【正文】 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由工程管理部歸口管理，設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 焊縫返修后應(yīng)按原規(guī)定方法進(jìn)行檢測(cè)。同一部位返修次數(shù)：碳鋼管不超過(guò)三次；合金鋼管、不銹鋼管及有色金屬管道不超過(guò)兩次。若有焊縫無(wú)損探傷檢測(cè)要求，則委托無(wú)損探傷檢測(cè)或分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位無(wú)損探傷檢測(cè)。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)核查施焊記錄和鋼印標(biāo)志。焊接應(yīng)按工藝規(guī)范施焊，并作出施焊記錄。 焊接過(guò)程控制和記錄 項(xiàng)目部組織壓力管道安裝工作時(shí)，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊接工藝卡，指定相應(yīng)合格焊工，采用相應(yīng)的焊接設(shè)備。在有效期內(nèi)擔(dān)任相應(yīng)項(xiàng)目的焊接工作。焊接工藝規(guī)程必須注明工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目等相關(guān)信息。 焊接 工藝評(píng)定的原始資料必須上交檔案館存檔。 焊接員根據(jù)圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求編制“焊接工藝指導(dǎo)書(shū)”，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后執(zhí)行。 焊接材料的存放、保管、發(fā)放和回收按焊接材料管理制度執(zhí)行。焊材應(yīng)按生產(chǎn)廠、型號(hào)、規(guī)格、出廠批號(hào)分類烘烤，不得混淆。 焊材原始質(zhì)保書(shū)、驗(yàn)收記錄等由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管并建立臺(tái)帳。 焊接材料的控制和管理 焊接材料到貨后，由材料員填寫(xiě)“材料到庫(kù)通知單”連同焊材質(zhì)量證明書(shū)交焊材庫(kù)保管員，焊材庫(kù)保管員填寫(xiě)“材料送檢單”連同質(zhì)量證明書(shū)交檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員按規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員在驗(yàn)貨后填寫(xiě)“驗(yàn)收記錄”。 工裝模具設(shè)計(jì)管理 壓力管道安裝的工裝模具的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、使用和維護(hù)，按照“工裝模具管理規(guī)定 ” 執(zhí)行 。 工藝文件的修改 在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件程序不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更、設(shè)備工裝模具不能滿足要求時(shí)，項(xiàng)目部工藝員應(yīng)及時(shí)向工程管理部反饋，由工藝 責(zé)任人組織相關(guān)人員按文件控制程序的規(guī) 河南九州防腐工程有限公司 25 定，進(jìn)行修改發(fā)放。根據(jù)“文件控制程序”發(fā)放工藝文件，辦理簽收手續(xù)。 工藝文件的保管與發(fā)放：工程管理部建立工藝文件臺(tái)帳，由文件管理員負(fù)責(zé)保管發(fā)放工作。采用新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備的工藝文件， 經(jīng)工藝責(zé)任人審核后，須報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 f、 審查工程竣工資料，組織整理歸檔。 d、 組織工裝模具的設(shè)計(jì)。 b、 工藝交底，監(jiān)督施工工藝的實(shí)施。 工藝文件的內(nèi)容包括：安裝工藝、焊接工藝、無(wú)損檢測(cè)工藝、檢驗(yàn)工藝、工裝模具的設(shè)計(jì)工藝等。 支持性 河南九州防腐工程有限公司 22 《材料控制程序》 注：質(zhì)控圖表標(biāo)志說(shuō)明 ZB— 質(zhì)量保證工程師 GY—— 工藝責(zé)任人 CL—— 材料責(zé)任人 SB—— 設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任人 HJ—— 焊接責(zé)任人 JY—— 檢驗(yàn)責(zé)任人 J—— 檢驗(yàn)人員 河南九州防腐工程有限公司 23 材料質(zhì)量控制程序 材料質(zhì)量控制 編制材料采購(gòu)文件 審批 CL 材料到貨簽收、保管 接貨檢驗(yàn) J 材料（管材）檢驗(yàn) 焊接材料檢驗(yàn) 外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn) 合格 審批 HJ CL GY CL HJ 審核質(zhì)量證明文件、核對(duì)標(biāo)志、外觀檢查 材料證明書(shū)、內(nèi)容不全、補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn) 檢驗(yàn)報(bào)告文件匯總 合格材料入庫(kù)、 保管、編號(hào)、標(biāo)識(shí) 不合格材料隔離處理 材料發(fā)放 材料代用 試 驗(yàn) 河南九州防腐工程有限公司 24 6 工藝控制 工藝質(zhì)量控制由工程管理 科 歸口管理，工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)，同時(shí)接受 質(zhì)量保證工程師 的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 材料代用 材料代用必須征得設(shè)計(jì)單位的書(shū)面同意。 