【正文】 第2頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名 稱控 制形 式責 任人 員序號名 稱控制類別責任人員控 制 內 容2材 料保 管檢查材料責任工程師6分 區(qū)碼 放W保管員嚴格要求在材料待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)有檢驗識別標記。標識牌3材 料發(fā) 放7材 料保 管W保管員現場庫房應滿足材料保管要求，帳、物、卡相符?，F 場8材 料發(fā) 放W材料檢查員保管員嚴格領料手續(xù)，材料檢查員給出材料編號，并現場確認發(fā)料。領料單4材 料使 用審 查會 簽9材 料代 用W材料計劃員對不符合圖樣及工藝文件要求的材料，必須辦理材料代用審批手續(xù)，須經工藝、材料等責任師會簽，并經原設計單位簽署同意蓋章。材 料代用單10材 料使 用W檢 查 員材料領到車間后，起步工序操作者請檢驗員到場確認并在領料單上簽字，在下料同時做好材料編號移植，經檢查員確認后打（寫）鋼印。領料單1 工藝質控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 共2頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名稱控制形式責任人員序號名稱控制類別責任人員控 制 內 容1審圖審核工藝責任工程師1圖樣審查W工藝員設計文件應具有合法性、齊全性，規(guī)范及標準應符合現行法規(guī)、標準的要求。圖 樣2工藝性審查R工藝責任工程師產品是否符合本公司許可證承制范圍，是否適用于本公司的設備、技術能力。圖 樣3設計變更R工藝責任工程師根據現場制造條件，在不降低設計質量情況下，幾何尺寸改變，必須取得原設計人、審核人修改證明文件。設計變更單2工藝文件編審審核4工藝文件編制W工藝員法蘭制造應編制產品專用工藝卡，進行工序質量控制。專用工藝卡5工藝文件審批R工藝責任工程師工藝文件應做到具有完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、經濟合理性，與現行標準的規(guī)定一致。專用工藝卡3工藝實施監(jiān)督工藝責任師6工藝文件實施W工藝責任工程師工藝文件下達后必須嚴格貫徹執(zhí)行?，F場檢查4工裝設計 驗證、管理審核工藝責 任師7工裝設計與制作W工藝員檢查員工裝設計與制作應滿足制造、檢驗、試驗的要求，結構合理可行。工裝設計圖樣8工裝設計與管理W工藝員檢查員工裝投產前應進行驗證和試驗，滿足要求，在用的工裝應定期驗證，對工裝應編號建檔、立卡管理。工裝驗證單 檢驗質控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A66 共5頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名 稱控 制形 式責 任人 員序號名稱控制類別責 任人 員控 制 內 容1檢驗準備審查檢驗責任師1檢驗文件審核R檢驗責任師產品檢驗前應編制檢驗工藝，滿足產品檢驗要求，且符合圖樣、標準、工藝。檢驗規(guī)程2檢具校驗W計量員對產品檢驗用的量具、樣板應定期檢定校驗，確保在用計量器具在檢定周期內，保證合格。檢定證書確認標記2制造過程檢驗檢查3圖樣審查H工藝責任工程師產品投產前，應對圖樣進行工藝性審核。 圖樣審查記錄4材料W材料檢驗員材料牌號、規(guī)格、質量必須符合圖樣及工藝要求，應具有生產廠出具的質量證明書且與材料上標記相符。 實物和材料質量證明書5毛坯法蘭下料W檢查員按工藝要求放樣或按經檢驗合格的樣板放樣下料。現場檢查6鍛件性能H理化責任師鍛件力學性能符合產品標準要求?，F場檢查。7鍛件標識W檢查員鍛件批號清晰可見。現場檢查。8法蘭加工W檢查員加工質量符合工藝要求。現場檢查。9出 廠文 件R檢查員檢驗責任師出廠文件應符合法蘭產品標準要求，出廠文件應齊全、正確?，F場檢查10歸檔文件審 查R檢驗責任師歸檔文件應符合產品標準要求，歸檔文件應正確、齊全?，F場檢查 設備質控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A67 共1頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名稱控制形式責任人員序號名稱控制類別責任人員控 制 內 容1設備管理監(jiān)督檢查設備責任工程師1專管率R設備責任工程師壓力管道元件生產專用設備、檢測設備、儀器、儀表應定人定機維護保養(yǎng)，專管率達100%。專管標識2完好率R設備責任工程師壓力管道元件生產專用設備中關鍵設備和檢測設備、儀器、儀表，完好率達到100%；一般設備完好率達到85%以上，每年對設備進行一次完好檢測，并做好記錄，存入設備檔案。完好標識3設備檔案R設備責任工程師設備檔案應齊全、完整、統(tǒng)一，各級人員簽署手續(xù)齊全，歸檔資料應及時，并妥善保管。設備檔案4設備維修R設備責任工程師壓力管道元件生產專用設備、檢測設備應編制大、中修計劃，并如期實施，加強日常維修保養(yǎng)。設備維修計劃2工裝管理5工裝設計制作W設計員根據產品加工質量需要，由工藝員提出工裝設計具體要求，工藝責任工程師審核，技術副經理批準，由技質部設計，車間制造。設計圖樣6工裝驗證R設備責任工程師工裝制作完成后，組織有關責任人員進行使用前的驗證。驗證記錄7工裝建檔R設備員工藝裝備按其復雜程度分別建檔，按設備管理，工裝有關資料應歸檔管理。工裝檔案 計量質控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A68 共1頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名稱控制形式責任人員序號名稱控制類別責任人員控 制 內 容1計量管理監(jiān)督檢查計量責任工程師1計量器具統(tǒng)管W計量管理員對全公司計量器具進行統(tǒng)一管理，建帳、立卡，對在用的計量器具進行編號，編制計量器具周期檢定計劃。對于未檢定、檢定不合格、超周期的計量器具不準使用。計量器具臺帳2計量器具領用報廢R計量責任工程師領用計量器具須經設備（計量）責任工程師審核簽字，領出計量器具經計量員登記上帳、編號，經檢定合格后使用，計量器具報廢需經生產部確認后消帳。領用單報廢單臺帳3自制量檢具確認W檢定員自制的量檢具須經計量管理員一次性檢定確認，并打印檢定標記。檢定記錄2計量器具檢定4周期檢定W計量管理員檢定員按周期檢定計劃和檢定規(guī)程送檢，對于本公司在用計量器具的檢定做好檢定記錄并出具合格證。周期檢定計劃檢定記錄控制類別符號：W檢驗點 R審核點 H停止點附錄8手冊修改控制頁序號修改單號修改章節(jié)號修改頁碼修改狀態(tài)修改人批準人生效日期