【文章內(nèi)容簡介】 備，由使用部門填寫“設(shè)備報廢單”報生產(chǎn)設(shè)備部，經(jīng)設(shè)備、計量責任人審核總經(jīng)理批準后報廢。 b、報廢設(shè)備應(yīng)有明顯標識。 使公司檢測系統(tǒng)部于受控狀態(tài)，保證“量傳”和“溯源準確且測量能力滿足規(guī)定要求。11不合格品控制為防止不合格品的非預期使用或交付，本章對不合格品的管理、處置、糾正措施等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。檢驗責任師負責不合格品的質(zhì)量控制工作。 ． 公司編制了JK／CX112015《不合格品控制程序》，對不合格品(項)評審和部置的職責和權(quán)限做出了規(guī)定，由質(zhì)檢部組織實施。 在接受許可證評審、監(jiān)督檢驗或內(nèi)部審核時，出現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢部負責按照JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定進行。 (1)不合格品的判定、標識、記錄及隔離 a、由檢驗員嚴格按圖樣及技術(shù)要求和檢驗工藝的規(guī)定實施現(xiàn)場檢驗，正確判定產(chǎn)品的合格與否。 b、檢驗員在實施過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即對其實施標識，并填寫相關(guān)記錄。監(jiān)督責任部門做好隔離，防止不合格品與經(jīng)檢驗己判定為合格的產(chǎn)品相混淆。 (2)不合格品的評審與部置 a、不合格品的評審和部置可按不合格品的種類、性質(zhì)及嚴重程度，采取分級部置的方式，一般不合格品由檢驗責任人部置；嚴重不合格品由檢驗責任人組織評審，相關(guān)責任人參加，質(zhì)保工程師批準部置結(jié)論。 b、不合格品經(jīng)評審后，可能有以下幾種部置方法：返工、報廢等。對經(jīng)返工的不合格品應(yīng)重新進行檢驗。 c、由于本公司產(chǎn)品的特殊性，不存在不合格品的降級使用問題。 d、不合格品處理單，由檢驗員根據(jù)記錄編制，一般不合格由檢驗責任師審批，嚴重不合格由質(zhì)保工程師審批，而后由檢驗員發(fā)至各有關(guān)部門。 (3)不合格發(fā)生部門要認真分析不合格產(chǎn)生的原因，制定切實可行的糾正措施予以解決，防止類似問題的再發(fā)生。 (項)的記錄、部理單由質(zhì)檢部負責按JK／CX11《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定妥善保存歸檔。 ，以防止這些問題的再發(fā)生。 。 ： a、收集不合格(包括顧客投訴)的信息，并進行評審 b、評價不合格對質(zhì)量影響的重要程度，分析和權(quán)衡風險、利益、成本、確定采取糾正措施的需求 c、分析和確定不合格的原因 d、確定適宜的糾正措施并實施 e、評審糾正措施的效果 f、記錄原因分析及所采取的糾正措施和實施結(jié)果 g、對有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件進行永久性更改 h、對沒達到預期目標的應(yīng)重新分析原因，重新采取糾正措施12質(zhì)量改進與服務(wù)控制為證實與保持質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，本章對質(zhì)量信息、內(nèi)部審核、質(zhì)量目標統(tǒng)計分析、改進、糾正和預防措施做出了規(guī)定。將信息進行分析匯總，必要時采取評審方式，然后根據(jù)JK／CX12《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》由質(zhì)檢部組織實施。：檢驗和試驗的結(jié)果、其他有關(guān)質(zhì)量保證體系運行的有關(guān)資料數(shù)據(jù)以及用戶反饋的有關(guān)質(zhì)量信息。 ． ： a、公司內(nèi)部質(zhì)量信息 b、公司外部質(zhì)量信息 (1)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息 ． a、從原材料進廠、產(chǎn)品生產(chǎn)過程到最終產(chǎn)品出廠整個過程中的不合格品部理單等信息； b、產(chǎn)品質(zhì)量指標匯總分析資料 c、用戶意見信息和投訴信息 d、駐公司監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)檢意見通知書》 (2)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的信息 a、管理評審資料； b、生產(chǎn)設(shè)備能力分析資料信息。 c、服務(wù)信息匯總分析資料。 d、內(nèi)部審核資料及過程能力分析資料 (1)質(zhì)檢部辦對提供的信息進行匯總分析，采取的統(tǒng)計技術(shù)有： a、因果圖；b、排列圖；c、對策表。 (2)通過數(shù)據(jù)分析，可以提供有用的信息，作為公司董事會決策的依據(jù)。 (3)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，可與量化目標比較，作為評價質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的依據(jù)。通過分析原因提出具體的預防措施，并尋求不斷改進的機會，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 、報告的保存、歸檔和銷毀等，由質(zhì)檢部負責按照JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定進行。 13人員培訓、考核及其管理為確保人員勝任,符合許可要求，本章對人員培訓、考核和管理做出規(guī)定。質(zhì)保工程師負責人員培訓、考核及其管理的質(zhì)量控制工作。，灌輸培訓《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保質(zhì)體系基本要求》《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》（HG/T205922009）、本企業(yè)《質(zhì)量保證手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》等文件。： a、各部門每年年初提出本年度部門人員培訓或采取措施的需求，報技術(shù)部，由技術(shù)部綜合分析，確定人員的培訓或采取其他措施的計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 b、對人員能力不滿足崗位要求的換崗、下崗，由各部門提出報技術(shù)部，由技術(shù)部綜合提出報總經(jīng)理批準后實施或組織相應(yīng)的培訓。 