【正文】 材料 的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng) 零部件 責(zé)任人審批。 零部件和材料 驗(yàn)收由 零部件責(zé)任人 、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉 庫管理員一起參加。 采購的實(shí) 施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。 A 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。“采購申請單”必須明確下列采購信息： （ 1） 名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2） 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報告等； （ 3） 驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 4） 產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé) 零部件和材料 的入庫檢驗(yàn)。 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 合同的實(shí)施 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。 合同評審的時機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 營銷 部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 記錄 33 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0320xx 共 76 頁 第 32 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 KMTC/WJ0920xx/0《 文件審批表》 KMTC/WJ1020xx/0《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 KMTC/WJ1120xx/0《文件更改申請單》 KMTC/WJ1220xx/0《文件作廢 /銷毀登記表》 KMTC/WJ1320xx/0《有效文件一覽表》 KMTC/WJ1420xx/0《外來文件清單》 KMTC/WJ1520xx/0《文件發(fā)放（ 收 回）登記表》 KMTC/WJ1620xx/0《 文件借閱、復(fù)制申請登記表 》 KMTC/WJ1720xx/0《 文件銷毀審批表》 記錄控制 總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報告、分供 方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。 （ 2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的評審 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的 內(nèi)容。 文 件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時發(fā)放給相關(guān)部門及人員。 方案的更改 施工方案需作更改時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種： （ 1） 通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； （ 2） 專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。 職責(zé) 營銷部 負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。 管理制度 結(jié)合本公司 業(yè)務(wù) 的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件， 對于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。 手冊的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。 （ 6）修訂情況。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 管理評審報告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 評審時間 一般每年進(jìn)行一次。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 22 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 21 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。 17 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 16 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 公司組織機(jī)構(gòu) 公 司 質(zhì)量 保 證 部 行 政 部 財 務(wù) 部 銷 售 部 安 裝 部 維 保 部 安 裝 一 班 安 裝 二 班 安 裝 三 班 倉 庫 維 保 一 班 維 保 二 班 維 保 三 班 18 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 17 頁 標(biāo)題 1 管理職 責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 質(zhì)量保證體系控制圖 總 經(jīng) 理 作 業(yè) 責(zé) 任 人 零部 件 責(zé) 任 人 焊 接 責(zé) 任 人 調(diào) 試 責(zé) 任 人 檢 驗(yàn) 責(zé) 任 人 作 業(yè) 人 員 采 購 人 員 焊 接 人 員 調(diào) 試 人 員 檢 驗(yàn) 人 員 質(zhì) 保 工 程 師 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 19 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 18 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 質(zhì)量保證部 行政部 安裝 部 維修 部 銷售 部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊 ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量計劃 ▲ △ △ △ △ 文件和記錄控制 文件控制 △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 零部件和材料 控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ △ △ ▲ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ ▲ △ △ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職 能 20 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 19 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 職 責(zé) 和權(quán)限 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。嚴(yán)肅法規(guī)和《 質(zhì)量保證手冊 》的規(guī)定，在工作中消滅違章現(xiàn)象，不斷提高自身的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)工作能力，認(rèn)真履行好各自的崗位職責(zé)和權(quán)利，為確保電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修工程質(zhì)量，讓顧客放心滿意而努力。 15 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 14 頁 標(biāo)題 人員任命書 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 人員任命書 為了確保電梯、自動扶梯和自動人行道工程的質(zhì)量，根據(jù)我公司 質(zhì)量保證體系 的需要，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，決定任命以下同志為我公司部門責(zé)任人，并授權(quán)以下同志共同承擔(dān) 質(zhì)量保證體系 的運(yùn)轉(zhuǎn)所承擔(dān)的責(zé)任。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊： （ 1） 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》； （ 2）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維 修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z000420xx）； （ 3）《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 許可鑒定評審細(xì)則》 TSG Z000520xx； （ 4）《質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》（ GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx） 。 本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號的電梯，覆蓋范圍如下： 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 額定速度（ m/s） 額定載荷（ kg） 備注 乘客電梯 SUPEX 1000 載貨電梯 BUFFALO 5000 液壓電梯 Hytron20xx 20xx 雜物電梯 TWJ250/ 250 自動扶梯 JESL 自動人行道 JET