【正文】 （ 2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要 求和進(jìn)貨日期； （ 3）質(zhì)量管理體系要求等。 對供方評定和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實施。 公司應(yīng)按《采購控制程序》對供方的能力進(jìn)行評價、選擇；應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則；評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。 2. 外來設(shè)計文件控制 設(shè)計文件由外來單位提供時，外來設(shè)計文件應(yīng)按“工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 2. 經(jīng)營辦應(yīng)制訂《合同控制程序》，規(guī)定： （ 1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定； （ 2）合同簽訂、修改、會簽程序等； （ 3）合同保存、處置等規(guī)定。具體要求： （ 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一； （ 2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識別； （ 3） 標(biāo)識清楚、便于檢索； （ 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； （ 5） 明確保存期限和到期后的處置； （ 6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （ 7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 （ 5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別； （ 6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本； （ 7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章， 25 防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識。 文件管理 編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制 ，編制《工藝文件控制程序》對公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。 （過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案） 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進(jìn)行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括： （ 1） 控制內(nèi)容、要求； （ 2） 過程中實際操作要示； （ 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 23 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下： （ 1）公司名稱及記錄編號； （ 2）幅面以 16K 或 A4 為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放； （ 3）篇幅大小一致； （ 4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； （ 5）必要時，應(yīng)說明記錄傳遞路線 （ 6）采用法定計量單位。 （工藝）文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 /規(guī)程等； 工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。如圖： 質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語和縮寫； （ 2）體系的適用范圍； （ 3）質(zhì)量方針和目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； （ 5）質(zhì)量保證體系基本要 素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 管理評審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議， 各責(zé)任師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系持續(xù)改進(jìn)。 評審輸入 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： （ 1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）； （ 2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況 （綜合辦）； （ 3）合同控制范圍、程序（綜合辦）； （ 4）外來設(shè)計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）； 21 （ 5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）； （ 6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）； （ 7）質(zhì)量改進(jìn)的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 各部門的質(zhì)量職能 各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 管理者代表 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； （ 2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； （ 3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范； （ 4）嚴(yán)格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部 質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； （ 5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； （ 6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工 20 作人員工作； （ 7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； （ 8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施； （ 9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； （ 10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 組織 、權(quán)限 法定代表人 （ 1）負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施； （ 2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)； （ 3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師； （ 4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 19 （ 5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 、規(guī)范 GB5023698《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》 GB5023597《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》 GB503692020《油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范》 GB501841993《工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 《 石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（ A級） 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（ B級） 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（ C級） GB/T139271992《通用閥門壓力試驗》 GB1631999《輸送液體用無縫鋼管》 GB51171995《碳鋼焊條》 GB51181995《低合金鋼焊條》 GB/T30912020《低壓流體輸送用焊接鋼管》 SH35012020《石油化 工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)范》 SH35182020《閥門檢驗與管理制度》 SY042297《油田集輸管道施工及驗收規(guī)范》 SY046697《天然氣集輸管道施工及驗收規(guī)范》 SY/T407995《石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規(guī)范》 17 SY04702020《石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規(guī)范》 SY/T040797《涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范》 SY/T04022020《石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗收規(guī)范》 SY/T041596《埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術(shù)》 SY/T04132020《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 SY/T04292020《石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（輸油輸氣管道線路工程）》 SY/T41032020《鋼質(zhì)管道焊接及驗收》 SY/T03152020《鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 SY/T41092020《石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測》 CJJ332020《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀炇找?guī)范 》 CJJ282020《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗收規(guī)范》 SY405893《埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場補口補傷施工及驗收規(guī)范》 SY/T04602020《天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗收規(guī)范》 SYJ400690《長輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗收規(guī)范》 18 01 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 本公司堅持“全員參加質(zhì)量管理 、全程控制質(zhì)量行為、全心滿足顧客要求，全力打造放心工程” 的質(zhì)量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項目管理時，把 質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過程中，嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅持不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。 、庫房和人員。 15 范圍 。 、保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位和個人，手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。 本手冊采用 TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的相關(guān)術(shù)語和定義。 14 本手冊適用于第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對“壓力管道安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。 《文件控制程序 》對質(zhì)量手冊進(jìn)行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊均為受控文件，應(yīng)標(biāo)有“ 受控”標(biāo)記； 本手冊依據(jù) TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實際情況編制而成。 。確保產(chǎn)品和項目的安全 性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅持不懈地改進(jìn)和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場；以周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì)利益和社會效益。 質(zhì)量方針 本公司堅持“全員參加質(zhì)量管理、全程控制質(zhì)量行為、全心滿足顧客要求、全力打造放心工程”的質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖： 質(zhì)量檢驗系統(tǒng)控制 程序 圖 總 經(jīng) 理 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 工 藝 責(zé) 任 工 程 師 焊 接 責(zé) 任 工 程 師 檢 驗 責(zé) 任 工 程 師 材 料 責(zé) 任 工 程 師 設(shè) 備 責(zé) 任 工 程 師 理化計量責(zé)任工程師 無損檢測責(zé)任工程師 9 質(zhì)量檢 驗系統(tǒng) 檢驗管理 不合格管理 檢驗文件編制 檢驗文件審核 檢驗測量設(shè)備鑒定 不合格品標(biāo)識隔離 不合格品判定 不合 格品評審 不合格品處理 熱處理檢驗 熱處理檢驗 材料及壓力 質(zhì)量信息管理 合格證與材質(zhì)保證書 質(zhì)量檢查 信息分類 信息傳遞 信息處理 信息歸檔 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 LR RR B JR Z B 10 材料質(zhì)量控制程序圖 材料 系統(tǒng) 訂貨 材料計劃編制 供應(yīng)商評價選擇 訂貨 驗收三證 復(fù)難委托 復(fù)驗報告 實物檢查 材料代用 審核批準(zhǔn) 代用通 知 材料貯存 材料存放 材料存放 材料存放 材料存放 11 設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 驗收試用 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備管理體系 12 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 根據(jù)