【導(dǎo)讀】頒布令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4. 范圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15. 01管理職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18. 05設(shè)計(jì)控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26. 裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。法規(guī)要求，同時(shí)也符合本公司的要求。立法人資格，經(jīng)營(yíng)自主的私營(yíng)有限責(zé)任公司，公司位于贛州市楊公路。目前，全公司擁有員工186人，技術(shù)人員12各（其中高級(jí)職稱1人，公司注冊(cè)資金500萬(wàn)元，下設(shè)5個(gè)職能科室，擁有裝備完善的4. 戶投訴，工程使用情況良好，深受用戶好評(píng)。諾，也是公司全面開展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)準(zhǔn)則。

　　

【正文】 不合格品控制程序 48 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 為了確定壓力管道質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，特對(duì)質(zhì)量信息的改進(jìn)與服務(wù)做如下規(guī)定。 公司各職能部門歸口管理收集本部門內(nèi)的質(zhì)量信息，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲得工程質(zhì)量和服務(wù)的顧客滿足度信息，且各部門應(yīng)隨時(shí)填寫質(zhì)量信息記錄。 質(zhì)量信息是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來(lái)訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng) 價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。 對(duì)監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由生產(chǎn)科組織相關(guān)人員，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。 審核范圍包括本公司各部門、《手冊(cè)》涉及的各種體系要求。 生產(chǎn)科每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，內(nèi)容包括： （ 1）審核范圍、要求、參加人員； （ 2）審核依據(jù)和日常安排等。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和名項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定 （ 1）內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握 TSG Z00042020《特 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和 TSG Z00052020《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》， 49 以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （ 1）成立內(nèi)審組，成員由生產(chǎn)科在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，組長(zhǎng)由管代任命，內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。 （ 2）審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 3）實(shí)施審核。包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合 格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會(huì)議等。 （ 4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由生產(chǎn)科整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 以用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢員、生產(chǎn)科進(jìn)行分析找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。屬于分承包方的問題，由生產(chǎn)科通知分承包方及時(shí)派員處理。對(duì)用戶反饋的意見， 24 小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。 生產(chǎn)科對(duì)公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。還應(yīng)不定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序 50 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 《人員培訓(xùn)控制程序》。 、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《質(zhì)量保證手冊(cè)》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。 、特殊工種人員均應(yīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。 、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 有培訓(xùn)需求的部門將申請(qǐng)交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司 辦公室。辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、控傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬以一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請(qǐng)，制定新人人員培訓(xùn)計(jì)劃。 對(duì)有資質(zhì)的人員采用聘用制。 培訓(xùn)控制程序 51 17 其他過程控制 ：壓力管道安裝中的穿跨越工程、掃線、吹掃、脫脂、防腐、隱蔽工程等。 《工藝控制程序》 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 （ TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》）、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理，執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可制度。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 （或第三方）對(duì)本公司質(zhì)何體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)檢，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出《監(jiān) 檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序。 、安裝、改造、維修許可審查人員在本公司許可資質(zhì)審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》。 7.《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》有效期為 4 年， 52 本公司必須在《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許 可證書》有效期滿 6 個(gè)月以前向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換證申請(qǐng)。 ， 15 日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案： （ 1）更換法人或質(zhì)量保證工程師； （ 2）質(zhì)量保證手冊(cè)改版； （ 3）單位名稱或地址改變。 