【正文】 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 2 質(zhì) 量 控 制 程 序 文 件 目 錄 序號 程序文件編目 程序文件名稱 版次 修訂號 頁次 批準(zhǔn) 日期 1 QB/2 QB/(資料 )和記錄控制程序 2 0 6 3 QB/4 QB/5 QB/6 QB/7 QB/8 QB/9 QB/10 QB/11 QB/12 QB/13 QB/14 QB/15 QB/(項 )質(zhì)量控制程序 2 0 64 16 QB/17 QB/18 QB/19 QB/、考核及管理控制程序 2 0 78 20 QB/ 3 文件編號 QB/XX— YGCX2/001— 2020 版 次 2 頁數(shù) 共 2 頁 修 訂 號 0 管 理 評 審 控 制 程 序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 4 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號 QB/— 2020 共 2 頁第 1 頁 管理評審控制程序 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和不斷改進，應(yīng)定期對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進行評價，特制訂本制度。 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄。 管理評審報告、記錄和歸檔 管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準(zhǔn)備資料、評審組成員的書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進措施及實施情況，由質(zhì)保工程師負責(zé)保存和歸檔。 文件的編寫和審批 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核， 董事長 批準(zhǔn)。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放清單”。 9 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號 QB/— 2020 共 5 頁第 3 頁 文件 (資料 )和 記錄 控制程序 其它文件的更改，由相關(guān)的主管部門或質(zhì)控責(zé)任人織組實施，并由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任審核人員審核。 控制方法 a、庫房應(yīng)裝有溫、濕度計，隨時掌握溫濕度變化情況，經(jīng)常檢查檔案存放情況，隨時予以控制和調(diào)節(jié)。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件原稿及“文件發(fā)放清單”由 技術(shù)工藝部 統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文件，應(yīng)列出“受控文件一覽表”便于使用和追溯。 記錄范圍：凡是與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄、報告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號，以便于管理、使用和檢索。 過期文件資料的處理 過期的或沒有必要保存的文件、記錄，由檔案室資料員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，在有關(guān)人員的監(jiān)督下銷毀，“文件銷毀申請單”長期保存。 參加評審人員應(yīng)是負責(zé)或從事壓力管道安 裝 過程的技術(shù)、管理人員，他們應(yīng)了解或掌握國家經(jīng)濟合同法等法律法規(guī)，熟悉本公司質(zhì)量保證體系。 相關(guān)文件 無 相關(guān)記錄 HW 表 0301 合同評審表 15 文件編號 QB/XX— YGCX2/004— 2020 版 次 2 頁數(shù) 共 1 頁 修 訂 號 0 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 16 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號 QB/— 2020 共 1 頁第 1 頁 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 目的 本制度規(guī)定了圖紙及工藝技術(shù)文件發(fā)放管理辦法。 范圍 制度適用于 我公司壓力管道設(shè)計的控制程序。對提供的無設(shè)計單位的圖紙及設(shè)計文件，必須由用戶或委托本公司技術(shù)工藝部送交有相應(yīng)壓力管道設(shè)計資格的設(shè)計單位設(shè)計。 審圖后填寫“審圖”記錄 ，由初審、復(fù)審二級簽字后方能投入安裝 。 