【正文】 焊接質(zhì)量控制 焊接材料庫(kù) 焊接工藝評(píng)定 焊接設(shè)備 焊工考試 產(chǎn)品焊接過(guò)程 焊材烘干 焊接工藝指導(dǎo)書 設(shè)備完好 理論考試 操作技能考試 坡口清理 焊材保溫 工藝評(píng)定試驗(yàn) 電流電壓表合格 評(píng)卷 外觀、探傷 焊前檢查 焊材發(fā)放 工藝評(píng)定報(bào)告 理論合格 試 驗(yàn) 管道焊接 使用 審批 記錄歸檔 外觀無(wú)損探傷 編焊接工藝 操作證鋼印號(hào) 總 檢 審 批 建立焊工檔案 進(jìn)入焊接過(guò)程 河南九州防腐工程有限公司 29 8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 壓力管道安裝質(zhì)量檢驗(yàn)由 技術(shù)檢驗(yàn)科 歸口管理，檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 材料質(zhì)量檢驗(yàn)按采購(gòu)管理制度及供方評(píng)價(jià)制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 熱處理、理化試驗(yàn)按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和本手冊(cè)中規(guī)定程序執(zhí)行。試驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)人員應(yīng)在場(chǎng)認(rèn)真檢查 ，并出具試驗(yàn)報(bào)告，并經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)部門監(jiān)檢代表簽字確認(rèn)。施工現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)備專管率和完好率達(dá)到 100%，并明顯標(biāo)識(shí)。 材料設(shè)備科 應(yīng)根據(jù)設(shè)備的性能和使用狀況，合理制訂設(shè)備大（中）修計(jì)劃，并組織實(shí)施。項(xiàng)目質(zhì)量保證師會(huì)同工藝員、檢驗(yàn)員、材料員及相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別與評(píng)審。 對(duì)不合格品的處置方法 a、 拒收或報(bào)廢。 當(dāng)工程竣工交付使用或在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司及時(shí)提供維修服務(wù)，以使顧客滿意。 識(shí)別不合格，對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a) 工程質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格時(shí)； b) 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對(duì)工程質(zhì)量投訴時(shí)，顧客滿意； d) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； e) 其它不符合質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 支持性文件 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 1 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 公司通過(guò)質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計(jì)、分析，顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過(guò)程控制、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)，合法性評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 壓力管道 安裝 質(zhì)量、管理過(guò)程和質(zhì)量體系中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。各部門依據(jù)相關(guān)文件要求直接收 集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)現(xiàn)存或潛在的不合格品（項(xiàng)）應(yīng)分析原因進(jìn)行處理，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部審核 河南九州防腐工程有限公司 34 公司質(zhì)量保證體系內(nèi)審員均須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并得到 董事長(zhǎng) 聘任。 審核前審核小組做好審核準(zhǔn)備，審核組長(zhǎng)、審核員要熟悉有關(guān)文件，必要時(shí)準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。 內(nèi)審?fù)瓿珊?，審核組長(zhǎng)編寫出審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)，并作為管理評(píng)審的輸入資料。 適用于公司的質(zhì)量保證體系不合格項(xiàng)，產(chǎn)品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。對(duì)質(zhì)量不重視，到期無(wú)明顯改進(jìn)的供方，由材料設(shè)備科報(bào)經(jīng)評(píng)審小組確認(rèn)， 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)，取消其供貨資格。 若糾正措施效果短期內(nèi)未能達(dá)到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長(zhǎng)期的持續(xù)改進(jìn)措施，直到達(dá)到效果為止。 經(jīng)營(yíng)開發(fā)科將顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 當(dāng)內(nèi)審、管理評(píng)審中質(zhì)量保證體系發(fā)現(xiàn)潛在不合格項(xiàng)時(shí)，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，向責(zé)任部門發(fā)出預(yù)防措施報(bào)告，責(zé)任部門按要求制定預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤其實(shí)施的有效性。這些信息的內(nèi)容主要有： a）有關(guān) 壓力管道 安裝質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場(chǎng)需求的變化。 