【正文】 考核細則》 TSG Z600220xx 11 《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 —— 工業(yè)管道》 TSG D000120xx 12 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG Z000420xx 13 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》 TSG Z000520xx 14 《鋼質(zhì)管道焊接及驗收》 SY/T 4103— 20xx 15 《 壓力管道規(guī)范 工業(yè)管道 》 GBT_2080120xx 16 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》 20xx年 7月 1日起施行 17 《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接施工及驗收標準》 GB 5068320xx 18 《不銹鋼無縫鋼管》 GB1497520xx 余見法規(guī)、規(guī)范、必須、標準一覽表 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 6 頁共 92 頁 術(shù)語和縮寫 1 本手冊采用《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中的術(shù)語和定義。 項目經(jīng)理：壓力管道安裝項目負責人。 原材料、零配件：指壓力管道組成件、支承件和焊接材料。包括管子、管件、法蘭、墊片、緊固件、閥門以及膨脹接頭、撓性接頭、耐壓軟管、疏水器、過濾器和分離器等。 管道 Piping 用以輸送、分配、混合、分離、排放、計量或截止流體流動的管道組成件總成。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 7 頁共 92 頁 注 1：也可采用其他標識壓力等級的方法，如 CLASS150等。 公稱直徑 ( DN ) Nominal diameter 由字母 DN和無因次整數(shù)數(shù)字組合的尺寸標記，代表管道組成件的規(guī)格。 管子 Pipe、 Tube 用以輸送流體或傳遞流體壓力的密封中空連續(xù)體稱為管子。 工藝裝置 Process Unit 由工程設(shè)計規(guī)定邊界的區(qū)域，在該區(qū)域內(nèi)進行反應、分離和其它加工過程。 管架 Pipe Support 是支承管道的構(gòu)筑物，管道通過支承件將荷重和推力傳遞到管架上。按類型分有：單層或多層，可通行的或不可通行的等。 2 范圍 本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實。熱處理、無損檢測、理化檢驗采用外協(xié)方式， 其內(nèi)容僅涉及分包方評價、分包協(xié)議、委托及外協(xié)項目質(zhì)量控制。 本手冊對外是公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的證明，向顧客及第三方證實公司壓 力管道 安裝質(zhì)量保證體系滿足法規(guī)標準和顧客的要求；對內(nèi)用作內(nèi)部質(zhì)量管理，為全體員工在質(zhì)量控制過程中提供統(tǒng)一的標準和行為準則。 特此通知 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 總經(jīng)理： 20xx年 04月 18日 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 10 頁共 92 頁 任命書與授權(quán)聲明 1 任命書： 為了確保壓力管道工程安裝質(zhì)量，經(jīng)公司領(lǐng)導研究決定，現(xiàn)任命質(zhì)量保證體系人員如下： 質(zhì)保工程師：王 剛 工藝責任人：劉文秀 材料責任人：班世庚 焊接責任人：王建敏 檢驗責任人：任偉龍 熱處理責任人：宋 杰 無損檢測責任人：陳永軍 理化檢驗責任人：樊 茂 設(shè)備和計量責任人：王少鵬 管道防腐蝕補口責任人：張云龍 清管掃線責任人：杜紅光 穿跨越工程責任人：嚴婷華 隱蔽工程責任人：張永明 壓力實驗責任人：嚴婷華 以上任命人員任期為： 20xx年 04月 15日至 2017年 04月 14日 2 授權(quán)申明 為使壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國家法規(guī)、技術(shù)標準及施工合同。 本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責任人員必須認真組織學習和嚴格執(zhí)行、強化管理、落實責任，以保證管道工程安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標準、規(guī)范和施工合同。具體分解如下： a 焊接質(zhì)控系統(tǒng)和工程部密切配合，確保焊接一次合格率 96%以上； b 檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)和質(zhì)量部從嚴把關(guān)，保證項目質(zhì)量必須符合相關(guān)標準的規(guī)定，執(zhí)行檢驗規(guī)范 100%； c市場部和項目部從合同形成、施工過程和交付后的服務(wù)全過程做到交工資料完整性 ≥ 100%， 保證顧客滿意度≥ 95%，合同履行率 100%，工程一次交驗合格率 98%； d 工藝質(zhì)控系統(tǒng)和工程部密切配合：工藝紀律執(zhí)行率 100%，特殊工種人員持證上崗率 100%； e 原材料與零配件質(zhì)控系統(tǒng)和采購部門：進廠入庫原材料與零配件 100%驗收、標識，供方評價率100%； f 設(shè)備與計量質(zhì)控系統(tǒng)和設(shè)備管理部門：總體設(shè)備完好率≥ 98%，現(xiàn)場使用設(shè)備完好率 100%；檢驗與試驗裝置（計量器具）計劃送檢率 100%，現(xiàn)場使用計量器具 100%檢定（校準）。質(zhì)保工程師每季度對各部門質(zhì)量目標完成情況進行總結(jié)、分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標完成情況需要改進的事項，想責任部門提出整改要求。 質(zhì)量保證體系組織 質(zhì)量保證體系建立的基本原則：為保證壓力管道安裝質(zhì)量 和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道安裝許可規(guī)則》及相應的法規(guī)要求結(jié)合本公司實際情況，建立健全壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。 b 質(zhì)量控制體系 質(zhì)量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過程中的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系的系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝的全過程實行控制。 d 資源和人員 質(zhì)量保證體系還包括壓力管道安裝所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、檢測手段和技術(shù)力量。待該質(zhì)量保證系統(tǒng)責任人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。 對壓力管道安裝過程進行相應識別，并編制相應的管理制度，不斷完善質(zhì)量保證體系。 c 以顧客為關(guān)注點，確保顧客的要求得到滿足。 g 負責進行管理評審，評價質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性。 