、理論考試、考核等方式評價采取措施的有效性。 a、所有培訓或采取其他措施必要時通過筆試、實際操作等方式檢查培訓的效果是否達到培訓計劃所制定的目標。 b、各部門每年對本部門崗位員工進行考核，發(fā)現(xiàn)能力不夠者，需安排培訓并考核，或轉(zhuǎn)崗、下崗。 c、建立培訓檔案： 培訓檔案包括：考勤表、實施計劃、培訓內(nèi)容、考核結(jié)果、外培人員的資格證書等。、保存和銷毀等，按JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定許可標志的式樣按規(guī)定為：許可標志“TS采用有別于壓力管道元件基體顏色的字體，標志的尺寸可根據(jù)元件的大小確定，但最小直徑不應(yīng)小于5mm，一般為l0mm，15mm，20mm等?！短胤N設(shè)備制造許可證》的具體管理工作，在《特種設(shè)備制造許可證》有效期滿6個月以前，向原發(fā)證的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出書面換證申請，并按規(guī)定接受《特種設(shè)備制造許可證》的換證審查。 、地址發(fā)生變更或制造場所變更時，必須嚴格按照《許可規(guī)則》的規(guī)定，根據(jù)變更情況及時向發(fā)證申報辦理相關(guān)的變更手續(xù)。 《特種設(shè)備制造許可證》批準的產(chǎn)品制造范圍組織生產(chǎn)，不得超范圍制造，更不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或者出賣《特種設(shè)備制造許可證》。 《特種設(shè)備制造許可證》證明時，只可提供《特種設(shè)備制造許可證》證書的復印件。 、許可評審、監(jiān)督檢驗的職權(quán) a、受理企業(yè)的制造和換證申請，會同鑒定評審機構(gòu)組織審查組，有權(quán)對公司的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品制造質(zhì)量進行許可評審，對符合法規(guī)標準和《許可規(guī)則》要求的企業(yè)，頒發(fā)或換發(fā)相應(yīng)級別的《特種設(shè)備制造許可證》。 b、制造許可評審人員在執(zhí)行制造許可審查時，有權(quán)查閱有關(guān)圖樣、資料、質(zhì)保手冊、程序文件、質(zhì)量記錄、報告以及其他必要的文件資料，并負責保密。 c、根據(jù)監(jiān)督檢驗、用戶及質(zhì)量管理體系等反饋的報告，有權(quán)隨時對公司進行抽查，對違反法規(guī)、標準的行為做出部理。 d、有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊、程序文件等質(zhì)量保證體系文件提出修改意見，并對修改情況進行檢查。 e、有權(quán)對公司質(zhì)量保證體系人員的資格進行審查、評定，對不符合條件的提出調(diào)整意見。 f、有法律、法規(guī)賦予對公司進行安全監(jiān)察的其他權(quán)利。 a、監(jiān)督檢驗機構(gòu)有行使法規(guī)賦予對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗的權(quán)利。 b、有權(quán)根據(jù)《監(jiān)檢規(guī)則》規(guī)定的要求，對公司進行監(jiān)督檢驗，并在記錄、報告上簽名確認，對監(jiān)檢合格的產(chǎn)品簽發(fā)監(jiān)督檢驗證書，并在產(chǎn)品上打TS監(jiān)督檢驗鋼印，不合格的零部件不準流轉(zhuǎn)，不合格的產(chǎn)品不準出公司。 c、為了查明情況作出判斷，有權(quán)查閱公司的質(zhì)量保證體系有關(guān)文件并負責保密。 d、對公司質(zhì)量保證體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的失控情況，有權(quán)簽發(fā)《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見通知書》要求公司進行糾正并驗證結(jié)果。 e、有安全監(jiān)察部門賦予對公司進行監(jiān)督檢驗的其他權(quán)利。 《特種設(shè)備制造許可證》所批準的產(chǎn)品制造范圍及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準和公司《質(zhì)保手冊》的要求進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，按照《許可規(guī)則》的要求，按期履行換證再申請手續(xù)。 。 ，應(yīng)及時向技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)申請備案，并匯報工作，對所提出的意見或建議，做出滿意的答復，并認真進行整改。 ，由質(zhì)保工程師負責召集問題所涉及的部門或相關(guān)責任工程師，對提出的問題進行認真分析，采取切實可行的糾正和改進措施進行整改，并在規(guī)定的時間內(nèi)將整改結(jié)果報送評審機構(gòu)。 《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見通知書》由全質(zhì)辦負責接收，接收后及時轉(zhuǎn)交質(zhì)保工程師，有質(zhì)保工程師負責召集問題所涉及的部門或相關(guān)責任人，對提出的問題進行認真分析，采取切實可行的糾正和改進措施予以糾正，并經(jīng)質(zhì)保工程師簽字后，在規(guī)定的時間內(nèi)將部理結(jié)果返回監(jiān)檢單位。 、異議，JK/CX092015理化檢驗控制程序復檢。 、監(jiān)督檢驗機構(gòu)有關(guān)事宜的聯(lián)系工作，公司應(yīng)為監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供事宜的辦公場所。 ，必須向用戶提供符合安全技術(shù)規(guī)范要求的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等隨機技術(shù)資料，其內(nèi)容按JK／CX09《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 、監(jiān)督檢驗、用戶監(jiān)督檢查形成記錄、報告等的管理、歸檔和銷毀，由質(zhì)檢部負責按照JK/CX032015《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。附錄1組織行政機構(gòu)圖總經(jīng)理供銷部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部庫房檢測室生產(chǎn)車間附錄2 質(zhì)量保證