人員培訓(xùn) 根據(jù)質(zhì)量保證體系不同需要，確定現(xiàn)有崗位人員的能力和資格，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其增加和掌握有關(guān)的知識(shí)和技能，以適應(yīng)不斷發(fā)展的工作需要；或從人才市場(chǎng)招聘人員，以滿足需求。 培訓(xùn)工作程序 a）辦公室根據(jù)公司的年度目標(biāo)和各部門年度培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)建立培訓(xùn)檔案； 河南九州防腐工程有限公司 38 b)針對(duì)不同的需求，對(duì)不同的人員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施適用的培訓(xùn)內(nèi)容和方式： ①技術(shù)人員培訓(xùn) 組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，參 加省、市、縣有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)； ②技術(shù)工人培訓(xùn) 由技術(shù)人員講解理論知識(shí)，由工程師或技師傳授操作經(jīng)驗(yàn)，參加市、縣有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)； ③特種作業(yè)人員培訓(xùn) 焊工培訓(xùn)：由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)理論培訓(xùn)與實(shí)踐指導(dǎo)，按考試要求進(jìn)行訓(xùn)練，并參加市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的合格焊工取證考試； 電工、起重工、司爐工、計(jì)量員等參加市有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)并取得操作證； 檢驗(yàn)員：由技術(shù)檢驗(yàn)科或檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)理論培訓(xùn)與實(shí)踐指導(dǎo)。 人員管理 人員聘用 質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的聘用任職條件應(yīng)當(dāng)符合 《基本要求》 的規(guī)定，公司與其簽訂三年以上期限或無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，約定不得在其他單位兼職；其他人員應(yīng)與公司簽訂一年以上或無(wú)固定期限勞動(dòng)合同勞動(dòng)合同，不得從事與本公司業(yè)務(wù)相抵觸或與完成本職工作有影響的其他工作。施工過(guò)程中，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督，包括 查閱相關(guān)的技術(shù)文件、 記錄和檢驗(yàn)結(jié)果 。 壓力管道 安裝許可證管理 壓力管道 安裝許可證和標(biāo)志由 辦公室保存、使用、管理 。當(dāng)需要時(shí)，經(jīng) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)，提供復(fù)印件或影印件，加蓋公司印章，同時(shí)注明用途和有效時(shí)間。質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司以質(zhì)量和服務(wù)滿足廣大顧客的需求為宗旨。 《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制、審核和管理 《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》以下簡(jiǎn)稱《 手冊(cè)》，由質(zhì)保工程師和有關(guān)部門組成的編寫組編寫，質(zhì)保工程師審核， 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 《手冊(cè)》“非受控”版本發(fā)放對(duì)象是顧客和其他有關(guān)部。 《手冊(cè)》“受控”版本發(fā)放對(duì)象是本公司高層管理人員及相關(guān)部門。本手冊(cè)適用于公司與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有部門和場(chǎng)所。 支持性文件 《 執(zhí)行 特種設(shè)備 安裝改造維修 許可制度 》 附錄 . 《質(zhì)量保證手冊(cè)》的管理 1．目的 為貫徹執(zhí)行 TSG Z00042022《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，圍繞公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，通過(guò) 質(zhì)量保證體系規(guī)范公司質(zhì)量行為，對(duì) 壓力管道安裝 質(zhì)量活動(dòng) 實(shí)施有效控制，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量質(zhì)量方針和目標(biāo)，滿足法規(guī)要求，使顧客滿意，制定本 手冊(cè)。許可證到期時(shí)，應(yīng)提前 6 個(gè)月申請(qǐng)換證，過(guò)期的許可證作作廢處 河南九州防腐工程有限公司 40 置。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)督意見(jiàn)通知書》及時(shí)作出處理，相關(guān)部門配合，必要時(shí)，報(bào)請(qǐng)質(zhì)保工程師或 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 支持性文件 《人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序 》 1 執(zhí)行 特種設(shè)備 安裝改造維修許可制度 總則 壓力管道 安裝必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)， 執(zhí)行 壓力管道 安裝改造維修許可制度，嚴(yán)格遵照許可的范圍 。 人員考核 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌員工的考核工作，由 部門負(fù)責(zé)人定期對(duì)本部門人員進(jìn)行考核；各部門負(fù)責(zé)人由 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)考核。 通過(guò)質(zhì)量和安全綜合教育培訓(xùn)，使員工充分認(rèn)識(shí)到遵守公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性和違背的嚴(yán)重性，認(rèn)識(shí)到所從事的工作如何滿足顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求，以及對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要，促使其立足本崗位， 積極投入?yún)⑴c質(zhì)量保證體系管理，為實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)作出努力。 