【正文】 期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的填寫、審查確認進行控制。 熱處理工藝更改執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》中工藝更改的要求。 熱處理工藝卡應(yīng)包括熱處理件的主要尺寸和重量、熱處理類型、熱處理方法、熱處理時間 —— 溫度控制、測溫熱電偶配置、防止變形的措施、熱處理試件、焊接的支撐附件去除后需無損檢測的要求及不同熱處理件同爐處理的配爐要求。其主要控制內(nèi)容包括： 熱處理工藝基本要求 熱處理工藝應(yīng)符合本公司特種設(shè)備許可項目的特性，通過先進、合理的施工工藝和過程控制來消除部件焊接殘余應(yīng)力、改善力學性，確保焊縫質(zhì)量。 為保證壓力管道焊縫熱處理質(zhì)量符 合設(shè)計文件、相關(guān)技術(shù)標準和用戶的要求，使整個熱處理工序始終處于受控狀態(tài)。 焊縫返修（母材缺陷補焊） 經(jīng)檢驗被判定為不合格的焊縫，其不合格部位必須進行返修。 產(chǎn)品的施焊過程應(yīng)進行焊前、焊接過程和焊后的自檢、互檢和專檢工作，并對產(chǎn)品的施焊記錄進行規(guī)定。 產(chǎn)品施焊過程應(yīng)選用符合工藝文件要求的完好設(shè)備，設(shè)備上的儀器、儀表使用正常。 壓力管道安裝改造維修焊接必須按焊接作業(yè)指導書（焊接工藝卡）實施。 焊接工藝評定（ PQR）和焊接工藝（ WPS） 焊接施工前必須經(jīng)過焊接工藝評 定合格，并對焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣保存等進行控制。 焊接材料控制 確保壓力管道安裝改造維修使用的焊接材料是符合要求的合格焊接材料，并應(yīng)具有可追溯性。其主要控制內(nèi)容包括： 焊接人員管理 凡從事壓力管道安裝改造維修焊接人員的考試 必須按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》和《焊接控制程序》的規(guī)定進行，取得相應(yīng)焊接資格證書后，方可在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍的焊接工作。 為保證壓力管道安裝改造維修過程的焊接質(zhì)量，以確保獲得高質(zhì)量的焊接接頭，有效控制施工過程的焊接質(zhì)量。計量器具必須按規(guī)定的周期進行檢定，以保證量值精準。其主要內(nèi)容和基本要求如下： 工程項目投入使用的工裝必須保證完好、有效，標識明確，在專用庫房或規(guī)定的區(qū)域存放，有專人負責保管和維護，保持其良好的技術(shù)狀態(tài)。 工裝管理 壓力管道安裝改造維修過程所用的 工裝、模（夾）具簡稱工裝，包含施工過程中用于測試、操作等輔助手段，包括測試工裝、夾具、現(xiàn)場加工用刀模（刀具）、專用量具（包括專用計量器具）以及輔具。 根據(jù)不同工程的施工特點，制訂有針對性的工藝紀律檢查，并做好工藝紀律檢查 嚴格執(zhí)行工藝紀律考核和獎懲。 加強工藝紀律檢查。施工過程中，項目施工現(xiàn)場要經(jīng)常對作業(yè)人員進行工藝紀律教育，以杜絕違規(guī)、違章操作事件的發(fā)生。 加強工藝紀律教育。作業(yè)人員操作前必須做好該工序所需的施工圖樣、工藝文件、工藝裝備、工模夾具，嚴格按規(guī)定進行施工操作。各項目現(xiàn)場必須具有有效的作業(yè)（工藝）文件，不準無作業(yè)（工藝） 文件或者用失效的作業(yè)（工藝）文件。在設(shè)計文件技術(shù)交底和施工圖會審、工藝評審、施工工藝過程策劃、人員培訓教育和資格取證、工藝技術(shù)準備、工序質(zhì)量控制、工程檢驗和試驗及交工、工藝文件和記錄控制等方面加強工藝管理。作業(yè)（工藝）紀律的主要內(nèi)容和基本要求如下 : 加強工藝管理。 4） 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備應(yīng)經(jīng)鑒定和試用合格。 2） 質(zhì)量檢測工藝方法可靠，相配套的檢測儀器設(shè)備滿足要求。文件格式 及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標準。為了保證壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝改造維修活動 中，使作業(yè)（工藝）過程控制規(guī)范化并處于受控狀態(tài)，保證壓力管道安裝的質(zhì)量。 施工完成后，施工人員對施工中產(chǎn)生的余料、廢料按規(guī)定的方法進行處理。 材料、零部件發(fā)放時，領(lǐng)用者應(yīng)驗證材料的符合性，包括材 料、零部件的質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結(jié)果等。 3） 在施工過程中，對進貨物資的搬運應(yīng)在原包裝完好狀態(tài)下進行，對拆裝散件和有防損傷外表要求的物件應(yīng)設(shè)置防護措施； 4） 材料、零部件的存放與保管應(yīng)嚴格執(zhí)行《材料、零部件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 1） 材料、零部件存放應(yīng)按類別、規(guī) 格、型號、材質(zhì)分合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)存放，嚴禁混淆。 3） 材料、零部件的標識及可追溯性應(yīng)嚴格執(zhí)行《標識和可追溯性標識程序》的有關(guān)規(guī)定。 1）公司應(yīng)制定《標識和可追溯性標識程序》，對材料、零部件進行標識及可追溯性進行控制。 