【導讀】的綜合性施工隊伍。這就是神東天隆機電安裝工程有限責任公司。2020年相應國家政策，主輔助分離，輔助企業(yè)改制的政策，我單。隨即更名為某機電安裝工程有限責任公司。它位于榆林市神木縣大柳塔鎮(zhèn)。神府礦區(qū)中心腹地，烏蘭木倫河東岸，世界著名煤礦大柳塔煤礦西北側，以上學歷28人，其中高級工程師6人，工程師17人，技術工人全部持證上崗。公司下設綜合辦公室、工程技術部、供應站、市。管道、起重機械B級的安裝許可證和單位安全許可證。能從事各行各業(yè)的。安裝、修理、加工、維修等施工任務，具有專業(yè)二級施工企業(yè)資質，

　　

【正文】 檢 驗 人員 1） 質量部應配備適 合 檢驗質量 控 制要求的 、 實踐經驗 豐 富的各類 檢驗人 員， 并 組織他們 培 訓，學習 法規(guī)、標準 、《手冊》和檢驗工藝文件，提高他們的素質。 2） 檢驗 員 的職責和權限按《各級人員質量責任》中的相關規(guī)定。 檢 驗工藝編制 質量部應 根 據產品圖 紙 、工藝技 術 文件和有 關 法規(guī)、標 準 編制檢驗 規(guī) 程等檢驗 工 藝文件 。 技 術 部 還應設計檢驗用的專用檢具。 檢 驗檢測手段 質量部按 照 檢驗工藝 的 要求配備 好 相應的檢 測 儀 AG 器、設 備 、量具、 樣 板、檢具 ， 檢測、 計 量 器 具 應經過檢定合格且在檢定周期內。 進 貨檢驗 公 司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦 法 》 ，對 外 購件的檢驗進行控制?？刂苾热荩? 1）原材料 入 廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查； 2）外協(xié)件 、 外購件進行質量檢驗。 原 材料 、 外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見第 5 章 “ 采 購和材料控制 ” ；焊接 材 料的進貨檢驗詳見第 8 章“焊接控制 ” 。 對公司不具 備 檢驗能力 的 項目，由 質 量部委托 有 資格的檢 測 單位進行 ， 但應對其 資 格進行核 查 ， 并對檢驗結果進行判定。 過程 檢 驗 公 司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序 》 ，對產品制造過程的檢驗和試驗進行控制?？刂苾热荩? 1）對生產 過 程中各工序、各 環(huán)節(jié)以及和技術科一起對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查； 2）對各零 部 件、產品幾何尺寸、內外部質量、產品總體質量進行檢查。 粗 加工 ： 在加工前應熟悉圖紙 、 工藝文件 ， 根據圖樣仔細核對毛坯 ，盡量留足余量 ， 避免不合格。 在加工前要核對材料標記，是否與“工藝流轉檢驗卡”及實物上標注相同。 精加工：在 加 工前應熟 悉 圖紙、工 藝 文件，根 據 圖樣核對 粗 加工 AG 的產 品 、劃線的 準 確、加工 余 量 的充足等 ， 避免在加 工 中產生不 合 格；在加 工 前應核對 產 品標識， 是 否與“工 藝 流轉檢 驗 卡 ” 及 實物上標注相同；加工后應放在指定 區(qū)域，做好標識。 按產品“產品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。檢驗和試驗結果 滿足要求時，檢驗員應在“工藝流轉檢驗卡”上簽字確認。 裝配：裝配時，按產品明細表，將所有的零配件領出；裝配前應對所有的零配件進行檢查；裝配 完成由檢驗員對產品進行檢驗。 在生產過程中，質量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進行標識。 不合格品處理：工件經檢驗確定為不合格品時，對不合格品作出標識，按《不合格品控制程序》 的規(guī)定進行鑒別、處理和驗證。 最準 檢驗和檢測數據管理 公 司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度 》 ，對產品進行最終檢驗和試驗。 產品完工后 ， 質量部對 該 產品檢驗 和 試驗的資 料 進行匯總 ， 確認所有 規(guī) 定的檢驗 和 試驗（包 括 進 貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且數據滿足規(guī)定要求之后，出具產品質量證明書。 質 量部負責整 理 “產品質量證明書 ” 圖 ， 經檢驗質控負責人審核 、 質保工程師簽字后交監(jiān)檢審 查 ， 合格后簽發(fā)“合格證 ” 。 產品出廠后，質量部把全套“產品質量證明書”、該產品所有檢驗和試驗的質量記錄等整理立卷， 交產品質量檔 案室存檔備查，保存期為 7 年。 AG 14 計量器具、試驗與檢驗儀器控制 計量器具管理人員應經過培訓，具備相關專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示 值的可靠、準確，并在有效期內使用。 檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質控負責人應對其資格進行核查， 并對其結果進行判定。 計量質控負責人負責做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢 定計劃，遵照《計量管理制度》組織實施。 