【正文】 各使用崗位簽字接收等規(guī)定。 文件控制內(nèi)容a) 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本，每年內(nèi)審時(shí)評審其適用性；b) 文件的保管在個(gè)責(zé)任師的檔案袋中，保存在文件柜、抽屜里，有效期限4年，過期銷毀需經(jīng)過質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄是一種特殊的質(zhì)量文件?？刂品秶蛢?nèi)容如下：：法蘭過程形成的記錄的填寫要清楚，不得涂改；按照客戶及合同每年收集；歸檔在檔案袋在各責(zé)任師處保管；貯存期按照用途分為4年、7年等。a) 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格不得隨意變更，如需要變更應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任師簽字確任，作為有效版本使用b) 記錄的保管和保存期限符合程序文件要求。 4合同控制供銷部會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)合同評審的質(zhì)量控制。、內(nèi)容，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及合同標(biāo)的與要約等填制在《口頭、電話合同評審表》中，公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律（如《中華人民共和國合同法》、《特種設(shè)備安全法》）、法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范（如《特種設(shè)備安全檢查條例》）、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件（如《HG/T20592~2063520009》、《NB/T47004700470102010》等）對合同實(shí)施評審，并形成。，確定用會議評審、會簽評審等方式。通過合同的評審應(yīng)達(dá)到：（1）確保理解產(chǎn)品要求；（2）顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；（3）以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達(dá)到解決；（4）本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面要求。5設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)責(zé)任師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，確保其符合要求。5．1外來設(shè)計(jì)文件的控制 5．1．1銷售部根據(jù)用戶的需求，按合同控制的要求進(jìn)行合同評審，并將用戶提供的參數(shù)及要求以書面形式傳遞給技術(shù)部。 5．1．2根據(jù)用戶提供的規(guī)格型號、接管直徑、鍛件級別、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)，按照客戶規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求設(shè)計(jì)，并由工藝責(zé)任師進(jìn)行工藝審查，經(jīng)審查合格給出圖樣，即轉(zhuǎn)化為本公司的文件，并按規(guī)定管理發(fā)放到生產(chǎn)部用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 5．2外來設(shè)計(jì)文件的修改 外桌設(shè)計(jì)文件的修改，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的證明文件，并對改動部位作詳細(xì)記錄，同時(shí)須向原設(shè)計(jì)單位備案。 6材料控制材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量控制，確保采購的材料符合相關(guān)技術(shù)要求。，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 (1)公司對采購產(chǎn)品控制范圍包括： a、法蘭鍛坯； b、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程的分包項(xiàng)目：產(chǎn)品的無損檢測、設(shè)備的大修。 (2)供方的評價(jià)和選擇 a、供應(yīng)部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，提出采購產(chǎn)品的預(yù)選供方，并列出預(yù)選供方清單，組織相關(guān)部門評價(jià)和選擇供方，經(jīng)評定人員簽署評審意見并簽字，對評價(jià)合格的供方，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后納入《合格供方清單》。 b、對評價(jià)出的合格供方，由供應(yīng)部給出《合格供方清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。 (3)供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量狀況對合格供方實(shí)施動態(tài)評價(jià)，并建立合格供方檔案，作為對供方重新評價(jià)的依據(jù)。 (5)對合格供方的評價(jià)和動態(tài)評價(jià)予以記錄。7工藝控制為滿足有關(guān)法律、法規(guī)和合同及顧客要求，本章對工藝文件、工藝紀(jì)律及執(zhí)行情況檢查等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)工藝的質(zhì)量控制?！?、用戶提供的加工圖樣的工藝性審查 a、設(shè)計(jì)圖樣、用戶提供的加工圖樣的工藝性審查包括圖樣的有效性審查和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查，由技術(shù)部負(fù)責(zé)按JK/CX072015《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 b、設(shè)計(jì)圖樣、用戶提供的加工圖樣的有效性審查 圖樣有效性審查內(nèi)容，主要是審查圖樣設(shè)計(jì)單位的資格，并有設(shè)計(jì)、審核、審核人員簽字，同時(shí)審查壓力管道元件的類別、制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，無損檢測標(biāo)準(zhǔn)及完整性，以保證施工圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。如圖樣存在與現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范不符之部，應(yīng)及時(shí)提出修改意見，由技術(shù)部與原設(shè)計(jì)單位或顧客聯(lián)系修改，并附有證明文件。 c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查應(yīng)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸標(biāo)準(zhǔn)、工藝合理性和經(jīng)濟(jì)性等重點(diǎn)進(jìn)行審查，及時(shí)解決和調(diào)整工藝性方面的問題，縮短生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期，明確關(guān)鍵零部件加工所需關(guān)鍵設(shè)備及工藝裝備。 d、圖樣審查由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)，必要時(shí)檢驗(yàn)責(zé)任師、生產(chǎn)部長等責(zé)任人參加，對各分管的項(xiàng)目進(jìn)行審查。f、對未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦膱D樣不得投入生產(chǎn)制造。 遇有下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝更改； a、工序的調(diào)整，工藝方法不當(dāng)，工藝措施效果不好b、材料代用，現(xiàn)有工藝不能滿足加工或經(jīng)濟(jì)性要求。工藝文件更改后至少進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查。8理化檢驗(yàn)控制為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，本章對理化檢驗(yàn)做出規(guī)定，檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗(yàn)?！禢B/T470082010》、《NB/T470092010》、《NB/T470102010》進(jìn)行判定。，對檔案及樣品進(jìn)行封存。