【正文】 第2頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)工作見證序號(hào)名 稱控 制形 式責(zé) 任人 員序號(hào)名 稱控制類別責(zé)任人員控 制 內(nèi) 容2材 料保 管檢查材料責(zé)任工程師6分 區(qū)碼 放W保管員嚴(yán)格要求在材料待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)有檢驗(yàn)識(shí)別標(biāo)記。標(biāo)識(shí)牌3材 料發(fā) 放7材 料保 管W保管員現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房應(yīng)滿足材料保管要求，帳、物、卡相符?，F(xiàn) 場(chǎng)8材 料發(fā) 放W材料檢查員保管員嚴(yán)格領(lǐng)料手續(xù)，材料檢查員給出材料編號(hào)，并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)發(fā)料。領(lǐng)料單4材 料使 用審 查會(huì) 簽9材 料代 用W材料計(jì)劃員對(duì)不符合圖樣及工藝文件要求的材料，必須辦理材料代用審批手續(xù)，須經(jīng)工藝、材料等責(zé)任師會(huì)簽，并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位簽署同意蓋章。材 料代用單10材 料使 用W檢 查 員材料領(lǐng)到車間后，起步工序操作者請(qǐng)檢驗(yàn)員到場(chǎng)確認(rèn)并在領(lǐng)料單上簽字，在下料同時(shí)做好材料編號(hào)移植，經(jīng)檢查員確認(rèn)后打（寫）鋼印。領(lǐng)料單1 工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 共2頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)工作見證序號(hào)名稱控制形式責(zé)任人員序號(hào)名稱控制類別責(zé)任人員控 制 內(nèi) 容1審圖審核工藝責(zé)任工程師1圖樣審查W工藝員設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有合法性、齊全性，規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。圖 樣2工藝性審查R工藝責(zé)任工程師產(chǎn)品是否符合本公司許可證承制范圍，是否適用于本公司的設(shè)備、技術(shù)能力。圖 樣3設(shè)計(jì)變更R工藝責(zé)任工程師根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)制造條件，在不降低設(shè)計(jì)質(zhì)量情況下，幾何尺寸改變，必須取得原設(shè)計(jì)人、審核人修改證明文件。設(shè)計(jì)變更單2工藝文件編審審核4工藝文件編制W工藝員法蘭制造應(yīng)編制產(chǎn)品專用工藝卡，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。專用工藝卡5工藝文件審批R工藝責(zé)任工程師工藝文件應(yīng)做到具有完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、經(jīng)濟(jì)合理性，與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一致。專用工藝卡3工藝實(shí)施監(jiān)督工藝責(zé)任師6工藝文件實(shí)施W工藝責(zé)任工程師工藝文件下達(dá)后必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4工裝設(shè)計(jì) 驗(yàn)證、管理審核工藝責(zé) 任師7工裝設(shè)計(jì)與制作W工藝員檢查員工裝設(shè)計(jì)與制作應(yīng)滿足制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的要求，結(jié)構(gòu)合理可行。工裝設(shè)計(jì)圖樣8工裝設(shè)計(jì)與管理W工藝員檢查員工裝投產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)，滿足要求，在用的工裝應(yīng)定期驗(yàn)證，對(duì)工裝應(yīng)編號(hào)建檔、立卡管理。工裝驗(yàn)證單 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 A66 共5頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)工作見證序號(hào)名 稱控 制形 式責(zé) 任人 員序號(hào)名稱控制類別責(zé) 任人 員控 制 內(nèi) 容1檢驗(yàn)準(zhǔn)備審查檢驗(yàn)責(zé)任師1檢驗(yàn)文件審核R檢驗(yàn)責(zé)任師產(chǎn)品檢驗(yàn)前應(yīng)編制檢驗(yàn)工藝，滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求，且符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、工藝。檢驗(yàn)規(guī)程2檢具校驗(yàn)W計(jì)量員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)用的量具、樣板應(yīng)定期檢定校驗(yàn)，確保在用計(jì)量器具在檢定周期內(nèi)，保證合格。檢定證書確認(rèn)標(biāo)記2制造過程檢驗(yàn)檢查3圖樣審查H工藝責(zé)任工程師產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)圖樣進(jìn)行工藝性審核。 圖樣審查記錄4材料W材料檢驗(yàn)員材料牌號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量必須符合圖樣及工藝要求，應(yīng)具有生產(chǎn)廠出具的質(zhì)量證明書且與材料上標(biāo)記相符。 