師負責不合格品的質量控制工作。 ． 公司編制了JK／CX112015《不合格品控制程序》，對不合格品(項)評審和部置的職責和權限做出了規(guī)定，由質檢部組織實施。 在接受許可證評審、監(jiān)督檢驗或內部審核時，出現(xiàn)的不合格，由質檢部負責按照JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定進行。 (1)不合格品的判定、標識、記錄及隔離 a、由檢驗員嚴格按圖樣及技術要求和檢驗工藝的規(guī)定實施現(xiàn)場檢驗，正確判定產品的合格與否。 b、檢驗員在實施過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品后，應立即對其實施標識，并填寫相關記錄。監(jiān)督責任部門做好隔離，防止不合格品與經檢驗己判定為合格的產品相混淆。 (2)不合格品的評審與部置 a、不合格品的評審和部置可按不合格品的種類、性質及嚴重程度，采取分級部置的方式，一般不合格品由檢驗責任人部置；嚴重不合格品由檢驗責任人組織評審，相關責任人參加，質保工程師批準部置結論。 b、不合格品經評審后，可能有以下幾種部置方法：返工、報廢等。對經返工的不合格品應重新進行檢驗。 c、由于本公司產品的特殊性，不存在不合格品的降級使用問題。 d、不合格品處理單，由檢驗員根據(jù)記錄編制，一般不合格由檢驗責任師審批，嚴重不合格由質保工程師審批，而后由檢驗員發(fā)至各有關部門。 (3)不合格發(fā)生部門要認真分析不合格產生的原因，制定切實可行的糾正措施予以解決，防止類似問題的再發(fā)生。 (項)的記錄、部理單由質檢部負責按JK／CX11《記錄控制程序》的有關規(guī)定妥善保存歸檔。 ，以防止這些問題的再發(fā)生。 。 ： a、收集不合格(包括顧客投訴)的信息，并進行評審 b、評價不合格對質量影響的重要程度，分析和權衡風險、利益、成本、確定采取糾正措施的需求 c、分析和確定不合格的原因 d、確定適宜的糾正措施并實施 e、評審糾正措施的效果 f、記錄原因分析及所采取的糾正措施和實施結果 g、對有效的糾正措施如涉及文件更改應納入文件進行永久性更改 h、對沒達到預期目標的應重新分析原因，重新采取糾正措施12質量改進與服務控制為證實與保持質量保證體系的適宜性和有效性，本章對質量信息、內部審核、質量目標統(tǒng)計分析、改進、糾正和預防措施做出了規(guī)定。將信息進行分析匯總，必要時采取評審方式，然后根據(jù)JK／CX12《質量改進與服務控制程序》由質檢部組織實施。：檢驗和試驗的結果、其他有關質量保證體系運行的有關資料數(shù)據(jù)以及用戶反饋的有關質量信息。 ． ： a、公司內部質量信息 b、公司外部質量信息 (1)與產品質量有關的信息 ． a、從原材料進廠、產品生產過程到最終產品出廠整個過程中的不合格品部理單等信息； b、產品質量指標匯總分析資料 c、用戶意見信息和投訴信息 d、駐公司監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》和《監(jiān)檢意見通知書》 (2)與質量管理體系運行有關的信息 a、管理評審資料； b、生產設備能力分析資料信息。 c、服務信息匯總分析資料。 d、內部審核資料及過程能力分析資料 (1)質檢部辦對提供的信息進行匯總分析，采取的統(tǒng)計技術有： a、因果圖；b、排列圖；c、對策表。 (2)通過數(shù)據(jù)分析，可以提供有用的信息，作為公司董事會決策的依據(jù)。 (3)利用數(shù)據(jù)分析的結果，可與量化目標比較，作為評價質量管理體系適宜性和有效性的依據(jù)。通過分析原因提出具體的預防措施，并尋求不斷改進的機會，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 、報告的保存、歸檔和銷毀等，由質檢部負責按照JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定進行。 13人員培訓、考核及其管理為確保人員勝任,符合許可要求，本章對人員培訓、考核和管理做出規(guī)定。質保工程師負責人員培訓、考核及其管理的質量控制工作。，灌輸培訓《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保質體系基本要求》《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》（HG/T205922009）、本企業(yè)《質量保證手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》等文件。： a、各部門每年年初提出本年度部門人員培訓或采取措施的需求，報技術部，由技術部綜合分析，確定人員的培訓或采取其他措施的計劃，報總經理批準后實施。 b、對人員能力不滿足崗位要求的換崗、下崗，由各部門提出報技術部，由技術部綜合提出報總經理批準后實施或組織相應的培訓。 、理論考試、考核等方式評價采取措施的有效性。 a、所有培訓或采取其他措施必要時通過筆試、實際操作等方式檢查培訓的效果是否達到培訓計劃所制定的目標。 