【正文】 19 收集、整理本系統(tǒng)壓力管道安裝記錄并歸檔。 4． 質(zhì)檢責任工程師（人） a． 編制質(zhì)檢工藝文件（質(zhì)量檢驗計劃、分部分項工程劃分計劃）并負責向質(zhì)檢人員及有關(guān)人員交底； b． 參加壓力試驗前的中間檢查及管道試驗檢查工作，主持壓力管道質(zhì)量的終檢工作； c． 審核不合格品通知單，負責不合格品的上報和參加調(diào)查、處理工作； d． 負責項目工程用戶意見的收集和處理工作，并將用戶意見和處理結(jié)果報項目質(zhì)保工程師。 7． 計量責任工程師（人） a． 負責建立項目工程計量器具的臺帳、檔案； b． 負責項目工程計量器具的定期檢查、使用和維護工作。質(zhì)量管理部負責保持相應(yīng)的評審記錄。 質(zhì)量保證手冊 公司的《 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》描述了公司 壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容： 1） 術(shù)語和縮寫（詳見本手冊第 2 章）； 2） 體系的適用范圍（詳見本手冊第 05 章）； 3） 質(zhì)量方針和目標（詳見本手冊第 06 章）； 4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責（詳見本手冊第 3 章）； Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 21 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求（詳見本手冊第 3 章）。管理制度由企業(yè)管理部按照《標準管理規(guī)定》進行管理。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃由質(zhì)量管理部按照《文件和記錄控制程序》進行管理 。 質(zhì)量手冊 （ A） 程序文件 （管理制度） （ B） 通用工藝 ,作業(yè)指導書、記錄 （ C） 文件和記錄范圍包括：質(zhì)量保證體系文件、國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標準，質(zhì)保手冊、程序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄，產(chǎn)品及工程項目實施過 程中為證實過程 /活動 /產(chǎn)品符合要求的記錄。 文件的控制 1） 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性； 2） 公司每年發(fā)布技術(shù)標準（包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保標準的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 3） 確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本； 文件內(nèi)容 A：根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標，描述質(zhì)量管理體系。 外來文件的控制： 1) 對外來文件予以登記識別（如標明收文日期，文件來源，是否完整適用等）； 2) 控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換； 3) 識別產(chǎn)品適用的國家、行業(yè)和 /或地方標準的適用版本并予以控制。 6 合同控制 總則 ，通過對每一份標書、合同的評審，準確理解顧客的質(zhì)量要求，并借此與顧客協(xié)調(diào)合格。 合同控制 合同評審。 1) 當顧客提出修訂合同時，經(jīng)營管理部應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門 /人員對合同變更條款進行評審，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。公司質(zhì)量管理部、采購部配合參加匯審工作。 采購與材料控制系統(tǒng)由采購部歸口管理，公司授權(quán)二級單位物供部門負責實施 壓力管道 安裝、改造、維修材料及外購（協(xié)）件的采購，公司采購部對二級 單位的采購管理進行指導和監(jiān)督檢查。 合格供貨方考核 1） 材料采購前，必須對材料供貨方進行考核 ，按照行政許可的要求，對壓力管道元件制造單位應(yīng)取得壓力管道元件制造許可證。材料責任師負責建立二級單位 “合格供貨方名錄 ”，并負責保存合格供貨方的有關(guān)資料。原材料、焊接材料采購時必 須明確材料 技術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件 ，對于壓力管道元件還應(yīng)提供該供貨單位的制造許可證復印件，特殊材料（如用于壓力管道的埋弧焊鋼管）還應(yīng)有地方監(jiān)檢部門的出廠監(jiān)檢報告 。因故需要更改的應(yīng)按 “材料代用 ”規(guī)定的程序辦理。內(nèi)容包括： 1）按該材料制造標準的要求各外觀和尺寸應(yīng)滿足要求，質(zhì)量證明文件和出廠應(yīng)做的檢驗符合制造標準。 驗收不合格材料，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫 “不一致品報告 ”，經(jīng)材料責任師簽署意見后交供應(yīng)科向供貨方作權(quán)益交涉，倉庫保管員將不合格材料隔離存放。