材料的標(biāo)志移植 材料標(biāo)志及移植程序按《材料標(biāo)志及移植管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 保管員應(yīng)建立材料臺(tái)帳，并保證其規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 材料保管和發(fā)放 保管員對(duì)材料的保管與發(fā)放負(fù)責(zé)，按“材料管理制度”規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。 （ 2）對(duì)不合格材料，由檢驗(yàn)員作出明顯的不合格標(biāo)志，填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”，由材料人員負(fù)責(zé)辦理有關(guān)退貨手續(xù)。檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果填入“材料驗(yàn)收記錄”。 河南九州防腐工程有限公司 21 材料驗(yàn)收和入庫(kù) 材料到貨，保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物簽收堆放在待驗(yàn)區(qū)保管，材料員應(yīng)填寫(xiě)“材料送檢通知單”，并附合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料一同報(bào)送檢驗(yàn)員待檢。 材料采購(gòu) 材料的采購(gòu)按材料責(zé)任人審核的材料計(jì)劃清單，在合格供方中擇優(yōu)采 購(gòu)。 支持性文件 《合同控制程序》 5 材料控制 對(duì)壓力管道安裝中所用材料（含焊材、外協(xié)件）采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、標(biāo)記移植和材料代用等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，確保壓力管道的材料處于受控狀態(tài)和可追溯。 辦公室應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理，其保管期不少于 5 年。 合同管理及歸檔文件 壓力管道 安裝合同書(shū)從安裝開(kāi)工之日起至安裝完工這段時(shí)間合同文本、協(xié)議書(shū)、變更等由合同簽訂部門(mén)合同管理人員登記造冊(cè)、收發(fā)、保管。 合同執(zhí)行 合同一經(jīng)簽署即具有法律的約束，全公司各部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。合同一經(jīng)簽訂，雙方必須履行合同條款，不得因經(jīng)辦人或法人的變動(dòng)而變更或解除合同。 經(jīng)辦人必須遵循《合同法》之規(guī)定進(jìn)行合同簽訂。并保留合同及評(píng)審記錄。 合同的修訂 合同修訂由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)科負(fù)責(zé)與用戶聯(lián)系，并要經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。 —— 工程隊(duì)根據(jù)各自的具體情況提出意見(jiàn)及要求。 —— 工程項(xiàng)目不得超越許可證規(guī)定的范圍。 合同內(nèi)容必須滿足《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定 》 等法規(guī)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求， 對(duì)工程項(xiàng)目、要求等進(jìn)行詳細(xì)分析，同時(shí)要注意以下幾點(diǎn)： —— 采用國(guó)家統(tǒng)一合同文本。 工程 壓力管道 科、技術(shù)檢驗(yàn)科等相關(guān)部門(mén)參與合 同評(píng)審工作。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 是合同評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)。 合同簽訂和履行必須符合《中 河南九州防腐工程有限公司 19 華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定， 合同一經(jīng)簽訂即具有法律約束力，必須嚴(yán)格履行。 支持 性 文件： 《文件和記錄控制程序》。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 辦公室對(duì)受控文件中的記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，各質(zhì)量控制系統(tǒng)根據(jù)需要擬定各記錄的保存期限，明確保存責(zé)任部門(mén)及人員，并 列出清單，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 適用于公司所有與質(zhì)量相關(guān)的記錄。 外來(lái)文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放 。要做到 一期工程 一份檔案。 c） 電子文檔以電腦存儲(chǔ)或以磁盤(pán)存檔，同時(shí)做好備份。 文件的管理 a） 文件的管理工作，由 董事長(zhǎng) 辦公室資料管理人員專 職 管理。 c） 圖紙、資料 、文件需要借用時(shí)，借用人要填寫(xiě)“文件借用登記表”。 文件的保管、發(fā)放和回收 a） 本公司所有的圖紙、資料、文件，由公司 董事長(zhǎng) 辦公室統(tǒng)一集中保管、發(fā)放、借用、領(lǐng)用、回收、保存或銷毀。 c） 更改通知單連同更改文件，根據(jù)需要確定份數(shù)，一般為一式三份。 文件的更改 a） 文件的更改由原編寫(xiě)部門(mén)起草，由質(zhì)量保證工程師審定。 c） 工藝 文件 和質(zhì)量計(jì)劃 由各質(zhì)量控制系統(tǒng)人員編寫(xiě)，責(zé)任人審核， 董事長(zhǎng)或授權(quán)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。 