c 負責技術(shù)培訓工作，組織貫徹執(zhí)行特種設(shè)備相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和標準。 g 對質(zhì)量保證體系的責任人員定期組織教育 和培訓。 k 負責壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的工作聯(lián)系，包括接受安全監(jiān)察、許可評審和監(jiān)督檢驗。貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)、標準； b 編審壓力管道安裝焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告； c 負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性與合理性。 公司理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人 a 在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作； b 結(jié)合本公司實際情況，負責制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系文件，并符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定； c 負責理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查。 公司檢驗與試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)責任人 a 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下，建立健全設(shè)備和計量（檢驗與試驗裝置）質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作； b 組織制定設(shè)備和計量（檢驗與試驗裝置）操作規(guī)程并監(jiān)督實施； c 積極推廣先進設(shè)備和裝置的應用，提高檢驗與試驗能力； d 組織制定公司設(shè)備和檢驗與試驗裝置更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導實施； e 組織設(shè)備和裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保安裝質(zhì)量的能力 ； f 監(jiān)督設(shè)備和裝置的維護，對設(shè)備和裝置的完好和專管負責，滿足壓力管道安裝、檢驗檢測試驗的需要； g 嚴格計量檢定（校準）管理，確保量值溯源和計量器具的控制； h 負責設(shè)備和計量（檢驗與試驗）裝置報廢的鑒別、審核工作； i 監(jiān)督檢查設(shè)備和計量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作； j 負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓工作。 隱蔽工程責任人 a 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下，主持 隱蔽工程 質(zhì)量控制系統(tǒng)各項工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準； b 組織 隱蔽工程施工 人員審閱圖樣和技術(shù)文件，編制壓力管道 隱蔽工程 工藝（規(guī)程），專項施工方案； c 對公司 隱蔽工程 從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）檢驗、到竣工最終檢驗進行控制； d 對 隱蔽工程 中出現(xiàn)的不合格項目，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序進行處理，做到上道安裝工序不合格不準轉(zhuǎn)入下一道工序，行駛質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作； e 負責審核 隱 蔽工程施工 規(guī)程和專項方案； f 負責 隱蔽工程 場地、環(huán)境和安全防護措施是否滿足要求，并報本單位技術(shù)負責人檢查批準； g 定期組織隱蔽工程質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。 d 負責對施工項目實施全過程、全面管理，組織制定項目部的各項管理制度。 h 嚴格財務(wù)制度，建立成本控制體系，加強成本管理，搞好經(jīng)濟分析與核算。 b 負責實施質(zhì)量目標，落實有關(guān)措施，組織項目部、班組開展自檢、交接檢、專檢活動。 e 組織有關(guān) 人員及時、準確、完整地做好工程交工資料，并收集、整理和匯總上報。 b 負責壓力管道安裝工藝文件的編制、圖紙會審、技術(shù)交底工作。 f 嚴格執(zhí)行施工工藝流程，確保工程質(zhì)量。 d 協(xié)助質(zhì)檢員進行材料的標識和可追溯性工作。 b 嚴格執(zhí)行焊接、熱處理管理制度。 項目檢驗責任人員 a 在項目質(zhì)量保證師的領(lǐng)導下做好日常檢查工作，對項目工程質(zhì)量檢驗質(zhì)量負責 ,并接受檢驗責任人的監(jiān)督管理。 d 保證原材料檢驗，工序檢驗，最終檢驗正確，數(shù)據(jù)可靠并可追蹤。對不合格工序處理進行跟蹤驗證。 b 保證現(xiàn)場在用設(shè)備、計量裝置完好率 100%。 部門職責 a 負責招投標時施工組織設(shè)計文件的編制。 e 負責壓力管道施工中材料代用的審批手續(xù)的收集。 I 負責公司熱處理過程的控制，對外包供方進行評價和選擇、對合格供方進行動態(tài)管理。 m 負責施工中其他過程的控制，包括防腐補口工程、隱蔽工程、穿越 和跨越工程、清洗和吹掃、陰極保護等過程。 c 負責公司特殊工種人員的管理、培訓、考核檔案的控制。 c 負責試驗和檢驗文件的編制，檢驗與試驗條件控制、過程檢驗和試驗控制、最終檢驗和試驗控制、檢驗和試驗狀態(tài)的控制、型式試驗和其他試驗的控制、檢驗和試驗記錄和報告的控制。 采購部 a 負責對壓力管道安裝材料、管道、原件、設(shè)備供方進行評價、選擇，對合格供方進行動態(tài)管理。 管理評審 總則 總經(jīng)理負責主持管理評審，評價質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標的實施是否滿足要求； 管理評審按策劃的 時間間隔進行，一般一年一次，但在特定條件下可以增加次數(shù)。如： a 顧客滿意情況； b 壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績； c 糾正措施、預防措施實施和驗證情況； d 以往管理評審決定執(zhí)行的情況； e 可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。 適用范圍 質(zhì)量保證體系文件用于按規(guī)范要求安裝壓力管道，使安裝全過程得到有效控制。依據(jù) TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合本公司實際情況制定質(zhì)量保證手冊。 通用工藝文件和記錄（表、卡） 穿跨越責任人 防腐補口責 任人 項目防腐保溫責任人人 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 25 頁共 92 頁 通用工藝文件 和記錄（表、卡）是第三層次文件，應當符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要。 質(zhì)量計劃要有效控制壓力管道的安裝性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點（包括審核點、見證點、停止點），