并應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《材料標識及移植規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。 材料 代用 主要受壓元件的材料代用，應(yīng)事先取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準文件。 9 作業(yè)（工藝）控制 9． 1 總則 對隨機技術(shù)文件管理、工藝文件編制審批、工藝的實施、檢查等控制程序、要求做出了規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進行。 9． 2 設(shè)計文件管理 9． 2． 1 壓力管道的設(shè)計單位，必須持有相應(yīng)的設(shè)計資格證書。 9． 2． 4 設(shè)計應(yīng)明確施工及驗收的標準、規(guī)范及特殊要求。 a) 由相關(guān)工藝責任工程師負責提出設(shè)計圖紙審核和匯審中發(fā)現(xiàn)的問題、疑問，并要求設(shè)計單位作出明確的答復。 9． 3． 5 工藝文件的修改 1） 當設(shè)計重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標準、規(guī)范不符時，必須進行工藝修改； 2） 工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同； 3） 工藝修改通 知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。 9． 4． 3 工藝文件實施檢查 1） 項目工藝責任工程師對工藝紀律的貫徹、執(zhí)行負直接檢查和考核的責任 ， 公司工藝責任工程師和項目質(zhì)保工程師負指導、監(jiān)督、 檢查、 協(xié)調(diào)的責任； 2） 工藝紀律考核和檢查工作，在公司工藝責任工程師和項目質(zhì)保工程 師組織下進行 。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 30 10 焊接控制 總則 對 壓力管道 安裝、改造、維修的焊工管理、焊接工藝評定管理、焊材管理、焊接實施管理及焊縫返修等控制環(huán)節(jié)的控制程序和基本要求作出了規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容，以確保焊接質(zhì)量控制的順利進行。 焊工管理 焊工培訓及考試由公司焊工考試委員會（以下簡稱焊委會）領(lǐng)導，培訓中心焊接室負責具體實施，并進行全過程的管理控制。 焊接工藝評定 焊接 責任工程師制定并實施《焊接工藝評定管理規(guī)定》。 焊接材料管理 二級單位應(yīng)制定并實施焊接材料的保管、烘烤、發(fā)放、回收管理規(guī)定。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 31 對層間溫度控制有要求的焊道在 施焊過程中應(yīng)對焊接層間溫度、焊接工藝參數(shù)等進行檢測 。 焊接設(shè)備管理與控制，具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。 磁粉與滲透檢測發(fā)現(xiàn)的不允許缺陷，應(yīng)進行修磨及必要的補焊，并對該部位采用原檢測方法重新檢測，直至合格。返修工藝由焊接技術(shù)人員在分析焊縫產(chǎn)生缺陷的原因后，編制返修工藝，經(jīng)焊接責任工程師審核、質(zhì)保工程師審批后才能實施。 焊縫返修后，應(yīng)按原檢測方法重新進行無損檢測，直至合格。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 32 11 熱處理控制 11． 1 總則 對熱處理工藝、熱處理過程及熱處理資料等控制環(huán)節(jié)的基本內(nèi)容作出規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容。 熱處理責任工程師根據(jù)標準規(guī)范、焊接工藝規(guī)程、材料和設(shè)計技術(shù)條件，組織編制熱處理工藝卡，由熱處理責任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。 11． 3 熱處理準備 熱處理、焊接、質(zhì)檢責任工程師組織對產(chǎn)品熱處理前各項檢查、檢驗、檢測的完整性資料真實性進行簽字確認。 2) 測溫點的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)規(guī)范、標準的 要求。 熱處理完成后，由操作者、質(zhì)檢員在自動記錄曲線上簽名。 上述記錄、報告不符合熱處理工藝要求時，按《不合格品的控制程序》要求進行處置。 。 熱處理記錄應(yīng)歸檔保存，保存期不少于 7 年。 11． 5 熱處理報告 熱處理責任師、質(zhì)檢責任工程師對熱處理操作是否符合熱處理工藝進行檢查，并在熱處理記錄表及報告上簽名確認。 11． 4 熱處理控制 熱處理操作者應(yīng)熟悉熱處理標準、工藝、設(shè)備和測量裝置。并按《計量控制程序》要求進行校準。當進行局部環(huán)帶或分段焊后熱處理時，對加熱器件的設(shè)置和保溫措施應(yīng)有要求。