材料、零部件驗收 1） 質(zhì)量和物資管理部門的相關(guān)人員按《材料、零部件控制程序》對材料、零部件進行驗收，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 2） 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 3） 當公司或顧客需要到分供方處進行驗證時，物資管理部門應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法做出規(guī)定； 4） 所有材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。 4） 對所采購的產(chǎn)品和分包過程，實施按“合格分供方名錄”內(nèi)的定點采購原則。 2） 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當對分供方的資格進行確認。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的分包過程也按本條款的原則進行控制。公司應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對零部件、材料的計劃、采購、驗收、標識、存放和保管、使用和領(lǐng)用、代用等作出具體規(guī)定。 設(shè)計修改 在施工過程中，由于設(shè)計圖紙與實際施工部分的環(huán)境、尺寸、方位、空間等條件 不符，應(yīng)提出設(shè)計變更，并獲得設(shè)計單位同意后方可實施。 設(shè)計單位的資質(zhì)應(yīng)符合壓力管道設(shè)計許可要求。 設(shè)計文件、設(shè)計變更聯(lián)系單等文件、圖紙、資料均歸入竣工資料存檔，交公司、分公司檔案室歸檔保存。其控制的主要內(nèi)容包括： 設(shè)計文件管理 對顧客提供的設(shè)計文件及隨機附帶的相關(guān)資料按照《文件和資料控制程序》進行管理。 合同管理 經(jīng)營管理部門應(yīng)建立建全合同管理臺帳，并保存相關(guān)質(zhì)量記錄； 因本公司不具備壓力管道安裝改造維修的設(shè)計資質(zhì)，公司對設(shè)計的控制主要是對外來（顧客提供）設(shè)計文件的控制。 3） 當合同條款發(fā)生變更時，公司確保相應(yīng)文件得到修改 ,并將更改要求書面通知相關(guān)人員。 1） 當顧客提出修訂合同時，經(jīng)營管理部應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門 /人員對合同變更條款進行評審，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。 合同簽訂、修改、會簽 合同簽訂 合同的簽署由相關(guān)受權(quán)人負責，在合同評審后簽字蓋章。 3） 對顧客指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，以文件的形式傳達到本公司相關(guān)部門進行重點管制，并需證明與顧客的要求相一致。公司在投標或接受工程合同之前， 對顧客提出產(chǎn)品的各項要求進行充分識別和評審，在合同履行過程中，明確與顧客所簽訂的合同內(nèi)容，及時解決合同存在問題，確保公司具有滿足履行合同要求的能力 ,對合同的的簽訂、修改、會簽等程序作出規(guī)定。 3） 對記錄保管、保存、銷毀進行規(guī)定。 記錄控制范圍 壓力管道安裝過程中的各類見證資料。 受控文件清單 有關(guān)的職能部門、分公司、施工項目部應(yīng)建立其工作范圍內(nèi)的《受控文件清單》，文件主控部門負責建立全公司的《受控文件總清單》，每年定期進行更新。 文件控制 文件和資料控制范圍 1）質(zhì)量 保證體系文件：《質(zhì)量保證手冊》、程序文件（管理制度）、施工工藝（作業(yè)）文件等； 2）外來 文件：相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、設(shè)計文件、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件等； 3） 其它文件：工程合同文件和資料；采購、分包、對外委托的文件和資料；施工組織設(shè)計 (或質(zhì)量計劃、專項方案 )、專項技 術(shù)措施方案；質(zhì)量保證體系的記錄；與質(zhì)量保證體系有關(guān)的行政文件和資料；培訓工作資料、編制方案的依據(jù)資料等。 文件和記錄是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)，為質(zhì)保體系的運行和施工過程的可追溯性提供證據(jù)。 （ 4） 質(zhì)量計劃中應(yīng)合理設(shè)置各質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點，每個質(zhì)控系統(tǒng)列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點（停止點）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責任人等。 （ 2） 質(zhì)量計劃一般包括的主要內(nèi)容是：應(yīng)達到的質(zhì)量目標，對該產(chǎn)品、項目采取措施的有關(guān)人員職責、所采用特定的質(zhì)量控制程序，必要的試驗、檢驗、審核文件以及為達到質(zhì)量目標所采取的其他措施。 （ 2） 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量記錄表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，記錄應(yīng)標準化、文件化。