實(shí)物和材料質(zhì)量證明書5毛坯法蘭下料W檢查員按工藝要求放樣或按經(jīng)檢驗(yàn)合格的樣板放樣下料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查6鍛件性能H理化責(zé)任師鍛件力學(xué)性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。7鍛件標(biāo)識(shí)W檢查員鍛件批號(hào)清晰可見?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。8法蘭加工W檢查員加工質(zhì)量符合工藝要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。9出 廠文 件R檢查員檢驗(yàn)責(zé)任師出廠文件應(yīng)符合法蘭產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，出廠文件應(yīng)齊全、正確?，F(xiàn)場(chǎng)檢查10歸檔文件審 查R檢驗(yàn)責(zé)任師歸檔文件應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，歸檔文件應(yīng)正確、齊全?，F(xiàn)場(chǎng)檢查 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 A67 共1頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)工作見證序號(hào)名稱控制形式責(zé)任人員序號(hào)名稱控制類別責(zé)任人員控 制 內(nèi) 容1設(shè)備管理監(jiān)督檢查設(shè)備責(zé)任工程師1專管率R設(shè)備責(zé)任工程師壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀器、儀表應(yīng)定人定機(jī)維護(hù)保養(yǎng)，專管率達(dá)100%。專管標(biāo)識(shí)2完好率R設(shè)備責(zé)任工程師壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備中關(guān)鍵設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、儀器、儀表，完好率達(dá)到100%；一般設(shè)備完好率達(dá)到85%以上，每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次完好檢測(cè)，并做好記錄，存入設(shè)備檔案。完好標(biāo)識(shí)3設(shè)備檔案R設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備檔案應(yīng)齊全、完整、統(tǒng)一，各級(jí)人員簽署手續(xù)齊全，歸檔資料應(yīng)及時(shí)，并妥善保管。設(shè)備檔案4設(shè)備維修R設(shè)備責(zé)任工程師壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)編制大、中修計(jì)劃，并如期實(shí)施，加強(qiáng)日常維修保養(yǎng)。設(shè)備維修計(jì)劃2工裝管理5工裝設(shè)計(jì)制作W設(shè)計(jì)員根據(jù)產(chǎn)品加工質(zhì)量需要，由工藝員提出工裝設(shè)計(jì)具體要求，工藝責(zé)任工程師審核，技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)，由技質(zhì)部設(shè)計(jì)，車間制造。設(shè)計(jì)圖樣6工裝驗(yàn)證R設(shè)備責(zé)任工程師工裝制作完成后，組織有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行使用前的驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄7工裝建檔R設(shè)備員工藝裝備按其復(fù)雜程度分別建檔，按設(shè)備管理，工裝有關(guān)資料應(yīng)歸檔管理。工裝檔案 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 A68 共1頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)工作見證序號(hào)名稱控制形式責(zé)任人員序號(hào)名稱控制類別責(zé)任人員控 制 內(nèi) 容1計(jì)量管理監(jiān)督檢查計(jì)量責(zé)任工程師1計(jì)量器具統(tǒng)管W計(jì)量管理員對(duì)全公司計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一管理，建帳、立卡，對(duì)在用的計(jì)量器具進(jìn)行編號(hào)，編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。對(duì)于未檢定、檢定不合格、超周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。計(jì)量器具臺(tái)帳2計(jì)量器具領(lǐng)用報(bào)廢R計(jì)量責(zé)任工程師領(lǐng)用計(jì)量器具須經(jīng)設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任工程師審核簽字，領(lǐng)出計(jì)量器具經(jīng)計(jì)量員登記上帳、編號(hào)，經(jīng)檢定合格后使用，計(jì)量器具報(bào)廢需經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后消帳。領(lǐng)用單報(bào)廢單臺(tái)帳3自制量檢具確認(rèn)W檢定員自制的量檢具須經(jīng)計(jì)量管理員一次性檢定確認(rèn)，并打印檢定標(biāo)記。檢定記錄2計(jì)量器具檢定4周期檢定W計(jì)量管理員檢定員按周期檢定計(jì)劃和檢定規(guī)程送檢，對(duì)于本公司在用計(jì)量器具的檢定做好檢定記錄并出具合格證。周期檢定計(jì)劃?rùn)z定記錄控制類別符號(hào)：W檢驗(yàn)點(diǎn) R審核點(diǎn) H停止點(diǎn)附錄8手冊(cè)修改控制頁序號(hào)修改單號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改頁碼修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人生效日期