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正文內(nèi)容

某安裝工程有限公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)(doc 91頁(yè))(文件)

 

【正文】 19 收集、整理本系統(tǒng)壓力管道安裝記錄并歸檔。 4. 質(zhì)檢責(zé)任工程師(人) a. 編制質(zhì)檢工藝文件(質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、分部分項(xiàng)工程劃分計(jì)劃)并負(fù)責(zé)向質(zhì)檢人員及有關(guān)人員交底; b. 參加壓力試驗(yàn)前的中間檢查及管道試驗(yàn)檢查工作,主持壓力管道質(zhì)量的終檢工作; c. 審核不合格品通知單,負(fù)責(zé)不合格品的上報(bào)和參加調(diào)查、處理工作; d. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程用戶(hù)意見(jiàn)的收集和處理工作,并將用戶(hù)意見(jiàn)和處理結(jié)果報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保工程師。 7. 計(jì)量責(zé)任工程師(人) a. 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目工程計(jì)量器具的臺(tái)帳、檔案; b. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程計(jì)量器具的定期檢查、使用和維護(hù)工作。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保持相應(yīng)的評(píng)審記錄。 質(zhì)量保證手冊(cè) 公司的《 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》描述了公司 壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系,并包括以下內(nèi)容: 1) 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)(詳見(jiàn)本手冊(cè)第 2 章); 2) 體系的適用范圍(詳見(jiàn)本手冊(cè)第 05 章); 3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)(詳見(jiàn)本手冊(cè)第 06 章); 4) 質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)(詳見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章); Q/QM 03012020 ( Ⅰ ) 21 5) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求(詳見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章)。管理制度由企業(yè)管理部按照《標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量管理部按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理 。 質(zhì)量手冊(cè) ( A) 程序文件 (管理制度) ( B) 通用工藝 ,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄 ( C) 文件和記錄范圍包括:質(zhì)量保證體系文件、國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)保手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄,產(chǎn)品及工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò) 程中為證實(shí)過(guò)程 /活動(dòng) /產(chǎn)品符合要求的記錄。 文件的控制 1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件的充分性和適宜性; 2) 公司每年發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造)有效版本目錄清單,確保標(biāo)準(zhǔn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別; 3) 確保文件在使用場(chǎng)所都可獲得適用文件的有效版本; 文件內(nèi)容 A:根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標(biāo),描述質(zhì)量管理體系。 外來(lái)文件的控制: 1) 對(duì)外來(lái)文件予以登記識(shí)別(如標(biāo)明收文日期,文件來(lái)源,是否完整適用等); 2) 控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換; 3) 識(shí)別產(chǎn)品適用的國(guó)家、行業(yè)和 /或地方標(biāo)準(zhǔn)的適用版本并予以控制。 6 合同控制 總則 ,通過(guò)對(duì)每一份標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審,準(zhǔn)確理解顧客的質(zhì)量要求,并借此與顧客協(xié)調(diào)合格。 合同控制 合同評(píng)審。 1) 當(dāng)顧客提出修訂合同時(shí),經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定,組織有關(guān)部門(mén) /人員對(duì)合同變更條款進(jìn)行評(píng)審,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司質(zhì)量管理部、采購(gòu)部配合參加匯審工作。 