計量器具的采購、入庫驗收（檢定 驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按《計量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。未經檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。 計量器具應有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉借和擅自裝拆計量器具。 計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗 人員使用的計量器具不應與生產共用。 15 設備控制 生產部應按照《設備管理制度》對設備進行質量控制，建立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修 理及設備事故分析、處理等管理工作。 設備的購置、使用、保養(yǎng)、調撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 主要設備實行專管，定人定機，按“設備操作規(guī)程”操作，確保設備 AG 清潔、潤滑、安全。 操作者對其操作的設備及附件負責管理和保養(yǎng)。應熟悉其結構、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內容。 設備車間應根據在用設備的現狀及生產情況，編制年度和季度設備保養(yǎng)和大、中修計劃，經設備車 間主任審核，報主管經理批準后實施。生產部在編制生產計劃時應確保設備大、中修計劃的實施。 工裝的設計、制造和 驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《工裝模具管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。 按照《工裝模具管理制度》的要求進行工裝設計和驗證工作。 設備事故的處理 （ 1）設備事故處理程序按《設備管理制度》的相關規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。 （ 2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。 （ 3）對事故責任者提出處理建議。 16 不合格品控制 公司應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產品等都是不合格品。 檢驗或試驗中 一旦發(fā)現不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經處理不得入庫 或流入下道工序。由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經檢驗質控責任人確認，登記編號后交質保工 程師。 質保工程師指定技術部相關人員進行評價和處置，在“不合格品處理 AG 單”上寫明處理意見，經質保 工程師審批后處理。 對不一致品根據設計圖樣、工藝文件、技術標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置： （ 1）返修； （ 2）回用； （ 3）報廢。 擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經終檢質控責任人 確認，交技術部編制返修 方案，經設計、工藝質控責任人會簽，質保工程師批準后方可實施。返修后應由檢驗員重新檢驗， 并將檢查結果記入“不合格品處理單”中。 擬作回用處理的，按 條程序辦理手續(xù)，經質保工程師批準后方可轉序或入庫。并應做到： 回用處理后的產品必須滿足使用要求。 對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經質保工程師審批，由檢驗 員在上面涂紅色的“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內待退貨或報廢。 對不合格品的鑒 別、評價和處置的過程中應做好記錄。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。 糾正措施 產生不合格的有關責任部門應按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認真實施。 由質檢部對其糾正措施的實施情況進行驗證。 AG 17 質量改進控制 內部質量審核 目的是驗證質量活動和有關結果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質量體系實現質量目標的有效性。 內部質量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。 質檢部每年年底編制內部質量審核計劃 ，并經質保工程師批準，內容包括： （ 1） 審核范圍、要求、參加人員； （ 2） 審核依據和日程安排等。 內部質量審核依據是本《手冊》和各項支持性文件。 內部質量審核人員的資格認定 （ 1） 內部質量審核人員應經過培訓，熟知和掌握“特種設備質量保證體系”的要求，以及本公 司的質量保證體系等文件，經考試合格后，由總經理發(fā)給資格證書，方能進行內審工作。 （ 2） 參加內部質量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。 