1 人員培訓(xùn)考核及其管理 總則 辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司人力資源的實(shí)際情況，制定人才招聘、培養(yǎng)計(jì)劃，經(jīng) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后實(shí)施。 若預(yù)防措施效果短期內(nèi)未能達(dá)到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長(zhǎng)期的持續(xù)改進(jìn)措施直到達(dá)到效果為止。 材料設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)潛在的不合格進(jìn)行原因分析，向供方發(fā)出“糾正和預(yù)防措施單”并跟蹤及效果評(píng)價(jià)。 適用于公司的質(zhì)量保證體系和 壓力管道 安裝全過(guò)程。 當(dāng)內(nèi)審、管理評(píng)審中出現(xiàn)體系不合格項(xiàng)時(shí)，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，向責(zé)任單位發(fā) 出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，責(zé)任單位按要求制定糾正和預(yù)防措施，辦公室組織內(nèi)審員跟蹤其實(shí)施的有效性。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見(jiàn)和建議。 審核依據(jù)： a） TSG Z00042022《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》； b）質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件 、工藝 文件 、質(zhì) 量記錄和質(zhì)量計(jì)劃 ； c） 相關(guān)的法律法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn) 。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時(shí)，內(nèi)審員填寫“不合格品（項(xiàng)）糾正通知單”，要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，限期解決。 內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和所審部門的重要程度，進(jìn)行審核方案策劃，并形成相應(yīng)的“內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”。 確定持續(xù)改進(jìn)的優(yōu)先次序和需要采取的糾正和預(yù)防措施。各相關(guān)部門進(jìn)行與本部門相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息分析，必要時(shí)采取預(yù)防措施。 預(yù)防措施 河南九州防腐工程有限公司 33 實(shí)施預(yù)防措施的相關(guān)責(zé)任部門，均應(yīng)實(shí)施糾正預(yù)防措施程序中相應(yīng)的條款，以消除潛在不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 公司保存不合格品的評(píng)審、處置、讓步及驗(yàn)收的記錄。 c、 降級(jí)處理和申請(qǐng)讓步使用。 不合格品的標(biāo)識(shí)按照“標(biāo)識(shí)管理規(guī)定”執(zhí)行，不合格用黃底黑字的鐵皮牌或在原壓力管道組成件上直接書寫黃底黑字的標(biāo)識(shí)。 10 不合格 品（項(xiàng)） 控制 不合格控制和預(yù)防措施控制由 技術(shù)檢驗(yàn)科 歸口管理，按“不合格控制程序”和“預(yù)防措施控制”的 規(guī)定執(zhí)行。 材料設(shè)備科 應(yīng)組織編制、健全設(shè)備管理制度，建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案。 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 河南九州防腐工程有限公司 30 檢驗(yàn)質(zhì)量控制 J J HJ WS HJ CL J HJ CL J HJ CL J 檢驗(yàn)質(zhì)量控制 管材、焊材 外協(xié)管道組成件 標(biāo) 志 確 定 材 料 發(fā) 放 檢定規(guī) 程 質(zhì)量證明書、標(biāo)記、外觀檢查 質(zhì)量證明書標(biāo)志、幾何尺寸檢查 壓力試驗(yàn) 檢 定 臺(tái) 帳 無(wú) 損 檢 測(cè) 焊縫外觀質(zhì)量 檢 查 在用計(jì)量器具經(jīng)檢定在有效期內(nèi) 材質(zhì)化驗(yàn)、力學(xué) 性 能 試 驗(yàn)（當(dāng)需要時(shí)） 熱處理問(wèn)題、溫度時(shí)間記 錄 曲 線 檢 查 材 料 入 庫(kù) 資料審查 批準(zhǔn)歸檔 材料驗(yàn)收 安裝檢驗(yàn) 測(cè)量試驗(yàn)裝置檢定 河南九州防腐工程有限公司 31 9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 施工設(shè)備控制由 材料設(shè)備科 歸口管理，實(shí)行設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，同時(shí)接受質(zhì)量保證工程師 監(jiān)督和檢查。 耐壓試驗(yàn)前，應(yīng)具申請(qǐng)報(bào)告及安裝工程資料，由檢驗(yàn)責(zé)任人員確認(rèn)后，約請(qǐng)工程所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。如不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，按“糾正措施控制程序”規(guī)定處理。 質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按照施工圖紙、 安裝工藝及國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制檢驗(yàn)計(jì)劃或方案，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審批后執(zhí)行。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由工程管理部歸口管理，設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)。同一部位返修次數(shù)：碳鋼管不超過(guò)三次；合金鋼管、不銹鋼管及有色金屬管道不超過(guò)兩次。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)核查施焊記錄和鋼印標(biāo)志。 焊接過(guò)程控制和記錄 項(xiàng)目部組織壓力管道安裝工作時(shí)，應(yīng)根據(jù)“