【正文】 ） 1 管 理職責(zé) 總則 總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施使各級人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量方針 壓力 管道元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的管理。對 壓力管道元件 制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實施和堅持。 質(zhì)量目標(biāo) 公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量體系 有效地運行并不斷完善和提高，實現(xiàn)產(chǎn)品 交檢 合格率 90%以上 ，客戶滿意率 90％以上， 每年增加 0。2個百分點； 產(chǎn)品的安全性達(dá) 100%。 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 組織 為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，公司建立適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖 1。 為保證質(zhì)量體系的有效運行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)保師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實施控制的責(zé)任師、執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖見圖 2。 職責(zé)和職權(quán) 1) 公司總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工都能理解和執(zhí)行。 b) 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師及 各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán) 質(zhì)保師 實施和保持質(zhì)量體系。 c) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對壓力 管道元件 制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。 d) 批準(zhǔn)和頒發(fā)《 手冊》。 2) 質(zhì)保師職責(zé) a) 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的 質(zhì)量保證 體系。 b) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對《 手冊》有最終解釋權(quán)。 c) 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。 d) 組織貫徹、實施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 e) 嚴(yán)格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。 f) 定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作。 g) 堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。 3) 設(shè)計責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對設(shè)計質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)設(shè)計條件審查，對設(shè)計的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和壓力管道元件設(shè)計圖 紙、資料的完整性和正確性負(fù)責(zé)。 c) 下發(fā)設(shè)計任務(wù)書，指定各級設(shè)計人員，嚴(yán)格效審制度和質(zhì)量評定工作。 d) 組織編制壓力管道元件設(shè)計管理制度，督促其認(rèn)真執(zhí)行。 e) 負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（ A級 井口裝置和采油樹 ）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計中貫徹執(zhí)行。 f) 負(fù)責(zé)組織整理設(shè)計圖紙、資料，保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。 4) 工藝責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制 、 修訂 工藝 質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查 工藝 質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對 工裝 設(shè)計 、工藝 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé) 工裝 設(shè)計條件審查， 對 工裝 設(shè)計的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和 工裝 設(shè)計圖紙、資料的正確性負(fù)責(zé)。 對工裝的使用、保管、建帳、驗證等環(huán)節(jié)的進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 c) 審核施工工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。 d) 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 e) 組織編制壓力 管道元件 制造通用工藝守則。 f) 負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。 5) 材料責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對壓力 管道元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 材料 及零部件 的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 b) 審核材料的質(zhì)量證 明文件、確定復(fù)檢 、 補項內(nèi)容、評審復(fù)驗及試驗報告， 作出 合格與否結(jié)論 。 c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購、復(fù)驗、標(biāo)記編號 、 保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動內(nèi)容） d) 參與 對材料 及零部件 供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審，選擇合格的供方。 e) 負(fù)責(zé)組織材料不合格品評審。 6) 熱處理責(zé)任工程師 a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進(jìn)和提高工作 質(zhì)量 ，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)。 b) 參加編制、修訂、貫徹《 手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系 統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。 c) 負(fù)責(zé)審 核熱處理工藝文件，對文件的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)審查熱處理報告及熱處理記錄曲線圖 。 7） 檢驗責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。 b) 組織編制檢驗方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對檢驗記錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。 d) 審核質(zhì)量控制記錄。 8） 無損檢測責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無損檢測質(zhì)量控制程序 的執(zhí)行情況，對無損檢測質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 b) 參加編制、修訂、貫徹《手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。 c) 負(fù)責(zé)組織本公司無損檢測人員學(xué)習(xí) JB/T4730等無損檢測標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。 c) 負(fù)責(zé)無損檢測 人員的培訓(xùn)、考級工作，保證公司無損檢測人力資源滿足生產(chǎn)需求。 d) 負(fù)責(zé)審查無損檢測檢驗報告 。 