采購(gòu)與材料控制系統(tǒng)由采購(gòu)部歸口管理,公司授權(quán)二級(jí)單位物供部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施 壓力管道 安裝、改造、維修材料及外購(gòu)(協(xié))件的采購(gòu),公司采購(gòu)部對(duì)二級(jí) 單位的采購(gòu)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。 合格供貨方考核 1) 材料采購(gòu)前,必須對(duì)材料供貨方進(jìn)行考核 ,按照行政許可的要求,對(duì)壓力管道元件制造單位應(yīng)取得壓力管道元件制造許可證。材料責(zé)任師負(fù)責(zé)建立二級(jí)單位 “合格供貨方名錄 ”,并負(fù)責(zé)保存合格供貨方的有關(guān)資料。原材料、焊接材料采購(gòu)時(shí)必 須明確材料 技術(shù)條件,并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件 ,對(duì)于壓力管道元件還應(yīng)提供該供貨單位的制造許可證復(fù)印件,特殊材料(如用于壓力管道的埋弧焊鋼管)還應(yīng)有地方監(jiān)檢部門(mén)的出廠監(jiān)檢報(bào)告 。因故需要更改的應(yīng)按 “材料代用 ”規(guī)定的程序辦理。內(nèi)容包括: 1)按該材料制造標(biāo)準(zhǔn)的要求各外觀和尺寸應(yīng)滿(mǎn)足要求,質(zhì)量證明文件和出廠應(yīng)做的檢驗(yàn)符合制造標(biāo)準(zhǔn)。 驗(yàn)收不合格材料,由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí),填寫(xiě) “不一致品報(bào)告 ”,經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見(jiàn)后交供應(yīng)科向供貨方作權(quán)益交涉,倉(cāng)庫(kù)保管員將不合格材料隔離存放。并應(yīng)按類(lèi)別、牌號(hào)、規(guī)格和材料入庫(kù)編號(hào)分類(lèi)存放,應(yīng)有明顯、正確無(wú)誤的標(biāo)識(shí),標(biāo)記移植按《材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定》執(zhí)行,加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù),吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。 材料 代用 主要受壓元件的材料代用,應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件。 9 作業(yè)(工藝)控制 9. 1 總則 對(duì)隨機(jī)技術(shù)文件管理、工藝文件編制審批、工藝的實(shí)施、檢查等控制程序、要求做出了規(guī)定,明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容,以確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行。 9. 2 設(shè)計(jì)文件管理 9. 2. 1 壓力管道的設(shè)計(jì)單位,必須持有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格證書(shū)。 9. 2. 4 設(shè)計(jì)應(yīng)明確施工及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及特殊要求。 a) 由相關(guān)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、疑問(wèn),并要求設(shè)計(jì)單位作出明確的答復(fù)。 9. 3. 5 工藝文件的修改 1) 當(dāng)設(shè)計(jì)重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不符時(shí),必須進(jìn)行工藝修改; 2) 工藝修改宜采用工藝修改通知單,其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同; 3) 工藝修改通 知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。 9. 4. 3 工藝文件實(shí)施檢查 1) 項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行負(fù)直接檢查和考核的責(zé)任 , 公司工藝責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)指導(dǎo)、監(jiān)督、 檢查、 協(xié)調(diào)的責(zé)任; 2) 工藝紀(jì)律考核和檢查工作,在公司工藝責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程 師組織下進(jìn)行 。 Q/QM 03012020 ( Ⅰ ) 30 10 焊接控制 總則 對(duì) 壓力管道 安裝、改造、維修的焊工管理、焊接工藝評(píng)定管理、焊材管理、焊接實(shí)施管理及焊縫返修等控制環(huán)節(jié)的控制程序和基本要求作出了規(guī)定,明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容,以確保焊接質(zhì)量控制的順利進(jìn)行。 焊工管理 焊工培訓(xùn)及考試由公司焊工考試委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)焊委會(huì))領(lǐng)導(dǎo),培訓(xùn)中心焊接室負(fù)責(zé)具體實(shí)施,并進(jìn)行全過(guò)程的管理控制。 