【正文】 搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付控制程序》，由物資部、工程管理部歸口管理，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，以工程施工開始到竣工交付期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。1）搬運(yùn)a、物資的搬運(yùn)根據(jù)其特性，配備必要的工具和設(shè)備，選擇適宜的方法并規(guī)定操作方法，防止物資損壞。b、對(duì)大型構(gòu)件、設(shè)備的吊裝應(yīng)制定專門的作業(yè)文件，配備相應(yīng)的機(jī)具和人員，確保安全施工。2）貯存a、選擇適宜的貯存場(chǎng)地（所），貯存條件應(yīng)符合物資的要求，防止其損壞變質(zhì)；b、對(duì)貯存物資的管理應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、品種“三清”，賬、卡、物“三相符”，入庫(kù)和出庫(kù)物資做好驗(yàn)收檢查；c、物資入庫(kù)必須要驗(yàn)證、檢驗(yàn)和登記，并按照物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量和金額認(rèn)真填寫入庫(kù)單。d、根據(jù)物資的特性要求，不同批號(hào)的物資要予以區(qū)分，發(fā)出時(shí)按先進(jìn)先出原則進(jìn)行；e、定期檢查庫(kù)存物資狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞情況應(yīng)按規(guī)定及時(shí)處理；f、物資的接收和發(fā)放辦法，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3）保護(hù)采取妥善、有效的保護(hù)措施，保護(hù)產(chǎn)品的完好和持續(xù)的質(zhì)量特性，防止產(chǎn)品損壞和不合格。正在施工的項(xiàng)目，在竣工驗(yàn)收前，應(yīng)派專人管理，防止產(chǎn)品損壞或被盜，直到交付給業(yè)主為止。4）包裝由于壓力管道安裝工程施工的特點(diǎn)，施工過程中無包裝要求。相關(guān)文件：《搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付控制程序》QP1309 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制）公司制定《計(jì)量器具管理規(guī)程》，由總工程師負(fù)責(zé)，物資部歸口管理和實(shí)施，部分由項(xiàng)目部實(shí)施。公司根據(jù)壓力管道安裝工程施工過程的監(jiān)視和測(cè)量的需求，為施工質(zhì)量提供證據(jù)，選擇監(jiān)視和測(cè)量裝置。1）公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量管理的方法和過程，根據(jù)工程項(xiàng)目的質(zhì)量要求和測(cè)量對(duì)象所要求的精度，選擇適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置和人員，確保監(jiān)視和測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致；2）所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置按照國(guó)家檢定規(guī)定的周期或在使用前，送國(guó)家認(rèn)可的相關(guān)部門進(jìn)行鑒定和校正，并保存校正鑒定記錄。3）使用中的監(jiān)視和測(cè)量裝置必要時(shí)根據(jù)要求進(jìn)行調(diào)整或檢定；4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用該設(shè)備，并評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性并加以記錄，同時(shí)采取糾正措施。糾正措施實(shí)施的記錄和評(píng)價(jià)記錄按文件要求執(zhí)行；5）檢驗(yàn)、測(cè)量裝置在使用前的調(diào)整，按作業(yè)文件有關(guān)規(guī)定操作，以防止因調(diào)整不當(dāng)而造成檢測(cè)失效；6）在用的檢驗(yàn)、測(cè)量裝置應(yīng)確保經(jīng)檢驗(yàn)合格，并保持其狀態(tài)標(biāo)識(shí)；7）檢驗(yàn)、測(cè)量裝置在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間應(yīng)保持其準(zhǔn)確度和適用性的完好，防止損壞和失效。相關(guān)文件：《計(jì)量器具管理規(guī)程》QW09098 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司通過對(duì)質(zhì)量管理體系和壓力管道安裝工程施工質(zhì)量，以及對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，以確定：1）證實(shí)壓力管道安裝工程質(zhì)量的綜合能力；2）確保公司質(zhì)量管理體系的符合性；3）質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性；在進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，由質(zhì)量安全部歸口管理，其應(yīng)用規(guī)定見《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量（無損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制） 顧客滿意1）總則公司通過對(duì)顧客的征詢、座談會(huì)、信訪、回訪等方式，以獲取顧客對(duì)公司是否滿意或達(dá)到其要求的有關(guān)信息，從而作好質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和評(píng)價(jià)工作，找出差距，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。2）顧客滿意程度的收集與評(píng)價(jià)工作，由工程管理部負(fù)責(zé)，質(zhì)量安全部、各項(xiàng)目部等予以配合實(shí)施。3）分析、評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：公司質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客的需求和期望，以及產(chǎn)品交付、服務(wù)和價(jià)格等方面的情況，具體的顧客滿意度的評(píng)價(jià)內(nèi)容和計(jì)算方法，由質(zhì)量安全部制訂，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；4）分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審和各部門采取糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。公司制定《服務(wù)程序》，由工程管理部歸口管理，負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并采取相應(yīng)改進(jìn)措施。相關(guān)文件：《服務(wù)程序》QP1609 內(nèi)部質(zhì)量審核1）總則公司建立并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)的結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，以保證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和不斷改進(jìn)。2）管理者代表組織內(nèi)部審核策劃，由質(zhì)量安全部組織實(shí)施，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法并指導(dǎo)編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。審核計(jì)劃必須考慮過程和部門的重要性和運(yùn)行狀況以及以往的運(yùn)行情況。3）審核活動(dòng)一般每年一次，兩次審核時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，質(zhì)量體系建立初期或有增加需要時(shí)，可適當(dāng)增加審核頻次。