熱處理系統(tǒng)實施與控制由二級單位技術(shù)科歸口負責，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門 和車間配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責。公司焊工鋼印號采用英文字母組合和英文字母加數(shù)字組合形式，即 AA→AZ……ZA→ZZ 的字樣或W123 的字樣。 返修焊工應(yīng)持有相應(yīng)的合格項目。 焊縫經(jīng)無損檢測發(fā)現(xiàn)的超標缺陷，由無損檢測人員出具返修通知單反饋至項目質(zhì)量部門。 焊縫返修 由于在 施工或運輸 過程中導致鋼 管及管件 表面產(chǎn)生尖銳傷痕、刻槽等缺陷，應(yīng)予修磨及必要的補焊。 CrMo 鋼及有延遲裂紋傾向的低合金高強度鋼的無損檢測，應(yīng)在焊接結(jié)束至少經(jīng) 24小時進行焊縫的無損檢測。 焊接管理 焊接工藝控制具體執(zhí)行《工藝控制程序》 。 焊接工藝評定報告由公司焊接責任工程師審核，公司 總質(zhì)量師 批準。 公司焊接責任工程師制定并實施《焊工培訓考試管理規(guī)定》。 焊接系統(tǒng)實施與控制由二級單位技術(shù)科歸口負責，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門配合并對本系 統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責。 9． 4． 4 工藝質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 1） 一般工藝質(zhì)量事故由項目質(zhì)檢責任工程師會同工藝責任工程師組織調(diào)查，分析原因，并確定處理方案，報項目質(zhì)保工程師審批。 3） 施工交底要求做到 ： 交清楚工程特點；交清楚施工工藝；交清楚技術(shù)要求；交清楚質(zhì)量標準；交清楚安全措施 ；交清楚應(yīng)填寫的施工記錄 。 9． 3． 4 工藝文件 編制、審批 1） 項目工藝文件由項目工藝責任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員編制，經(jīng)工藝責任工程師審核，質(zhì)檢責任工程師會簽，報項目質(zhì)保工程師審批。 9． 3． 2 設(shè)計圖紙審核和匯審的內(nèi)容 1） 審查設(shè)計圖紙的標準化程度及其完整性； 2） 審查設(shè)計的技術(shù)條件要求及其合理性； 3） 審查設(shè)計選材的合理性； 4） 審查設(shè)計施工圖紙上尺寸的準確性、核實設(shè)計材料統(tǒng)計的準確性； 5） 匯審壓力管道與相關(guān)專業(yè)的構(gòu)架 、橋架、設(shè)備及其管口方位等位置布置是否矛盾； 6） 設(shè)計圖紙審核和匯審后，發(fā)現(xiàn)的問題及疑問由相應(yīng)的工藝責任工程師匯集和整理。 9． 2． 3 壓力管道設(shè)計文件應(yīng)包括如下主要內(nèi)容： 設(shè)計文件說明； 工藝流程圖； 設(shè)計施工平面布置圖； 單線圖； 支吊架圖； 材料規(guī)格書。 工藝系統(tǒng)實施與控制由二級單位技術(shù)管理部門歸口負責，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 27 在未收到材料代用證明文件之前，供應(yīng)部門不得批、發(fā)擬代用材料，使用單位更不得把擬代用材料投入生產(chǎn)。保證產(chǎn)品用材的正確 性和可追溯性。 二級單位應(yīng)建立材料臺帳，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。材料責任師應(yīng)對復驗結(jié)果進行審核，焊材由焊接責任師審核。 材料驗收由材料計劃員負責，倉庫保管員和采購人員參加。外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明 資格及見證資料。 材料的采購 1）材料采購員根據(jù)技術(shù)部門 提供的經(jīng)材料責任師審核的 “材料采購單 ”進行采購。公司每年對合格供貨方進行一次跟蹤復評。 8． 2 采購控制 公司材料責任工程師制定采購與材料控制程序，二級單位物供部門負責實施。 7． 2． 3 設(shè)計變更資料齊全，相關(guān)設(shè)計人員履行手續(xù)。 合同評審會簽 經(jīng)營管理部負 責組織相關(guān)部門進行合同評審會簽，并保存合同評審、修訂等有關(guān)記錄。 2） 在正式簽訂合同之前，經(jīng)營管理部應(yīng)依據(jù)《工程項目投標報價管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門 /人員對合同進行全面評審，特別要保證： （ 1） 所有要求都有明確規(guī)定，合理并已 經(jīng)形成文件； （ 2） 與投標不合格的要求已作出處理并得到解決； （ 3）公司具有滿足合同要求的能力，工程內(nèi)容未超出公司特種設(shè)備許可證的允許范圍。 ，并收集、保存合同評審記錄。 ，為產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運行的提供證據(jù)。 C：由詳細的作業(yè)文件和記錄組成。 文件和記錄的控制 公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的全部文件（包括外來文件、標準、記錄和顧客提供的圖紙等）制定特種設(shè)備《文件和資料控制程序》，確保文件的使用現(xiàn)場都得到有效版本的適用文件，防止失效或