焊接工藝評(píng)定 焊接 責(zé)任工程師制定并實(shí)施《焊接工藝評(píng)定管理規(guī)定》。 焊接材料管理 二級(jí)單位應(yīng)制定并實(shí)施焊接材料的保管、烘烤、發(fā)放、回收管理規(guī)定。 Q/QM 03012020 ( Ⅰ ) 31 對(duì)層間溫度控制有要求的焊道在 施焊過(guò)程中應(yīng)對(duì)焊接層間溫度、焊接工藝參數(shù)等進(jìn)行檢測(cè) 。 焊接設(shè)備管理與控制,具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。 磁粉與滲透檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不允許缺陷,應(yīng)進(jìn)行修磨及必要的補(bǔ)焊,并對(duì)該部位采用原檢測(cè)方法重新檢測(cè),直至合格。返修工藝由焊接技術(shù)人員在分析焊縫產(chǎn)生缺陷的原因后,編制返修工藝,經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核、質(zhì)保工程師審批后才能實(shí)施。 焊縫返修后,應(yīng)按原檢測(cè)方法重新進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),直至合格。 Q/QM 03012020 ( Ⅰ ) 32 11 熱處理控制 11. 1 總則 對(duì)熱處理工藝、熱處理過(guò)程及熱處理資料等控制環(huán)節(jié)的基本內(nèi)容作出規(guī)定,明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容。 熱處理責(zé)任工程師根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、焊接工藝規(guī)程、材料和設(shè)計(jì)技術(shù)條件,組織編制熱處理工藝卡,由熱處理責(zé)任工程師審核,質(zhì)保工程師審批。 11. 3 熱處理準(zhǔn)備 熱處理、焊接、質(zhì)檢責(zé)任工程師組織對(duì)產(chǎn)品熱處理前各項(xiàng)檢查、檢驗(yàn)、檢測(cè)的完整性資料真實(shí)性進(jìn)行簽字確認(rèn)。 2) 測(cè)溫點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的 要求。 熱處理完成后,由操作者、質(zhì)檢員在自動(dòng)記錄曲線(xiàn)上簽名。 上述記錄、報(bào)告不符合熱處理工藝要求時(shí),按《不合格品的控制程序》要求進(jìn)行處置。 。 熱處理記錄應(yīng)歸檔保存,保存期不少于 7 年。 11. 5 熱處理報(bào)告 熱處理責(zé)任師、質(zhì)檢責(zé)任工程師對(duì)熱處理操作是否符合熱處理工藝進(jìn)行檢查,并在熱處理記錄表及報(bào)告上簽名確認(rèn)。 11. 4 熱處理控制 熱處理操作者應(yīng)熟悉熱處理標(biāo)準(zhǔn)、工藝、設(shè)備和測(cè)量裝置。并按《計(jì)量控制程序》要求進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)進(jìn)行局部環(huán)帶或分段焊后熱處理時(shí),對(duì)加熱器件的設(shè)置和保溫措施應(yīng)有要求。熱處理系統(tǒng)實(shí)施與控制由二級(jí)單位技術(shù)科歸口負(fù)責(zé),質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門(mén) 和車(chē)間配合并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。公司焊工鋼印號(hào)采用英文字母組合和英文字母加數(shù)字組合形式,即 AA→AZ……ZA→ZZ 的字樣或W123 的字樣。 返修焊工應(yīng)持有相應(yīng)的合格項(xiàng)目。 焊縫經(jīng)無(wú)損檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的超標(biāo)缺陷,由無(wú)損檢測(cè)人員出具返修通知單反饋至項(xiàng)目質(zhì)量部門(mén)。 焊縫返修 由于在 施工或運(yùn)輸 過(guò)程中導(dǎo)致鋼 管及管件 表面產(chǎn)生尖銳傷痕、刻槽等缺陷,應(yīng)予修磨及必要的補(bǔ)焊。 CrMo 鋼及有延遲裂紋傾向的低合金高強(qiáng)度鋼的無(wú)損檢測(cè),應(yīng)在焊接結(jié)束至少經(jīng) 24小時(shí)進(jìn)行焊縫的無(wú)損檢測(cè)。 焊接管理 焊接工藝控制具體執(zhí)行《工藝控制程序》 。 焊接工藝評(píng)定報(bào)告由公司焊接責(zé)任工程師審核,公司 總質(zhì)量師 批準(zhǔn)。 公司焊接責(zé)任工程師制定并實(shí)施《焊工培訓(xùn)考試管理規(guī)定》。 焊接系統(tǒng)實(shí)施與控制由二級(jí)單位技術(shù)科歸口負(fù)責(zé),質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門(mén)配合并對(duì)本系 統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。 9. 4. 4 工藝質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 1) 一般工藝質(zhì)量事故由項(xiàng)目質(zhì)檢責(zé)任工程師會(huì)同工藝責(zé)任工程師組織調(diào)查,分析原因,并確定處理方案,報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。 3) 施工交底要求做到 : 交清楚工程特點(diǎn);交清楚施工工藝;交清楚技術(shù)要求;交清楚質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);交清楚安全措施 ;交清楚應(yīng)填寫(xiě)的施工記錄 。 