內部質量審核程序 （ 1） 成立內審組，成員由質檢部長 在具備內審資格的人員中推薦，經質保工程師批準，組長由 質保工程師任命，內審組長主持本次審核工作。 （ 2） 審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確 審核的具體做法，經審核組長批準后實施。 AG （ 3） 實施審核。包括召開首次會議、現場審核，發(fā)現不合格時，填寫“內部質量審核不合格報 告”，召開末次會議等。 （ 4） 審核結束后內審組長編寫《內部質量審核報告》，報公司領導、質保工程師和有關部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內審結束。 質量信息處理 經營部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質量問題和期望 等信息，應進行評價、分析，以便不斷改進內部質量控制或外部服務的質量。 對監(jiān)檢提出的產品質量問題，由質保工程師組織質檢部等部門，進行分析，找出原因，及時進行 處理和答復。 對用戶提出的產品質量問題，由質檢部進行分析，找出原因，及 時派員服務。屬于分承包方的問 題，由供應部或生產科通知分承包方及時派員處理。對用戶反饋的意見， 48 小時內回復處理方案。 經營部、質檢部對廠內廠外的質量信息應進行登記。質檢科還應定期召開質量分析會，對存在的 問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 支持性文件 內部審核控制程序 AG 糾正措施控制程序 18 人員培訓控制 公司制定并實施《人員培訓控制程序》。 培訓對象為從事對質量有影響的管理人員、技術人員、檢驗人員、試驗人員和操 作人員。培訓內 容為《特種設備安全監(jiān)察條例》、《質量保證手冊》及質量體系文件，相關作業(yè)指導書等，考核合 格后方可上崗。 關鍵、特殊工種人員均應經專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書。焊工應取得質量監(jiān)督部門的相關資格證書。 對生產工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律的教育。 培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關部門保管備查。 培訓程序 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經主管領導批準后，發(fā)至申請部門。 各有關部門根據人員培訓計劃，對培訓對象進行內部或委外培訓。 培訓結束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 辦公室對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓 檔案。 辦公室根據培訓結果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗 證書。 辦公室結合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據 有關部門的申請，制定新的人員培訓計劃。 AG 支持性文件 培訓控制程序 19 執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī) 定。 適用于公司制造許可證書的使用和管理、接受制造許可的審查和接受產品安全性能監(jiān)督檢驗。 公司法定代表人對執(zhí)行遵守中國閥門制造許可制度負全責，對閥門制造許可證書使用和管理有最高 的權限。最終檢驗質控責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質保工程師 的監(jiān)督和檢查。 按照《特種設備安全監(jiān)察條例 》的規(guī)定，公司接受省質量技術監(jiān)督局和主管部門組織的關于許可證書使用、生產條件、產品質量狀況及其管理等方面的審查。 接受質量技術監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質保體系運行情況和產品質量的監(jiān)檢，公司負責 產品的制造質量和質保體系的正常運轉。 制造許可審查人員在本公司制造許可審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必 要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現問題。 本公司嚴格按《制造許可證》批準的類別、品種范圍制造產品；在任何情況下決不涂 改、轉讓、轉借《制造許可證》。 《制造許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《制造許可證》有效AG 期滿 6 個月以前。向發(fā)證機構提 出書面換證申請。 我公司對產品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構開展產品安全性能監(jiān)檢工作。 在公司發(fā)生下列情況時， 15 日內應向?。ㄊ校┵|量技術監(jiān)督機構、安全監(jiān)察機構和評審機構備案： 1）更換法人或質量保證工程師； 2）質量保證手冊改版； 3）單位名稱或地址改變。