9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制是質(zhì)量體系中重要組成部分，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，獨(dú)立地實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能，依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、制造工藝監(jiān)督檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，把好質(zhì)量關(guān)。維護(hù)國家和用戶的利益及企業(yè)的信譽(yù)。 a、進(jìn)貨檢驗(yàn)；b、工序檢驗(yàn)；c、最終檢驗(yàn)； 9．2根據(jù)本公司產(chǎn)品的特性，本公司對所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程不允許緊急放行。 9．3作好產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄必須表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)者。 9．4檢驗(yàn)工藝文件編制和實(shí)施 a、質(zhì)檢部根據(jù)圖樣和制造工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制各類檢驗(yàn)工藝文件，并根據(jù)需要編制檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄； b、檢驗(yàn)工藝文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按照J(rèn)K/CX022015《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 c、檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)工藝文件的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)責(zé)任人對檢驗(yàn)員的工作定期考核，以確保檢驗(yàn)計(jì)劃的有效實(shí)施。 9．5進(jìn)貨檢驗(yàn) a、原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)按照進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，合格后辦理入庫手續(xù)。 b、經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料進(jìn)行標(biāo)識，分別存放。 c、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 d、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的不準(zhǔn)入庫更不得發(fā)放使用。 9．6過程檢驗(yàn) a、過程檢驗(yàn)按照圖樣、各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，合格后及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，對材料標(biāo)記進(jìn)行確認(rèn)。 b、未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 c、對于經(jīng)檢驗(yàn)不合格品的產(chǎn)品應(yīng)立即做好標(biāo)識并隔離存放，并按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。 9．7最終檢驗(yàn) a、進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程均已合格后，按檢驗(yàn)工藝對成品進(jìn)行全項(xiàng)目的最終檢驗(yàn)。最終檢驗(yàn)按照各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 b、成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后填寫檢驗(yàn)記錄，質(zhì)檢部將產(chǎn)品整套資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明書報(bào)送駐公司監(jiān)檢員審核確認(rèn)出據(jù)“監(jiān)檢證書”，并在每個(gè)法蘭圓柱面打鋼印標(biāo)記許可標(biāo)志后，方可按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。 c、當(dāng)發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。 9．8檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的控制按CX062015《材料和零部件控制控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 9．9檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄和報(bào)告的控制，按JK/CX032015《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。記錄內(nèi)容要清楚的表明通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目和負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)者，同時(shí)要記錄產(chǎn)品是否合格的結(jié)論。 9．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告以及質(zhì)量證明書的存檔和管理按照J(rèn)K／CX09《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。10設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制為確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，本章對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理、檔案、狀態(tài)等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 a、生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司的發(fā)展需要，提出生產(chǎn)設(shè)備購置計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 b、設(shè)備的驗(yàn)收由設(shè)備責(zé)任人組織生產(chǎn)設(shè)備部及使用部門對采購的設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)其滿足要求后，記錄設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，并對設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備管理卡和設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》上登記。 c、驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)設(shè)備部與供方協(xié)商解決，并記錄部理結(jié)果。 d、所有固定資產(chǎn)設(shè)備必須由設(shè)備管理員統(tǒng)一編號入帳，建立檔案。設(shè)備檔案包括合格證、維修情況等。 a、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)分為日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)，具體按JK／CX10《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，關(guān)鍵設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備完好率必須達(dá)100％， 一般設(shè)備完好率達(dá)85％以上。 b、生產(chǎn)設(shè)備部組織編寫并發(fā)放設(shè)備操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。 c、生產(chǎn)設(shè)備部對設(shè)備使用部門規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，以作為制定本年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 d、生產(chǎn)設(shè)備部對設(shè)備使用部門規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，以作為制定本年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 e、日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，報(bào)生產(chǎn)設(shè)備部組織檢修，驗(yàn)收合格后。方可再投入使用。 a、對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)