、 供應(yīng)部負責(zé)對分供方評定，必要時可組織檢驗、技術(shù) 工藝、工程 、財務(wù)等部門對分供方進行評定，并填寫《 HW 表 0613 分供 （包） 方評審表》； 、 供應(yīng)部 將擬定合格的分供方編制其分供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊，編制合格分供方名錄，《 HW 表 0614 合格分供 （ 包） 方名錄》； 、 供應(yīng) 部 應(yīng)建立和保存合格的分供方的質(zhì)量記錄； 、 檢驗部 應(yīng)按采購文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對分供方提供的產(chǎn)品進行驗證，并將驗證結(jié)果填入《 HW 表 0615 分供 （包） 方供貨質(zhì)量記錄表》。 材料的領(lǐng)用、發(fā)放 原材料領(lǐng)用由工程部憑“安裝材料明細 表”、“原材料領(lǐng)用單”《 HW 表 0612 材料領(lǐng)用單 》領(lǐng)料單到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)； 倉管員應(yīng)在 安裝材料明細 表及領(lǐng)料單上填 上材料牌號、入庫編號、規(guī)格、實發(fā)數(shù)量，并由領(lǐng)料者簽字，材料檢驗員簽字確認后方可發(fā)料， 材料的代用 參照 QB/— 2020《材料代用質(zhì)量控制程序》 材料的標(biāo)記移植和余料管理 材料需分割或加工時，分離部分如無原標(biāo)記，應(yīng)進行標(biāo)記移植，材料入庫編號是唯一需要移植的標(biāo)記，由工序操作者進行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗確認后方可切割加工。工藝 質(zhì)控 責(zé)任人對壓力管道安裝工程實施質(zhì)量工藝控制。 工藝文件內(nèi)容 （ l） 材料需求計劃表； （ 2） 壓力管道安裝工藝； （ 3） 管線圖 ； （ 4） 管道編號圖。 工藝文件的流轉(zhuǎn)程序為： 技術(shù)工藝部 工程部 安裝施工隊 檢驗部 歸檔 安裝工藝過程控制應(yīng)隨安裝工序開始進行流轉(zhuǎn)，每道工序結(jié)束后，操作者應(yīng)在工藝過程控制上簽字，并注明日期。 工藝 紀(jì)律檢查和監(jiān)督 工藝 質(zhì)控 責(zé)任人應(yīng)隨時監(jiān)督和檢查工藝執(zhí)行情況，了解施工工藝是否合理，便于改進和提高工藝質(zhì)量，當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)原有工藝文件不適應(yīng)現(xiàn)場施工操作時可對原工藝文件提出修改，同時對違反工藝規(guī)程的操作人員進行教育和糾正。 焊接 質(zhì)控 責(zé)任人在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)焊工考試培訓(xùn)工作。 焊工應(yīng)妥善保存鋼印，嚴(yán)格按工藝操作，焊接工作完成后自檢，并在所焊的規(guī)定位置打上鋼印或做標(biāo)記。 需要時，焊接 質(zhì)控 責(zé)任人根據(jù)圖樣要求、 規(guī)范、用戶等要求，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員編制焊接施工方案，并審核，經(jīng)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實施。 焊工施焊前，應(yīng)檢查設(shè)備及其輔助裝置的完好性，電流表、電壓表應(yīng)在有效期內(nèi)。 引弧應(yīng)在坡口內(nèi)，嚴(yán)禁在坡口外的母材表面引弧。填寫《 HW 表 0804 施焊檢測記錄表》。 實施部門 技術(shù)工藝部 根據(jù)設(shè)計，施工驗收規(guī)范要求，編制焊后熱處理工藝 條件 并組織實施。 4. 質(zhì)量要求 1） 熱處理工藝編制：熱處理工藝編制由分包方負責(zé)，本公司熱處理質(zhì)控責(zé)任人提供需 熱處理件的設(shè)計圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 顧客要求和焊接工藝指導(dǎo)書上的熱處 理規(guī)范。 安全防護措施及責(zé)任 分包方在整個熱處理過程中要做好安全防護措施，嚴(yán)防安全事故。 5. 附圖 熱處理分包 控制程序圖 相關(guān)記錄 HW 表 0901 熱處理委托單 38 熱處理質(zhì)量控制外協(xié)單位能力調(diào)查分供方名錄委托單外 協(xié)確認 F接 收 熱 處 理 分 包 控 制 程 序 圖 39 文件編號 QB/XX— YGCX2/010— 2020 版 次 2 頁數(shù) 共 4 頁 修 訂 號 0 無 損 檢 測 分 包 控 制 程 序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 40 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號 QB/— 2020 共 4 頁第 1 頁 無損檢測分包控制程序 目的 規(guī)定無損檢測人員資格、資源條件、工作程序及資料管理等要求，保證無損檢測工作質(zhì)量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求，無損檢測結(jié)果正確、可靠、具有可追溯性。 