b、各部門每年對本部門崗位員工進行考核，發(fā)現(xiàn)能力不夠者，需安排培訓并考核，或轉崗、下崗。 c、建立培訓檔案： 培訓檔案包括：考勤表、實施計劃、培訓內容、考核結果、外培人員的資格證書等。、保存和銷毀等，按JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。14執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定許可標志的式樣按規(guī)定為：許可標志“TS采用有別于壓力管道元件基體顏色的字體，標志的尺寸可根據(jù)元件的大小確定，但最小直徑不應小于5mm，一般為l0mm，15mm，20mm等?！短胤N設備制造許可證》的具體管理工作，在《特種設備制造許可證》有效期滿6個月以前，向原發(fā)證的質量技術監(jiān)督部門提出書面換證申請，并按規(guī)定接受《特種設備制造許可證》的換證審查。 、地址發(fā)生變更或制造場所變更時，必須嚴格按照《許可規(guī)則》的規(guī)定，根據(jù)變更情況及時向發(fā)證申報辦理相關的變更手續(xù)。 《特種設備制造許可證》批準的產品制造范圍組織生產，不得超范圍制造，更不得涂改、偽造、轉讓或者出賣《特種設備制造許可證》。 《特種設備制造許可證》證明時，只可提供《特種設備制造許可證》證書的復印件。 、許可評審、監(jiān)督檢驗的職權 a、受理企業(yè)的制造和換證申請，會同鑒定評審機構組織審查組，有權對公司的質量管理體系和產品制造質量進行許可評審，對符合法規(guī)標準和《許可規(guī)則》要求的企業(yè)，頒發(fā)或換發(fā)相應級別的《特種設備制造許可證》。 b、制造許可評審人員在執(zhí)行制造許可審查時，有權查閱有關圖樣、資料、質保手冊、程序文件、質量記錄、報告以及其他必要的文件資料，并負責保密。 c、根據(jù)監(jiān)督檢驗、用戶及質量管理體系等反饋的報告，有權隨時對公司進行抽查，對違反法規(guī)、標準的行為做出部理。 d、有權對公司的質保手冊、程序文件等質量保證體系文件提出修改意見，并對修改情況進行檢查。 e、有權對公司質量保證體系人員的資格進行審查、評定，對不符合條件的提出調整意見。 f、有法律、法規(guī)賦予對公司進行安全監(jiān)察的其他權利。 a、監(jiān)督檢驗機構有行使法規(guī)賦予對公司質量保證體系和產品進行監(jiān)督檢驗的權利。 b、有權根據(jù)《監(jiān)檢規(guī)則》規(guī)定的要求，對公司進行監(jiān)督檢驗，并在記錄、報告上簽名確認，對監(jiān)檢合格的產品簽發(fā)監(jiān)督檢驗證書，并在產品上打TS監(jiān)督檢驗鋼印，不合格的零部件不準流轉，不合格的產品不準出公司。 c、為了查明情況作出判斷，有權查閱公司的質量保證體系有關文件并負責保密。 d、對公司質量保證體系運行和產品質量的失控情況，有權簽發(fā)《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》或《監(jiān)檢意見通知書》要求公司進行糾正并驗證結果。 e、有安全監(jiān)察部門賦予對公司進行監(jiān)督檢驗的其他權利。 《特種設備制造許可證》所批準的產品制造范圍及法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準和公司《質保手冊》的要求進行生產經營活動，按照《許可規(guī)則》的要求，按期履行換證再申請手續(xù)。 。 ，應及時向技術監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗機構申請備案，并匯報工作，對所提出的意見或建議，做出滿意的答復，并認真進行整改。 ，由質保工程師負責召集問題所涉及的部門或相關責任工程師，對提出的問題進行認真分析，采取切實可行的糾正和改進措施進行整改，并在規(guī)定的時間內將整改結果報送評審機構。 《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》或《監(jiān)檢意見通知書》由全質辦負責接收，接收后及時轉交質保工程師，有質保工程師負責召集問題所涉及的部門或相關責任人，對提出的問題進行認真分析，采取切實可行的糾正和改進措施予以糾正，并經質保工程師簽字后，在規(guī)定的時間內將部理結果返回監(jiān)檢單位。 、異議，JK/CX092015理化檢驗控制程序復檢。 、監(jiān)督檢驗機構有關事宜的聯(lián)系工作，公司應為監(jiān)督檢驗機構提供事宜的辦公場所。 ，必須向用戶提供符合安全技術規(guī)范要求的產品質量證明文件等隨機技術資料，其內容按JK／CX09《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 、監(jiān)督檢驗、用戶監(jiān)督檢查形成記錄、報告等的管理、歸檔和銷毀，由質檢部負責按照JK/CX032015《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。附錄1組織行政機構圖總經理供銷部技術部質檢部生產部庫房檢測室生產車間附錄2 質量保證