【正文】 工藝和JK/CX092015《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行。 9．9檢驗和試驗記錄 檢驗和試驗記錄和報告的控制，按JK/CX032015《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a、生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司的發(fā)展需要，提出生產(chǎn)設(shè)備購置計劃，經(jīng)設(shè)備、計量責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準后實施采購。設(shè)備檔案包括合格證、維修情況等。 d、生產(chǎn)設(shè)備部對設(shè)備使用部門規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)項目、頻次，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，以作為制定本年度檢修計劃的依據(jù)。 b、報廢設(shè)備應(yīng)有明顯標識。 ． 公司編制了JK／CX112015《不合格品控制程序》，對不合格品(項)評審和部置的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定，由質(zhì)檢部組織實施。監(jiān)督責(zé)任部門做好隔離，防止不合格品與經(jīng)檢驗己判定為合格的產(chǎn)品相混淆。 c、由于本公司產(chǎn)品的特殊性，不存在不合格品的降級使用問題。 ，以防止這些問題的再發(fā)生。：檢驗和試驗的結(jié)果、其他有關(guān)質(zhì)量保證體系運行的有關(guān)資料數(shù)據(jù)以及用戶反饋的有關(guān)質(zhì)量信息。 (2)通過數(shù)據(jù)分析，可以提供有用的信息，作為公司董事會決策的依據(jù)。 13人員培訓(xùn)、考核及其管理為確保人員勝任,符合許可要求，本章對人員培訓(xùn)、考核和管理做出規(guī)定。 b、對人員能力不滿足崗位要求的換崗、下崗，由各部門提出報技術(shù)部，由技術(shù)部綜合提出報總經(jīng)理批準后實施或組織相應(yīng)的培訓(xùn)。 c、建立培訓(xùn)檔案： 培訓(xùn)檔案包括：考勤表、實施計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果、外培人員的資格證書等。 、地址發(fā)生變更或制造場所變更時，必須嚴格按照《許可規(guī)則》的規(guī)定，根據(jù)變更情況及時向發(fā)證申報辦理相關(guān)的變更手續(xù)。 b、制造許可評審人員在執(zhí)行制造許可審查時，有權(quán)查閱有關(guān)圖樣、資料、質(zhì)保手冊、程序文件、質(zhì)量記錄、報告以及其他必要的文件資料，并負責(zé)保密。 f、有法律、法規(guī)賦予對公司進行安全監(jiān)察的其他權(quán)利。 d、對公司質(zhì)量保證體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的失控情況，有權(quán)簽發(fā)《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見通知書》要求公司進行糾正并驗證結(jié)果。 ，應(yīng)及時向技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)申請備案，并匯報工作，對所提出的意見或建議，做出滿意的答復(fù)，并認真進行整改。 、監(jiān)督檢驗機構(gòu)有關(guān)事宜的聯(lián)系工作，公司應(yīng)為監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供事宜的辦公場所。 質(zhì)量目標：法蘭機加工一次檢驗合格率≥97% 顧客滿意度≥85%附錄4質(zhì)量目標分解表部門和各專業(yè)責(zé)任師質(zhì)量目標技術(shù)部質(zhì)保工程師1. 質(zhì)量保證體系文件100%發(fā)到使用處；2. 每年至少進行一次內(nèi)審和管理評審；3. 每年培訓(xùn)計劃完成率≥90%。生產(chǎn)部設(shè)計工藝責(zé)任師設(shè)備責(zé)任師1. 工藝紀律執(zhí)行率≥98%；2. 產(chǎn)品1 次交驗合格率≥96%；3. 設(shè)備完好率≥90%；注：每年由質(zhì)保工程師負責(zé)對各質(zhì)量責(zé)任師的質(zhì)量目標進行考核，考核結(jié)果報告總經(jīng)理。 