3)Ⅱ級無損檢測人員應(yīng)能編制和確定無損檢測工 藝文件，安裝和校準(zhǔn)儀器、設(shè)備，根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，解釋和評定檢測結(jié)果，撰寫、簽發(fā)檢測報告。 5) 建立無損檢測人員檔案，記錄培訓(xùn)、考試及工作質(zhì)量統(tǒng)計等資料。 職責(zé) 無損檢測控制由 檢 驗部歸口負責(zé)，有關(guān)部門 配合。 熱處理委托 根據(jù)技術(shù)文件對 壓力管道安裝工程的焊后 有熱 處理要求，必須經(jīng)檢驗員檢驗確認后開出熱處理委托單交熱處理質(zhì)控 責(zé)任人。 37 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號 QB/— 2020 共 3 頁第 2 頁 熱處理分 包 控制程序 2） 對于有特殊熱處 理要求的，本公司 熱處理質(zhì) 控責(zé)任人 應(yīng)事先通知分包方認可，以便分包方制定熱處理方案，編制專用工藝卡。 分包方評價 分包方 必須是已取得安全監(jiān)察機構(gòu)頒發(fā)的具備熱處理 資格證書 的 單位。 焊縫經(jīng)外觀檢驗或無損檢測確認認為不合格的焊縫，應(yīng)及時返修： （ 1） 發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷時，由焊接 質(zhì)控 責(zé)任人分析原因（必要時會同焊接檢驗員），提出相應(yīng)的返修方案，并編制詳細的返修工藝，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方能實施； （ 2） 返修焊接應(yīng)指定具有該合格項目證，并由經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任； （ 3） 同一部位的返修次數(shù)超過 2 次時，應(yīng)由焊接 質(zhì)控責(zé)任人會同工程部 責(zé)任人、檢驗員進行質(zhì)量分析，應(yīng)制定返修措施并經(jīng)焊接 質(zhì)控 責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可進行返修，補焊工藝應(yīng)與原焊縫施焊工藝相同。 管道較長，直徑較大時，管道兩端應(yīng)用木片或紙板等東西堵上，防止穿堂風(fēng)。 施焊完成后，應(yīng)將焊機輸出電源線整理整齊。 32 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號 QB/— 2020 共 3 頁第 2 頁 焊接質(zhì)量控制程序 焊接材料的驗收 焊材到貨后由采購員填寫焊接材料到貨交驗通知單，連同焊材質(zhì)量證明書交倉庫保管員，由保管員提交材料檢驗員，同時將焊材堆放在待檢區(qū)； 材料檢驗員根據(jù)交驗單及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，合格后填寫“材料入庫通知單”并確定本廠編 號，經(jīng)材料 質(zhì)控 責(zé)任人和焊接 質(zhì)控 責(zé)任人審核確認后入庫，倉庫保管員將合格焊材分類堆放在一級庫合格區(qū)內(nèi)，做好《 HW 表 0807 一級庫臺帳 》臺帳； 對驗收不合格的焊材，檢驗員在實物上作出“不合格”的明顯標(biāo)記，并隔離存放，填寫《 HW 表 1501 不合格品信息反饋單 》“不合格品信息反饋單”，經(jīng)材料 質(zhì)控責(zé)任人簽字確認后提交供應(yīng)部 ； 焊材原始記錄、質(zhì)保書、復(fù)驗報告等由材料 質(zhì)控 責(zé)任人負責(zé)保管并裝訂歸檔。 焊接工藝評定 根據(jù) GB5023698《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》的要求執(zhí)行。 焊接 質(zhì)控責(zé)任人審核工藝員依據(jù)焊接工藝評定報告編制項目施工焊接工藝規(guī)程 。 工藝 質(zhì)控 責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)檢查情況提出整改意見 工裝模具管理 自行設(shè)計的工裝模具，應(yīng)有技術(shù)工藝部 設(shè)計圖紙，經(jīng)設(shè)備 質(zhì)控 責(zé)任人審核后，才能制造。 產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)記移植和可追溯性 在壓力管道安裝過程中，需對材料、外購件、半成品進行標(biāo)識，由材料保管員負