【正文】 策劃，并形成相應(yīng)的“內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”。 質(zhì)保工程師從內(nèi)審組成員中選擇與其無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)某項(xiàng)評(píng)審。 審核前審核小組做好審核準(zhǔn)備，審核組長(zhǎng)、審核員要熟悉有關(guān)文件，必要時(shí)準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，了解質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，檢查是否得到有效實(shí)施。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時(shí)，內(nèi)審員填寫“不合格品（項(xiàng)）糾正通知單”，要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，限期解決。由內(nèi)審組長(zhǎng)指定專人跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審?fù)瓿珊螅瑢徍私M長(zhǎng)編寫出審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并作為管理評(píng)審的輸入資料。 內(nèi)審員定期了解不合格（項(xiàng)）的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進(jìn)的責(zé)任部門應(yīng)制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。：a）TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》；b）質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃；c）相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 糾正措施，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。，產(chǎn)品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。：a）分析壓力管道安裝過(guò)程、管理環(huán)節(jié)和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施；c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性；。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見(jiàn)和建議。，向供方發(fā)出“供方改善行動(dòng)報(bào)告書”并跟蹤及效果評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量不重視，到期無(wú)明顯改進(jìn)的供方，由材料設(shè)備科報(bào)經(jīng)評(píng)審小組確認(rèn)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，取消其供貨資格。、環(huán)境及安全不符合及事故進(jìn)行原因分析并采取糾正措施。、管理評(píng)審中出現(xiàn)體系不合格項(xiàng)時(shí)，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，向責(zé)任單位發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，責(zé)任單位按要求制定糾正和預(yù)防措施，辦公室組織內(nèi)審員跟蹤其實(shí)施的有效性。，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問(wèn)題發(fā)生。，則應(yīng)制訂長(zhǎng)期的持續(xù)改進(jìn)措施，直到達(dá)到效果為止。，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。：a）分析壓力管道安裝、安全和環(huán)境控制過(guò)程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的潛在的不合格因素，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預(yù)防措施；c）跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性；d）分析并消除潛在的不合格因素。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見(jiàn)和建議。，向供方發(fā)出“糾正和預(yù)防措施單”并跟蹤及效果評(píng)價(jià)。、事故隱患進(jìn)行原因分析并采取預(yù)防措施。、管理評(píng)審中質(zhì)量保證體系發(fā)現(xiàn)潛在不合格項(xiàng)時(shí)，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，向責(zé)任部門發(fā)出預(yù)防措施報(bào)告，責(zé)任部門按要求制定預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤其實(shí)施的有效性。，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問(wèn)題發(fā)生。，則應(yīng)制訂長(zhǎng)期的持續(xù)改進(jìn)措施直到達(dá)到效果為止。公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)科定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時(shí)收集、分析和利用顧客反饋的信息，質(zhì)保工程師和董事長(zhǎng)對(duì)顧客滿意度分析的組織評(píng)審和確認(rèn)，組織相關(guān)部門制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。這些信息的內(nèi)容主要有：a）有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息；b）顧客需求的變化；c）市場(chǎng)需求的變化?！豆芾碓u(píng)審控制程序》，《內(nèi)部審核控制程序》，《糾正和預(yù)防措施控制程序》，《交付和服務(wù)控制程序》。