【正文】 工 程 師 設(shè) 備 責 任 工 程 師 理化計量責任工程師 無損檢測責任工程師 9 質(zhì)量檢 驗系統(tǒng) 檢驗管理 不合格管理 檢驗文件編制 檢驗文件審核 檢驗測量設(shè)備鑒定 不合格品標識隔離 不合格品判定 不合 格品評審 不合格品處理 熱處理檢驗 熱處理檢驗 材料及壓力 質(zhì)量信息管理 合格證與材質(zhì)保證書 質(zhì)量檢查 信息分類 信息傳遞 信息處理 信息歸檔 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 LR RR B JR Z B 10 材料質(zhì)量控制程序圖 材料 系統(tǒng) 訂貨 材料計劃編制 供應(yīng)商評價選擇 訂貨 驗收三證 復(fù)難委托 復(fù)驗報告 實物檢查 材料代用 審核批準 代用通 知 材料貯存 材料存放 材料存放 材料存放 材料存放 11 設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 驗收試用 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備管理體系 12 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令 根據(jù) TSGZ00042020 標準要求及我公司在壓力管道安裝中的實際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。 《文件控制程序 》對質(zhì)量手冊進行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊均為受控文件，應(yīng)標有“ 受控”標記； 本手冊依據(jù) TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實際情況編制而成。 、保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。 組織 、權(quán)限 法定代表人 （ 1）負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施； （ 2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負全責； （ 3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師； （ 4）批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 19 （ 5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 評審輸入 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： （ 1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）； （ 2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況 （綜合辦）； （ 3）合同控制范圍、程序（綜合辦）； （ 4）外來設(shè)計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責任師）； 21 （ 5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責任師）； （ 6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責任師）； （ 7）質(zhì)量改進的情況（各專業(yè)責任師、技術(shù)科）。 （工藝）文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 /規(guī)程等； 工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。 （ 5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別； （ 6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應(yīng)購買正式版本； （ 7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章， 25 防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。 公司應(yīng)按《采購控制程序》對供方的能力進行評價、選擇；應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。 當公司或顧客需要到供方進行驗證時，應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標識，并由材料責任師確認。 對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 焊接責任人員負責焊工考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案。 焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。 由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢測、檢驗后進行 評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報 34 告，并經(jīng)焊接工藝評定責任師審核簽字。 的有關(guān)要求。 （ 4）焊工施焊應(yīng)嚴格按焊接工藝要求施焊。 焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的焊工擔任，焊接施工管理人員應(yīng)及時填寫《管道 焊接卡》，并注明返修合格。 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責任人確定設(shè) 37 備型號、規(guī)格，總經(jīng)理批準后采購。 ，由理化責任師負責向理化檢驗資格的單位提供“理化試驗委托單”并簽定分包協(xié)議。 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，壓力試驗責任人應(yīng)核實壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人中，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行復(fù)查。 41 試驗應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護措施。 壓力試驗前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。 公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗進行控制。 精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準確、加工余量的充足等，避免在 加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標識，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”及實物上標注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標識。 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責人應(yīng)對其資格進行核查，并對其結(jié)果進行判定。 主要設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作”操作，確保 45 設(shè)備清潔、潤滑、安全。 《設(shè)備、監(jiān)視和測量控制程序》 46 14 不合格品控制 《不合格品控制程序》 、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品滿足使用要求。 質(zhì)量信息是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （ 1）成立內(nèi)審組，成員由生產(chǎn)科在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)經(jīng)理批準，組長由管代任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。對用戶反饋的意見， 24 小時內(nèi)回復(fù)處理方案。 、安全技術(shù)、工藝紀律的教育。 培訓(xùn)控制程序 51 17 其他過程控制 ：壓力管道安裝中的穿跨越工程、掃線、吹掃、脫脂、防腐、隱蔽工程等。 ， 15 日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案： （ 1）更換法人或質(zhì)量保證工程師； （ 2）質(zhì)量保證手冊改版； （ 3）單位名稱或地址改變。 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理，執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可制度。 有培訓(xùn)需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)至申請部門。還應(yīng)不定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。 （ 3）實施審核。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進行評 價、分析，以便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。 、評價和處置的過程中應(yīng)做好記錄。由材料責任師填寫“不合格品處 理單”，經(jīng)質(zhì)保師審批。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。 計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應(yīng)按《設(shè)備、計量管理程序》中的規(guī)定執(zhí)行。檢驗和試驗結(jié)果滿足要求時，質(zhì)檢員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確認。 原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見“采購和材料控制”；焊接材料的進貨檢驗詳見“焊接控制”。 壓力試驗結(jié)束，壓力試驗檢驗員出 具試驗報告，經(jīng)壓力試驗責任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。 施 壓力試驗應(yīng)嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。 。 理化檢驗控制程序 39 11 熱處理控制 評價，并簽定分包協(xié)議。 焊接控制程序 作業(yè)（工藝）控制程序 38 09 無損檢測控制 （主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需第三方檢測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進行無員檢測。 焊縫返修超過兩次，由項目焊接責任人組織編制并審核返修方案，由公司總工程師批準。 （ 5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。 焊接工藝紀律 （ 1）焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律； （ 2）分公司負責人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗結(jié)合制度。焊接工藝評定原始資料由焊接試驗室專人保管，建檔備查。 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。 采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī) 定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由生產(chǎn)科參照《工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。工藝文件的審核由工藝責任人負責。 余料的處理辦法按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并由材料責任師確認。 材料責任工程師 編制《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。 對供方評定和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。具體要求： （ 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一； （ 2） 記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別； （ 3） 標識清楚、便于檢索； （ 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； （ 5） 明確保存期限和到期后的處置； （ 6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （ 7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 23 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標準化、文件化，具體要求如下： （ 1）公司名稱及記錄編號； （ 2）幅面以 16K 或 A4 為標準，可按整數(shù)比例縮放； （ 3）篇幅大小一致； （ 4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； （ 5）必要時，應(yīng)說明記錄傳遞路線 （ 6）采用法定計量單位。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議， 各責任師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系持續(xù)改進。 管理者代表 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系； （ 2）負責本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查； （ 3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)范； （ 4）嚴格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部 質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； （ 5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； （ 6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工 20 作人員工作； （ 7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； （ 8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施； （ 9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責令其改進或停止工作； （ 10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 15 范圍 。