4）由管理者代表委派內(nèi)審組長(zhǎng)，編制“內(nèi)部審核日程計(jì)劃”并組織內(nèi)部審核組實(shí)施審核。5）內(nèi)部審核員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格，并由總經(jīng)理任命后，擔(dān)任與本部門無關(guān)的審核工作。6）對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核員開具“不合格報(bào)告”，由關(guān)責(zé)任部門及時(shí)采取糾正措施整改。7）對(duì)糾正措施的實(shí)施效果，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。8）質(zhì)量安全部按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》統(tǒng)一管理審核過程形成的審核記錄、報(bào)告等各種文件和資料，并將內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評(píng)審。相關(guān)文件：《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》QP0309《糾正和預(yù)防措施控制程序》QP0509 過程的監(jiān)視和測(cè)量過程監(jiān)視和測(cè)量包括質(zhì)量管理體系的全部過程，即：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)以及文件和記錄的管理等過程。過程監(jiān)視和測(cè)量的方式：1）內(nèi)部審核：每年至少進(jìn)行一次，包括質(zhì)量管理體系的全部要求，詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》；2）公司各職能部門針對(duì)自己負(fù)責(zé)的過程和職責(zé)，以及分解的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際工作和記錄結(jié)果，每月進(jìn)行工作總結(jié)，報(bào)綜合管理部匯總，便于觀察、監(jiān)督、隨時(shí)評(píng)審，并作為對(duì)人員素質(zhì)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)；3）質(zhì)量安全部組織有關(guān)人員每月對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，對(duì)各工程項(xiàng)目部的施工質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理狀況做出評(píng)比，作為對(duì)人員素質(zhì)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)，并與其收益分配掛鉤。在考核中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量和進(jìn)度不能實(shí)現(xiàn)施工組織設(shè)計(jì)或施工要求時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，從而使工程施工質(zhì)量和服務(wù)過程符合要求，確保滿足顧客的要求。質(zhì)量安全部每半年根據(jù)收集及獲取的信息，對(duì)公司質(zhì)量管理體系過程能力綜合匯總評(píng)價(jià)，并報(bào)告者管理代表者和公司總經(jīng)理。對(duì)明顯能力低下的過程，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施予以糾正。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司建立了相應(yīng)的程序文件，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)管理、各工程項(xiàng)目部和施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施。確保壓力管道安裝施工過程受控，施工過程結(jié)果受到有效的測(cè)量，以證實(shí)其符合顧客、法律法規(guī)和施工檢驗(yàn)規(guī)范的要求。1）公司按質(zhì)量計(jì)劃和國(guó)家的有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度要求對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，從而驗(yàn)證壓力管道安裝工程施工質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求；2）壓力管道安裝施工工程質(zhì)量的測(cè)量分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。有些測(cè)量結(jié)果須經(jīng)有資格的檢驗(yàn)員審核或得到顧客或監(jiān)理人員的確認(rèn)；3）按有關(guān)規(guī)定對(duì)壓力管道安裝工程施工物資、設(shè)備、分項(xiàng)（工序）進(jìn)行試驗(yàn)，只有試驗(yàn)結(jié)果符合要求，才能投入施工使用，或進(jìn)行下道工序；4）對(duì)隱蔽工程必須由業(yè)主代表或監(jiān)理人員檢驗(yàn)合格后，才允許進(jìn)行下一個(gè)過程；5）壓力管道安裝工程施工完成后，只有當(dāng)各種檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)齊全、竣工資料完備，并全部達(dá)到要求后才能申請(qǐng)業(yè)主驗(yàn)收。6）按有關(guān)規(guī)定必須提供有效測(cè)量結(jié)果的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)要求予以保存。相關(guān)文件：《記錄控制程序》QP0209《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》QP1409 不合格品（項(xiàng)）控制公司建立并保持《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等控制要求，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。1）不合格品的評(píng)定由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行，相關(guān)部門按評(píng)定的結(jié)果進(jìn)行處理； 2）不合格品的處置方法；a、返工以達(dá)到規(guī)定的要求；b、拒收或報(bào)廢。3）返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4）對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品采取返工、拒收、作廢以消除不合格品，防止非預(yù)期使用；5）當(dāng)工程竣工交付后或在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司及時(shí)提供維修服務(wù)，以使顧客滿意或降低顧客的不滿意程度；6）公司按《不合格品控制程序》要求保存不合格品的評(píng)定、處理及驗(yàn)證的記錄。相關(guān)文件：《不合格品控制程序》QP0409 數(shù)據(jù)分析公司建立并保持《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》，將施工過程中的數(shù)據(jù)、業(yè)主的滿意度、對(duì)工程項(xiàng)目和過程的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審、供方等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析整理，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。