b） 對(duì)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)得到適用文件的完整、有效版本； c） 所有受控文件應(yīng)有相應(yīng)的生效日期，從所有的場(chǎng)所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； d）作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章（藍(lán)色）加以標(biāo)識(shí)； e） 文件版次以 0/1… 1/1… 2/1… 3/1… 表示，其中 0/1 代表文件的版本為第一版第 0 次修改， 1/1 表示代表文件的版本為第一版第 1 次修改 … ，當(dāng)文件修改 9 河南九州防腐工程有限公司 17 次以后需換版。 文件控制的保證 a）現(xiàn)行有效、與 壓力管道 安裝質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全、完整。公司所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、文件和記錄均在控制范圍內(nèi)。公司依據(jù) TSG Z00042022《特種設(shè)備制造、安裝改造、維 河南九州防腐工程有限公司 16 修質(zhì)量保證體系基本要求》，在不斷完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)上，建立文件化的質(zhì)量保證體系， 以確保產(chǎn) 品和服務(wù)的質(zhì)量，公司的質(zhì)量保證體系文件包括： 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2）質(zhì)量保證手冊(cè)； 3）公司管理性文件，包括管理制度、圖紙、工序流轉(zhuǎn)卡 、工藝卡片、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程及外來(lái)文件、資料； 4）滿足材料要求，形成的記錄及報(bào)表。主要有：壓力管道安裝的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定，各類質(zhì)量管理的規(guī)章制度，作業(yè)指導(dǎo)書(shū) (工藝 )以及標(biāo)準(zhǔn) 所要求的各種質(zhì)量記錄。 （ 2）、程序文件（管理制度）是根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》編制和實(shí)施形成文件的程序，依照質(zhì)量管理體系過(guò)程對(duì)所涉及的質(zhì)量活動(dòng)作業(yè)描述并加以規(guī)定，是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，是各職能部門(mén)有效運(yùn)作的保證。 （ 1）、壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)概述了公司壓力管道安裝體系的結(jié)構(gòu)、范圍和過(guò)程之間的相互關(guān)系，是實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系遵循的綱領(lǐng)性文件。 公司委托 質(zhì)量保證工程師 參照 GB/T19001（ ISO9001： 2022）標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本單位的實(shí)際以及壓力管道安裝的特點(diǎn)，組織編寫(xiě)質(zhì)量體系管理文件。 河南九州防腐工程有限公司 15 評(píng)審報(bào)告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室作為正式文件發(fā)放給各部門(mén)，各部門(mén)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的決議包括但不限于以下信息： a)有關(guān)質(zhì)量 保證體系及其過(guò)程的改進(jìn)； b)策劃建立或修訂管理目標(biāo)與方案，提高相關(guān)方的滿意度 c)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客滿意度； d)確保資源的充足性。 當(dāng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化或 質(zhì)量保證體系明顯不適應(yīng)時(shí)，由經(jīng)理決定進(jìn)行管理評(píng)審。管理目標(biāo)在管理評(píng)審時(shí)根據(jù)公司年度壓力管道安裝計(jì)劃進(jìn)行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò) 管理評(píng)審 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。 加強(qiáng)對(duì)操作人員的指導(dǎo)工作，監(jiān)督執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。 保證現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)備、計(jì)量裝置完好率 100%。 對(duì)施工設(shè)備、計(jì)量裝置的檔案建立和保管負(fù)責(zé)。 監(jiān)督檢查施工設(shè)備、計(jì)量裝置的完好性和維護(hù)、保養(yǎng)。 做好焊縫外觀檢驗(yàn)和標(biāo)記確認(rèn)。 對(duì) 不合格工序 處理進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目檢驗(yàn)資料歸檔，并做到完整、準(zhǔn)確、可靠。 保證原材料檢驗(yàn)，工序檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)正確，數(shù)據(jù)可靠并可追蹤。 及時(shí)向項(xiàng)目質(zhì)量保證師匯報(bào)安裝工程的各個(gè)工序、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)情況。 檢驗(yàn)員 在項(xiàng)目質(zhì)量保證師的領(lǐng)導(dǎo)下做好日常檢查工作，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé) ,并接受檢驗(yàn)責(zé)任人的監(jiān)督管理。 河南九州防腐工程有限公司 12 負(fù)責(zé)壓力管道安裝檢驗(yàn)