1人員培訓(xùn)考核及其管理 總則辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司人力資源的實(shí)際情況，制定人才招聘、培養(yǎng)計(jì)劃，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門因?qū)嶋H情況確需增加崗位用工的，須經(jīng)部門申請(qǐng)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室按照“公平、公開(kāi)、公正”的原則，組織招聘、聘用、借調(diào)工作。 根據(jù)質(zhì)量保證體系不同需要，確定現(xiàn)有崗位人員的能力和資格，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其增加和掌握有關(guān)的知識(shí)和技能，以適應(yīng)不斷發(fā)展的工作需要；或從人才市場(chǎng)招聘人員，以滿足需求。通過(guò)對(duì)人員的定期考評(píng)來(lái)評(píng)價(jià)采取措施的有效性。 通過(guò)質(zhì)量和安全綜合教育培訓(xùn)，使員工充分認(rèn)識(shí)到遵守公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性和違背的嚴(yán)重性，認(rèn)識(shí)到所從事的工作如何滿足顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求，以及對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要，促使其立足本崗位，積極投入?yún)⑴c質(zhì)量保證體系管理，為實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)作出努力。 培訓(xùn)工作由辦公室統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，應(yīng)該做到：a）制定公司年度及各類培訓(xùn)計(jì)劃；b）各部門按要求實(shí)施培訓(xùn)；c）建立員工的培訓(xùn)檔案，做好員工的培訓(xùn)記錄；d）跟蹤培訓(xùn)效果。 培訓(xùn)工作程序a）辦公室根據(jù)公司的年度目標(biāo)和各部門年度培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)建立培訓(xùn)檔案；b)針對(duì)不同的需求，對(duì)不同的人員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施適用的培訓(xùn)內(nèi)容和方式：①技術(shù)人員培訓(xùn)組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，參加省、市、縣有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；②技術(shù)工人培訓(xùn)由技術(shù)人員講解理論知識(shí)，由工程師或技師傳授操作經(jīng)驗(yàn)，參加市、縣有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；③特種作業(yè)人員培訓(xùn)焊工培訓(xùn)：由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)理論培訓(xùn)與實(shí)踐指導(dǎo)，按考試要求進(jìn)行訓(xùn)練，并參加市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的合格焊工取證考試；電工、起重工、司爐工、計(jì)量員等參加市有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)并取得操作證；檢驗(yàn)員：由技術(shù)檢驗(yàn)科或檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)理論培訓(xùn)與實(shí)踐指導(dǎo)。c）辦公室做好培訓(xùn)記錄并跟蹤培訓(xùn)效果。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌員工的考核工作，由部門負(fù)責(zé)人定期對(duì)本部門人員進(jìn)行考核；各部門負(fù)責(zé)人由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)考核。做好考核記錄，建立培訓(xùn)考核檔案，由辦公室歸檔管理。質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的聘用任職條件應(yīng)當(dāng)符合《基本要求》的規(guī)定，公司與其簽訂三年以上期限或無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，約定不得在其他單位兼職；其他人員應(yīng)與公司簽訂一年以上或無(wú)固定期限勞動(dòng)合同勞動(dòng)合同，不得從事與本公司業(yè)務(wù)相抵觸或與完成本職工作有影響的其他工作。、調(diào)出管理根據(jù)工作需要，公司借調(diào)、調(diào)出人員時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，質(zhì)量保證工程師審查同意，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施?！度藛T培訓(xùn)、考核和管理控制程序》1執(zhí)行特種設(shè)備安裝改造維修許可制度 壓力管道安裝必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)，執(zhí)行壓力管道安裝改造維修許可制度，嚴(yán)格遵照許可的范圍。壓力管道安裝合同簽訂后，首先進(jìn)行圖紙會(huì)審，編制施工質(zhì)量計(jì)劃、方案，向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門告知，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準(zhǔn)后方可組織施工。施工過(guò)程中，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督，包括查閱相關(guān)的技術(shù)文件、記錄和檢驗(yàn)結(jié)果。