總經(jīng)理（簽字）：2015年2月1日附錄 6質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示意圖總經(jīng)理質(zhì)保工程師設(shè)備責(zé)任師材料責(zé)任師檢驗責(zé)任師設(shè)計工藝責(zé)任師附錄7 設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 共2頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名 稱控 制形 式責(zé) 任人 員序號名 稱控制類別責(zé) 任人 員控 制 內(nèi) 容1設(shè) 計范 圍監(jiān) 督設(shè)計責(zé)任工程師1設(shè) 計范 圍W設(shè) 計責(zé)任人員本單位設(shè)計的法蘭產(chǎn)品應(yīng)符合相應(yīng)標準、規(guī)范的規(guī)定。設(shè)計方案5設(shè) 計W設(shè) 計人 員設(shè)計應(yīng)嚴格遵守法規(guī)、標準，保證產(chǎn)品設(shè)計先進、性能可靠、經(jīng)濟合理，易于加工、驗證及質(zhì)量控制，滿足使用性能要求。圖 樣9質(zhì) 量評 定W校核員審核員對經(jīng)校、審后的設(shè)計文件進行質(zhì)量評定，并填寫質(zhì)量評定表，報工藝責(zé)任工程師。材 料代用單13設(shè)計文件分 發(fā)R工 藝責(zé)任師根據(jù)合同和生產(chǎn)計劃要求出圖。復(fù)驗報告4材 料編 號M材料檢查員保 管 員對驗收合格的材料進行入庫材料編號（外購閥體、閥蓋、閥板鑄件不再編號），在材料上打（寫）材料編號，經(jīng)材料檢查員確認后打（寫）上鋼檢印?，F(xiàn) 場8材 料發(fā) 放W材料檢查員保管員嚴格領(lǐng)料手續(xù)，材料檢查員給出材料編號，并現(xiàn)場確認發(fā)料。圖 樣2工藝性審查R工藝責(zé)任工程師產(chǎn)品是否符合本公司許可證承制范圍，是否適用于本公司的設(shè)備、技術(shù)能力。專用工藝卡3工藝實施監(jiān)督工藝責(zé)任師6工藝文件實施W工藝責(zé)任工程師工藝文件下達后必須嚴格貫徹執(zhí)行。檢驗規(guī)程2檢具校驗W計量員對產(chǎn)品檢驗用的量具、樣板應(yīng)定期檢定校驗，確保在用計量器具在檢定周期內(nèi)，保證合格?，F(xiàn)場檢查6鍛件性能H理化責(zé)任師鍛件力學(xué)性能符合產(chǎn)品標準要求。8法蘭加工W檢查員加工質(zhì)量符合工藝要求?，F(xiàn)場檢查 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A67 共1頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名稱控制形式責(zé)任人員序號名稱控制類別責(zé)任人員控 制 內(nèi) 容1設(shè)備管理監(jiān)督檢查設(shè)備責(zé)任工程師1專管率R設(shè)備責(zé)任工程師壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備、檢測設(shè)備、儀器、儀表應(yīng)定人定機維護保養(yǎng)，專管率達100%。設(shè)備維修計劃2工裝管理5工裝設(shè)計制作W設(shè)計員根據(jù)產(chǎn)品加工質(zhì)量需要，由工藝員提出工裝設(shè)計具體要求，工藝責(zé)任工程師審核，技術(shù)副經(jīng)理批準，由技質(zhì)部設(shè)計，車間制造。對于未檢定、檢定不合格、超周期的計量器具不準使用。周期檢定計劃檢定記錄控制類別符號：W檢驗點 R審核點 H停止點附錄8手冊修改控制頁序號修改單號修改章節(jié)號修改頁碼修改狀態(tài)修改人批準人生效日期。領(lǐng)用單報廢單臺帳3自制量檢具確認W檢定員自制的量檢具須經(jīng)計量管理員一次性檢定確認，并打印檢定標記。驗證記錄7工裝建檔R設(shè)備員工藝裝備按其復(fù)雜程度分別建檔，按設(shè)備管理，工裝有關(guān)資料應(yīng)歸檔管理。完好標識3設(shè)備檔案R設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備檔案應(yīng)齊全、完整、統(tǒng)一，各級人員簽署手續(xù)齊全，歸檔資料應(yīng)及時，并妥善保管。9出 廠文 件R檢查員檢驗責(zé)任師出廠文件應(yīng)符合法蘭產(chǎn)品標準要求，出廠文件應(yīng)齊全、正確。7鍛件標識W檢查員鍛件批號清晰可見。 圖樣審查記錄4材料W材料檢驗員材料牌號、規(guī)格、質(zhì)量必須符合圖樣及工藝要求，應(yīng)具有生產(chǎn)廠出具的質(zhì)量證明書且與材料上標記相符。工裝設(shè)計圖樣8工裝設(shè)計與管理W工藝員檢查員工裝投產(chǎn)前應(yīng)進行驗證和試驗，滿足要求，在用的工裝應(yīng)定期驗證，對工裝應(yīng)編號建檔、立卡管理。設(shè)計變更單2工藝文件編審審核4工藝文件編制W工藝員法蘭制造應(yīng)編制產(chǎn)品專用工藝卡，進行工序質(zhì)量控制。材 料代用單10材 料使 用W檢 查 員材料領(lǐng)到車間后，起步工序操作者請檢驗員到場確認并在領(lǐng)料單上簽字，在下料同時做好材料編號移植，經(jīng)檢查員確認后打（寫）鋼印。材料入庫驗 收 單 16 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表