9. 3. 4 工藝文件 編制、審批 1) 項(xiàng)目工藝文件由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員編制,經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核,質(zhì)檢責(zé)任工程師會(huì)簽,報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。 9. 3. 2 設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審的內(nèi)容 1) 審查設(shè)計(jì)圖紙的標(biāo)準(zhǔn)化程度及其完整性; 2) 審查設(shè)計(jì)的技術(shù)條件要求及其合理性; 3) 審查設(shè)計(jì)選材的合理性; 4) 審查設(shè)計(jì)施工圖紙上尺寸的準(zhǔn)確性、核實(shí)設(shè)計(jì)材料統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性; 5) 匯審壓力管道與相關(guān)專(zhuān)業(yè)的構(gòu)架 、橋架、設(shè)備及其管口方位等位置布置是否矛盾; 6) 設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審后,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及疑問(wèn)由相應(yīng)的工藝責(zé)任工程師匯集和整理。 9. 2. 3 壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括如下主要內(nèi)容: 設(shè)計(jì)文件說(shuō)明; 工藝流程圖; 設(shè)計(jì)施工平面布置圖; 單線(xiàn)圖; 支吊架圖; 材料規(guī)格書(shū)。 工藝系統(tǒng)實(shí)施與控制由二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)歸口負(fù)責(zé),質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門(mén)配合并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。 Q/QM 03012020 ( Ⅰ ) 27 在未收到材料代用證明文件之前,供應(yīng)部門(mén)不得批、發(fā)擬代用材料,使用單位更不得把擬代用材料投入生產(chǎn)。保證產(chǎn)品用材的正確 性和可追溯性。 二級(jí)單位應(yīng)建立材料臺(tái)帳,載明材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。材料責(zé)任師應(yīng)對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核,焊材由焊接責(zé)任師審核。 材料驗(yàn)收由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé),倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)人員參加。外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明 資格及見(jiàn)證資料。 材料的采購(gòu) 1)材料采購(gòu)員根據(jù)技術(shù)部門(mén) 提供的經(jīng)材料責(zé)任師審核的 “材料采購(gòu)單 ”進(jìn)行采購(gòu)。公司每年對(duì)合格供貨方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)。 8. 2 采購(gòu)控制 公司材料責(zé)任工程師制定采購(gòu)與材料控制程序,二級(jí)單位物供部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 7. 2. 3 設(shè)計(jì)變更資料齊全,相關(guān)設(shè)計(jì)人員履行手續(xù)。 合同評(píng)審會(huì)簽 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù) 責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽,并保存合同評(píng)審、修訂等有關(guān)記錄。 2) 在正式簽訂合同之前,經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)依據(jù)《工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,組織有關(guān)部門(mén) /人員對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審,特別要保證: ( 1) 所有要求都有明確規(guī)定,合理并已 經(jīng)形成文件; ( 2) 與投標(biāo)不合格的要求已作出處理并得到解決; ( 3)公司具有滿(mǎn)足合同要求的能力,工程內(nèi)容未超出公司特種設(shè)備許可證的允許范圍。 ,并收集、保存合同評(píng)審記錄。 ,為產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的提供證據(jù)。 C:由詳細(xì)的作業(yè)文件和記錄組成。 文件和記錄的控制 公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的全部文件(包括外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)、記錄和顧客提供的圖紙等)制定特種設(shè)備《文件和資料控制程序》,確保文件的使用現(xiàn)場(chǎng)都得到有效版本的適用文件,防止失效或
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