辦公室安排專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員進(jìn)行工作聯(lián)系，技術(shù)檢驗(yàn)科、工程管理科配合提供滿足監(jiān)督檢驗(yàn)必要的環(huán)境、物質(zhì)和工作條件，包括查閱相關(guān)的技術(shù)文件、記錄和檢驗(yàn)結(jié)果。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)督意見(jiàn)通知書》及時(shí)作出處理，相關(guān)部門配合，必要時(shí)，報(bào)請(qǐng)質(zhì)保工程師或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。按規(guī)定向用戶提供符合要求的壓力管道安裝質(zhì)量證明文件，如實(shí)填寫相關(guān)資料。壓力管道安裝許可證和標(biāo)志由辦公室保存、使用、管理。當(dāng)許可情況（單位名稱、注冊(cè)地址、單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案。許可證到期時(shí)，應(yīng)提前6個(gè)月申請(qǐng)換證，過(guò)期的許可證作作廢處置。壓力管道安裝許可證和標(biāo)志原件不外借，不提供給社會(huì)和用戶。當(dāng)需要時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，提供復(fù)印件或影印件，加蓋公司印章，同時(shí)注明用途和有效時(shí)間。公司每年通過(guò)報(bào)表和相關(guān)媒體向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)發(fā)布?jí)毫艿腊惭b的相關(guān)信息，同時(shí)接受監(jiān)督。《執(zhí)行特種設(shè)備安裝改造維修許可制度》附錄. 《質(zhì)量保證手冊(cè)》的管理 1．目的為貫徹執(zhí)行TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，圍繞公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，通過(guò)質(zhì)量保證體系規(guī)范公司質(zhì)量行為，對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施有效控制，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量質(zhì)量方針和目標(biāo)，滿足法規(guī)要求，使顧客滿意，制定本手冊(cè)。2．范圍本手冊(cè)確定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾。質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司以質(zhì)量和服務(wù)滿足廣大顧客的需求為宗旨。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的描述，確定必要的管理程序并形成文件。本手冊(cè)適用于公司與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有部門和場(chǎng)所。3. 手冊(cè)的管理，手冊(cè)的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師?！秹毫艿腊惭b質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制、審核和管理《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》以下簡(jiǎn)稱《 手冊(cè)》，由質(zhì)保工程師和有關(guān)部門組成的編寫組編寫，質(zhì)保工程師審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。《手冊(cè)》的發(fā)放《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種版本，在手冊(cè)封面標(biāo)識(shí)其受控狀態(tài)?！妒謨?cè)》“受控”版本發(fā)放對(duì)象是本公司高層管理人員及相關(guān)部門。由辦公室按發(fā)放范圍發(fā)放，并將發(fā)放編號(hào)登記清楚，保證受控版本的持有者能持有手冊(cè)的最新有效版本?！妒謨?cè)》“非受控”版本發(fā)放對(duì)象是顧客和其他有關(guān)部門。發(fā)放須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和登記，對(duì)“非受控”版本的手冊(cè)，不負(fù)責(zé)修改和更新，無(wú)發(fā)放號(hào)。4《手冊(cè)》的評(píng)審和更改質(zhì)保工程師每年對(duì)《手冊(cè)》組織一次評(píng)審，以確保其有效性。《手冊(cè)》的更改由辦公室統(tǒng)一實(shí)施，按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行?！妒謨?cè)》的換頁(yè)和改版《手冊(cè)》中凡出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可考慮重新改版。 A、質(zhì)量方針變動(dòng)； B、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)； C、《手冊(cè)》依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)換版； D、內(nèi)審和管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系提出重大改進(jìn)意見(jiàn)； E、多數(shù)頁(yè)碼修改或部分頁(yè)碼經(jīng)多次修改時(shí)。，同時(shí)收回舊頁(yè)；發(fā)放新版時(shí)，同時(shí)收回舊版?！妒謨?cè)》修改和改版的標(biāo)識(shí)。 …9； …9； 例如：0/1，表示第一版第0次修改。5《手冊(cè)》的保存、作廢和銷毀“受控”手冊(cè)的持有者，必須妥善保管和使用手冊(cè)，不得遺失，不得隨意復(fù)印、涂改或撕頁(yè)，保持手冊(cè)的完整，《手冊(cè)》由辦公室歸口管理，如有遺失及時(shí)辦理補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)要重新編定發(fā)放號(hào)，并聲明原發(fā)放號(hào)作廢。，需銷毀時(shí)，由辦公室提出申請(qǐng)，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀處理。 42