1）質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)收集施工過程中有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和安全的記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)、信息的最終收集處理，并將數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析結(jié)果匯報(bào)給管理者代表，由管理者代表組織相關(guān)部門提出整改措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》，實(shí)施糾正和預(yù)防措施；2）工程管理部負(fù)責(zé)收集和整理行業(yè)規(guī)定的施工過程質(zhì)量記錄，并匯入竣工資料；3）其他各部門負(fù)責(zé)收集各自部門有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄；4）公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件管理記錄。相關(guān)文件：《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》QP1509 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)（質(zhì)量改進(jìn)與分析）公司通過貫徹質(zhì)量方針，層層分解、落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，運(yùn)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審，使公司質(zhì)量管理體系保持持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)應(yīng)用PDCA循環(huán)的方法確保持續(xù)改進(jìn)的有效性。 糾正措施公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》、以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。采取糾正措施的工作由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)，各部門具體實(shí)施：1）有效評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別是顧客的抱怨；2）調(diào)查和進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確定不合格產(chǎn)生的原因；3）針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出糾正措施的需求，根據(jù)不合格的影響程度制定相應(yīng)糾正措施。4）確定和實(shí)施所需措施，對(duì)糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，確保措施的執(zhí)行的有效性，并對(duì)其加以記錄；5）評(píng)價(jià)糾正措施的成效，對(duì)效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》QP0509 預(yù)防措施公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，消除實(shí)際或潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。采取預(yù)防措施的工作由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)，各部門具體實(shí)施：1）利用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)來源并加以分析，以期發(fā)現(xiàn)潛在的不合格；2）確定潛在不合格和產(chǎn)生的原因，提出并評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求；3）針對(duì)潛在不合格的原因制訂預(yù)防措施和實(shí)施控制，并跟蹤驗(yàn)證；4）預(yù)防措施的制訂，應(yīng)考慮問題的重要性并與承受風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)，且要執(zhí)行和記錄預(yù)防措施所引起的形成文件的任何更改；5）對(duì)預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況加以記錄，對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，效果不好的，重新分析原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施；6）所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果和有關(guān)信息提交管理評(píng)審。相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》QP05099 安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn) 本公司將嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證壓力管道安裝質(zhì)量，做好顧客服務(wù)工作。 本公司將嚴(yán)格遵守下列規(guī)定1）接受壓力管道所在地和四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的日常監(jiān)督檢查；2）壓力管道安裝質(zhì)量體系責(zé)任人員報(bào)四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案，人員資格符合《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》要求；3）杜絕涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣《壓力管道安裝許可證》情況出現(xiàn)；4）不向無安裝許可證單位出賣或提供壓力管道安裝質(zhì)量證明書。 《壓力管道安裝許可證》正副本由公司綜合管理部經(jīng)理保管。特種設(shè)備安裝改造維修許可證的送檢、申報(bào)及對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待等工作。 在工程施工之前，向所在地壓力容器監(jiān)管部門報(bào)告，并接受監(jiān)管。附加說明：版次：B編制： 審核： 批準(zhǔn)：發(fā)布實(shí)施日期：2013年4月1日附錄： 程序文件、作業(yè)文件目錄序號(hào)類型文件編號(hào)文 件 名 稱對(duì)應(yīng)ISO9000相應(yīng)條款1程 序 文 件QP0109文件控制程序2QP0209記錄控制程序3QP0309內(nèi)部質(zhì)量審核程序4QP0409不合格品控制程序5QP0509糾正和預(yù)防措施控制程序、6QP0609管理評(píng)審程序7QP0709人力資源管理程序8QP0809產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序9QP0909與顧客有關(guān)的過程控制程序10QP1009采購(gòu)控制程序11QP1109標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序12QP1209顧客財(cái)產(chǎn)控制程序13QP1309搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付控制程序14QP1409產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序15QP1509信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序、16QP1609服務(wù)程序）、17QP1709壓力管道工程材料控制程序、18QP1809壓力管道理化檢驗(yàn)控制程序、19QP1909壓力管道焊接過程控制程序、20QP2009壓力管道無損檢測(cè)控制程序、21QP2109壓力管道清管控制程序、22QP2209壓力管道壓力試驗(yàn)控制程序、1作 業(yè) 文 件QW0109機(jī)具設(shè)備管理規(guī)程2QW0209施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理規(guī)程3QW0309燃?xì)夤艿朗┕ぜ夹g(shù)要求 f）、4QW0409竣工圖編制規(guī)程5QW0509鋼質(zhì)燃?xì)夤艿篮附幼鳂I(yè)規(guī)程、6QW0609聚乙烯（PE）塑料燃?xì)夤艿雷鳂I(yè)規(guī)程、7QW0709鋼質(zhì)管道