9） 理化責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督理化質(zhì)量 控制程序的執(zhí)行情況，對理化質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 b) 組織和指導(dǎo)理化操作人員按規(guī)定的要求 進(jìn)行檢驗工作。 c) 負(fù)責(zé)理化試驗的技術(shù)管理工作，組織編制審核理化 檢驗規(guī)程 。 d) 審批理化檢驗報告。 10） 計量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人 a) 負(fù)責(zé)編制計量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定， 監(jiān)督、檢查計量、 設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對講師、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。 c) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動力管理工作，組織對設(shè)備事故的分析和處理。 d) 審查設(shè)備年度修理計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。 11） 車間、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動， 貫徹實施《質(zhì)量手冊》及技術(shù)檢驗部門下 達(dá)的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項任務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并應(yīng)接受各系統(tǒng)責(zé)任工程師的檢查、指導(dǎo)。 b) 對本單位生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫 徹實施，必要時有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 c) 對責(zé)任工程師在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)貫徹實施。 d) 對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 12) 其他的崗位職責(zé)見各級人員崗位職責(zé)。 圖 1 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 設(shè)計研究所 營 銷 部 供 應(yīng) 部 財 務(wù) 部 管理者代表 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 公 司 辦 圖 2 質(zhì)量體系圖 2 質(zhì)量體系 總則 本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 手冊》和任命質(zhì)保師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 師 。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織和審定《 手冊》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理 制度 和質(zhì)量計劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。 各 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)的 其它質(zhì)量文件、 操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書、 質(zhì)量記錄的編制、更改、監(jiān)督工作 控制要點 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由 三 層次 組 成 。 第一層次：《 手冊》 第二層次： 程序文件（管理制度） 第三層次： 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、 質(zhì)量計劃（控制表卡、施工方案等） 質(zhì) 《手冊》 《手冊》 是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力 管道元件 制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的 《手冊》 是根據(jù) TSGZ00042020《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設(shè)計責(zé)任師 工藝責(zé)任師 材料責(zé)任師 焊接責(zé)任師 熱處理責(zé)任師 無損檢測責(zé)任師 檢驗責(zé)任師 理化責(zé)任師 計量設(shè)備責(zé)任師 保證體系基本要求 》和 TSGD2020—2020《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 法規(guī)文件的要求，結(jié)合 許可項目特性和 公司的實際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。 （管理制度） 程序文件（管理制度）與 質(zhì)量方針 一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素 的要求，符合實際情況，有可操作性。 、 質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄 作業(yè)文件符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。質(zhì)量計劃能有效控制產(chǎn)品安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進(jìn)過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計 、 工藝、材料、 焊接、 熱處理、檢驗及壓力試驗 、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計 量質(zhì)量控制系統(tǒng)。 對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動， 通過工藝文件、工藝流程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程等予以體現(xiàn) ，由規(guī)定的人員執(zhí)行 、 監(jiān)控。 計劃 當(dāng)本《手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿 足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。 專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。 3 文件和 記錄 控制 總則 文件和 記錄 是公司進(jìn)行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證 .本章對文件和 記錄 的控制作出規(guī)定 ,保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件 ,確保壓力 管道元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造質(zhì)量體系運行的有效性 . 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《 手冊 》的批準(zhǔn)、發(fā)布。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)《 手冊》的審定和程序文件及有關(guān) 操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 的批準(zhǔn)、發(fā)布。 各 質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核 和質(zhì)量記錄的編制和審核 。 辦公室 負(fù)責(zé)組織《 手冊》及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。 國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由 辦公室 負(fù)責(zé)收集 并 歸口管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對所使用文件和 記錄 按要求進(jìn)行控制。 控制要點 文件和 記錄 控制范圍 公司的文件分成三部分：質(zhì)量手冊、 公司第二級質(zhì)量管理體系文件 、外來文件 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書），由辦公室備案保存。 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為三類： a) 通用性操作規(guī)程，檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度等是支持性文件由辦公室備案保存。 b) 針對某個特定產(chǎn)品的工藝文件，由編制部門和使用部門共同保管。 c) 質(zhì)量記錄由使用部