程序文件及管理制度目錄詳見附錄一。 1）第一層次 —— 質(zhì)量保證手冊（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標） 質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有 效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1） 術(shù)語和縮寫； 第一層次文件 支撐 質(zhì)量保 證手冊 第二層次文件 支撐 程序文件 （管理制度） 第三層次文件 支撐 作業(yè)（工藝）文件 質(zhì)量記錄 第四層次文件 質(zhì) 量 計 劃 （ 2） 體系的適用范圍； （ 3） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （ 4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責； （ 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求等。 總則 公司按照《許可規(guī)則》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，建立了壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系，編制《質(zhì)量保證手冊》、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，確保質(zhì)量保證體系的有效運行，保證壓力管道安裝改造維修的安全質(zhì)量。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保 工程師應(yīng)組織制定和實施相關(guān)措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。 8） 可能影響質(zhì)量保證體系的 各種變更問題； 9） 由于各種原因而引起的質(zhì)量保證體系應(yīng)予以改進的建議； 10） 重大危害和風險的控制及應(yīng)急反應(yīng)計劃的有效性。辦公室負責保持相應(yīng)的評審記錄。 管理評審 總則 公司總經(jīng)理應(yīng)按《管理評審控制程序》策劃的時間間隔評價質(zhì)量保證體系，一般每年進行一次管理評審，時間間隔不超過十二個月，必要時可適當增加評審次數(shù)，以確保質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 4） 對項目安裝工程中本專業(yè)質(zhì)控過程實施執(zhí)行質(zhì)量控制，準確、完整、及時的填寫質(zhì)量過程記錄，對本專業(yè)工序質(zhì)量與控制負直接責任。 2） 按照施工組織設(shè)計、施工方案規(guī)定，對本專業(yè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的工作進行策劃、組織、實施、監(jiān)督、檢查，并按規(guī)定提出質(zhì)控見證。 6） 負責組織編制、核審、匯總工程技術(shù)檔案資料，工程交工后及時歸檔。 4） 組織編制并審查項目施工技術(shù)方案和工藝措施，按規(guī)定辦理審批與備案手續(xù)。領(lǐng)導并支持項目責任人的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)。 項目質(zhì)保師 1） 負責協(xié)助項目經(jīng)理組織建立和完善本項目質(zhì)保體系，主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施項目質(zhì)保體系運行。 2） 負責依照公司規(guī)定建立、健全本項目質(zhì)保體系，對項目質(zhì)量體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量安全負責。 c） 參與涂裝防腐作業(yè)過程中安全質(zhì)量事故的分析處理，并及時向質(zhì)量保證工程師提交事故情況和處理情況報告。 （ 12）涂裝防腐責任工程師 a） 負責審核壓力管道涂裝防腐施工方案，并對技術(shù)方案的可靠性負責。 b） 負責監(jiān)控管線通球掃線作業(yè)過程，解決其作業(yè)過程中出現(xiàn)的技術(shù)難點。 d） 監(jiān)督檢查檢驗與試驗裝置狀態(tài)的控制。 b） 負責公司檢驗與試驗裝置臺帳、檔案的建立和管理，實施檢驗與試驗裝置的標識標記，監(jiān)督、檢查、指導分公司、項目部做好檢驗和試驗裝置的配備和管理工作。 d） 監(jiān)督檢查施工機具設(shè)備的狀態(tài)控制。 b） 負責特種設(shè)備安裝、改造、維修所需的施工機具調(diào)度。 e） 跟蹤、吸收國內(nèi)外先進質(zhì)量管理模式，并組織實施。 c） 負責壓力管道安裝改造維修工程技術(shù)資料的總檢和確認。 （ 8）檢驗與試驗責任工程師 a） 組織編制并審核通用的檢驗與試驗工藝文件，對其完整性和正確性負責。） d）跟蹤、吸收國內(nèi)外施工中先進理化檢驗 工藝和手段，并組織實施。 b） 監(jiān)督審查理化檢驗記錄、報告的管理。 d） 參與無損檢測新材料、新設(shè)備、新儀器的采購工作，對其選購有建議權(quán)。 b） 監(jiān)督審查工程項目的無損檢測記錄、報告和底片的管理。 e )參與熱處理新設(shè)備、新儀器的選購工作，并對其有建議權(quán)。 c） 監(jiān)督審查熱處理過程控制的管理。 （ 5）熱處理責任工程師 a） 組織編制并審核熱處理通用工藝文