53 目 錄 附錄 1： 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 1 文件控制程序 GQA/GDC012020 2 記錄控制程序 GQA/GDC022020 3 合同控制程序 GQA/GDC032020 4 設(shè)計(jì)文件控制 程序 GQA/GDC042020 5 采購(gòu)控制程序 GQA/GDC052020 6 材料控制程序 GQA/GDC062020 7 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 GQA/GDC072020 8 作業(yè)（工藝）控制程序 GQA/GDC082020 9 圖紙會(huì)審和交底控制程序 GQA/GDC092020 10 焊接控制程序 GQA/GDC102020 11 熱處理控制程序 GQA/GDC112020 12 無(wú)損檢測(cè)控制程序 GQA/GDC122020 13 理化控制程序 GQA/GDC132020 14 設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 GQA/GDC142020 15 不合格品控制程序 GQA/GDC152020 16 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 GQA/GDC162020 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 GQA/GDC172020 18 人力資源控制程序 GQA/GDC182020 19 執(zhí)行壓力管道安裝許可制度控制程序 GQA/GDC192020 54 附錄 ： 質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表 代表符號(hào)： 審閱點(diǎn) Ｒ 必檢點(diǎn) Ｂ 停檢點(diǎn) Ｔ 巡檢點(diǎn) Ｘ 質(zhì)保師： Ｍ 項(xiàng)目質(zhì)保師： m 工藝責(zé)任師： Ｐ 項(xiàng)目技術(shù)員： p 質(zhì)檢責(zé)任師： Ｑ 項(xiàng)目質(zhì)檢員： q 材料責(zé)任師： Ｃ 項(xiàng)目材料員： c 設(shè)備責(zé)任師： Ｅ 項(xiàng)目施工員： e 資料情報(bào)責(zé)任師： Ｚ 項(xiàng)目資料員： z 無(wú)損檢測(cè)責(zé) 任師； Ｗ 計(jì)量責(zé)任師： Ｊ 焊接責(zé)任師： Ｈ 55 附錄 ２ .２ 壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃控制要點(diǎn)一覽表 控制 階段 控制環(huán)境 控制要點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 主要 控制人 工作依據(jù) 工作見證 施 工 準(zhǔn) 備 階 段 一 設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審 Ｒ 圖紙技術(shù)文件自審 圖紙資料是否齊全 mpcqe 施工階段的圖紙技術(shù)文件 自審記錄 Ｒ 設(shè)計(jì)交底或講述會(huì)談 了解設(shè)計(jì)意圖，提出問題 Mp 施工階段的圖紙技術(shù)文件 技術(shù)交底記錄技術(shù)會(huì)談?dòng)涗? Ｒ 圖紙會(huì)審 對(duì)圖紙的完整性、準(zhǔn)確性、合法 性、可行性進(jìn)行會(huì)審 mp 施工階段的圖紙技術(shù)文件 圖紙會(huì)審記錄 二 制定施工文件 Ｒ 施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃 按公司標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制施工組織設(shè)計(jì)，組織審批 Ｍ p 施工圖及國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)范 批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì) Ｒ 專項(xiàng)施工方案或施工工藝 可行、先進(jìn)、組織審批 pP 施工圖及國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)范 批準(zhǔn)的專題施工方案 三 焊接工藝評(píng)定 Ｂ 工藝試驗(yàn) 審核后報(bào)總工程師批準(zhǔn) ＭＨ 施工圖及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 焊接工藝評(píng)審報(bào)告 四 施工材料機(jī)具準(zhǔn)備 Ｒ 各專業(yè)提出需用計(jì)劃 審核報(bào)批 ＥＪ 規(guī)范定額 材料預(yù)算和機(jī)具計(jì)劃 五 技術(shù)交底 Ｒ 技術(shù)總交底和分專業(yè)交底 內(nèi)容齊全，可 行，合理，有交接人簽字 Pm 施工圖、驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)交底記錄 Ｒ 設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 編寫材料平衡計(jì)劃，組織進(jìn)貨 c 材料預(yù)算 計(jì)劃表 六 設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng) Ｂ 設(shè)備開箱檢查 核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、查清備品備件 是否齊全，隨機(jī)文件是否齊全 Ｅ 供貨清單、產(chǎn)品說(shuō)明書 開箱記錄 Ｂ 材料驗(yàn)收 審核材料、質(zhì)保書、清查數(shù)量 ＱＣ 合同、材料預(yù)算 材料驗(yàn)收單 Ｘ 材料保管 分類存放、建帳建卡 C 采購(gòu)計(jì)劃 進(jìn)料單 Ｘ 材料發(fā)送 核對(duì)名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、 合格證 c 七 施 工機(jī)具準(zhǔn)備 Ｂ 設(shè)備購(gòu)置進(jìn)場(chǎng) 上報(bào)審批 eE 批準(zhǔn)計(jì)劃書 八 人員資格認(rèn)可 Ｔ 焊工資格認(rèn)可 審查焊工合格證有效項(xiàng)目 Ｈ q 焊工考試規(guī)程 焊考合格證 九 基礎(chǔ)驗(yàn)收 Ｂ 無(wú)員檢測(cè)人員 審查操作證 Ｗ 規(guī)程 資格證書 Ｂ 基礎(chǔ)復(fù)測(cè) 交工驗(yàn)收資料、復(fù)測(cè)記錄 Ｍｑ 施工圖、規(guī)范 交驗(yàn)記錄 十 開工報(bào)告 Ｔ 確認(rèn)施工條件 質(zhì)保人員上網(wǎng)，設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)， 機(jī)具進(jìn)場(chǎng) ｍ 施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃 批準(zhǔn)開工報(bào)告 施 工 階 段 十一 設(shè)計(jì)變更 Ｔ 設(shè)計(jì)變更 審核 Ｐｐ 設(shè)計(jì)變更通知單 核準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更通知單 十二 材料代用 Ｔ 材料代用 工藝性審查 ＰＣ 材料代用通知單 核準(zhǔn)意見書 十三 預(yù)制與安裝 Ｘ 管道、鋼結(jié)構(gòu) 主持質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)，組織解決質(zhì) 量問題 ｍ 施工圖、驗(yàn)收規(guī)范 各項(xiàng)原始記錄 十四 試運(yùn)行 Ｂ 探傷、焊接二次返修 審批返修方案 Ｈ 探傷報(bào)告、焊接記錄 返修方案 Ｔ 焊縫三次返修 審批方案并報(bào)總工程師 總工 探傷報(bào)告、焊接記錄 返修方案 Ｂ 系統(tǒng)吹掃、試壓、抽真空試驗(yàn) 試驗(yàn)合格 Ｍｑ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 試驗(yàn)報(bào)告 Ｂ 變電裝置送電 審核送電方案 ｍ 送電方案 工作 日記 十五 隱蔽工程 Ｂ 系統(tǒng)調(diào)試 組織監(jiān)督 ｍ 調(diào)試方案 原始 /調(diào)試記錄 Ｔ 分項(xiàng)隱蔽驗(yàn)收 各項(xiàng)隱蔽工程必須經(jīng)驗(yàn)收合格 ｑ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 隱蔽記錄 驗(yàn) 收 階 段 十六 工程質(zhì)量評(píng)定 Ｔ 分部隱蔽驗(yàn)收 地基、基礎(chǔ)、主體分部必須經(jīng)過 質(zhì)檢驗(yàn)收 ｍＱ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 隱蔽記錄 Ｒ 分項(xiàng)分部單位工程 分部單位工程質(zhì)量評(píng)定 Ｑ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量檢查記錄 十七 資料驗(yàn)收 Ｒ 工程技術(shù)檔案資料 由技術(shù)檔案資料驗(yàn)收 Ｚ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 整套技術(shù)資料 十八 工程竣工驗(yàn)收 Ｒ 驗(yàn)收簽證 由質(zhì)檢 站核定質(zhì)量等級(jí) ｍＱ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收證明書 十九 用戶回訪 Ｒ 質(zhì)量及使用功能回訪 保修及時(shí)，用戶滿足 Ｍ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 回訪單