【正文】 析和改進 銷售部 附錄六： 質量控制程序圖 投標 合同 施工準備 施工安裝 竣工交付 回訪服務 檢驗和試驗 測量、分析和改進 銷售部負責人 銷售部責任人 工程部負責人 工程部負責人 工程部負責人 銷售部負責人 文件和記錄要求 3． 1 本公司質量保證體系文件包括 質量方針和質量目標：規(guī)定本公司質量保證體系的宗旨和方向以及質量保證體系所達到目的文件。確保質量體系有效運行，同時對手冊管理作了規(guī) 定。質量保證體系所要求的 文件 應予以控制： 本公司質量體系 文件 在發(fā)布前應得到批準，及確保文件是充分與適宜的； 當對 文件 進行更改時應進行評審，并由授權批準人再次批準： 文件更改后應對更改狀態(tài)進行標 識： 主管部門應確保使用現(xiàn)場獲得適用文件的有效版本； 使用 文件 部門應確保 文件 清晰、易于識別： 主管部門應確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 主管部門應防止作廢 文件 的非預期使用，若要保留作廢 文件 時件進行標識。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式。與顧客的交流應涉及： 服務質量信息； 問詢合同或訂單的處理， 包括對合同、訂單的修改； 聽取和接受顧客對本公司工作的意見，包括顧客投訴 ， 每年定期組織人員到 顧客處回訪，了解顧客的滿意程度，并留有記錄。 4． 2． 3公司總經理決定安裝、維修計劃 ，總工程師負責組織全面評審安裝、維修計劃要求，編制安裝、維修計劃。 4． 2． 8安裝、維修合同及相關評審記錄的保存由辦公室負責至合同費用全部結清之后，隨工程技術資料存檔。應根據供方提供產品的能力來評價并選擇供方，評定的結果應與以記錄，并對供方提供產品的質量、供貨能力進行跟蹤執(zhí)行《采購過程及質量管理規(guī)定》 6． 1． 1 辦公室是采購過程的主要部門， 負責制定《采購過程及質量管理規(guī)定》，對物資采購進行控制，以確保采購的產品符合要求，控制的方式和程度應根據采購物資對本公司提供產品的實際影響而定。 6． 3 采購產品的驗證 辦公室應配合質量技術安全部和材料責任師對采購產品進行驗證，具體由質檢責任師執(zhí)行。 材料、外購件保管發(fā)放不合格的應由采購 1)、經檢驗合格的材科和外購件由工程部辦理入庫手續(xù)，入庫后庫管員按《材料標記與移植規(guī)定》和《庫房管理制度》的規(guī)定進行存放和發(fā)放。 文件 《采購與材料控制程序》 作業(yè) (工藝 )控制 7． 總則 本章對圖樣審查及工藝 文件 編制、發(fā)放、更改、審批等作出規(guī)定，以保證作業(yè)工藝符合圖紙、標準和法規(guī)的要求，確保作業(yè)工藝文件的完整、準確，制造過程控制有序，具有可追溯性。 7． 3． 1． 2 審核圖紙是否有效，發(fā)現(xiàn)圖紙中存在的不符合法規(guī)標準或其他錯誤，應反饋設計單位進行更改。 7． 3． 2． 1工藝文件編制內容： 通用工藝守則； 工藝流程圖 工藝過程卡； 作業(yè)指導書 材料、零部件位置布置圖 零部件、外購件、標準件 材料消耗明細表 工裝目錄 ． 2． 2 工藝人員負責《通用工藝守則》的編制，工藝責任師審核，技術負責人 批準。 7． 3． 5工藝文件更改 7． 3． 5． 1 工程部按《圖樣和技術 文件 控制程序》的要求對工藝文件進行更改，改的工藝文件應重新審批。 7． 3． 6． 3 工程部應對工裝進行標識并建立臺帳 ， 組織定期檢驗，對 需維修的安 排維修。 1 2． 2． 2辦公室負責對電梯開箱的質量、數(shù)量負責， 12． 2． 3工程部操作工人負責安裝過程中的自檢和報檢。 1 2． 3程序概要 12． 3． 1開箱檢驗外購件的狀態(tài)進行判定， 12． 3． 1． 1電梯、外購件和材料檢驗員負責開箱檢驗，電梯外購件按《外購件檢驗規(guī)程》和《材料驗收及復驗規(guī)定》的要求進行。 12． 3． 2． 3檢驗不合格的按《不合格品控制程序》進行處理。 12． 3． 4檢驗計劃 本公司檢驗計劃以各種檢驗規(guī)程和檢驗表格的形式將檢驗項目、檢驗方法、人員資格、判定原則和檢驗所使用的儀器、設備、工具進行規(guī)定。 12． 3． 5． 4產品制造完成后，由檢驗員開具出廠合格證，交檢驗責任師審核。 工程部負責對檢驗試驗裝置的控制，制定《檢驗人員管理規(guī)定》等制度，并組織實施，對所有的檢驗試驗裝置要求進行管理、校準和維護，保證檢驗試驗裝置的準確性和有效性。 6） 用于檢驗試驗的計算機軟件，在使用前應進行確認，需要時，可再次確認。 1 3． 2工程部負責編制周檢計劃。 1 3． 7計量環(huán)境應符合計量器具、設備說明書上關于環(huán)境條件的要求。 1 3． 11 計量器具、設備委外計量鑒定時，相關業(yè)務由檢驗人員負責聯(lián)絡等相關業(yè)務。 1 3． 2． 5辦公室對使用單位設備狀況及維護保養(yǎng)情況應作定期檢查 文件 《設備和檢驗與試驗控制程序》 1不合格品（項）控制 1總則 通過對不合格品的判定標識、記錄、評定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產品質量。 14． 2． 4 報廢的產品，報廢產品由工程部檢驗員做好廢品標識，將廢品移至廢品區(qū)進行隔離，填寫《廢品通知單》，重大的產品報廢，需經總經理批準，辦理報廢手續(xù)。 15． 2． 1． 1． 1 外部質量信息：主要指：用戶對產品質量、產品功能、技術性能等方面反饋的信息以及當前行業(yè)最新質量動態(tài)。 1 5． 2． 1． 3質量信息的傳遞和反饋 15． 2． 1． 3． 19L部質量信息由辦公室填寫《用戶質量信息反饋單》，分析發(fā)生問題的原因，負責人簽字確認后，報副總經理。 1 5． 2． 1． 3． 6檢驗員對工程部糾正結果進行驗證，并做好記錄 1 5． 2． 1． 4質量信息的管理 1 5． 2． 1． 4． 1工程部對產品生產過程中反饋的質量問題進行統(tǒng)計分析，報質侏工程部要及時了解產品生產過程中反饋問題的處理情況，并報質保 師。 15． 2． 2．． 2 辦公室根據本公司實際情況，每年年初編制《年度內部質量體系審核計劃 》， 經質保師批準后實施，內審頻次一般每年至少一次，一般在當年的 12 月采取集中審核的方式。會。內部審核實施計劃經質保師審 批 后，發(fā)到每位審核成員及受審核的部門； 1 5． 2． 2． 3． 3依據分工，內審員應對審核將涉及的文件進行相應學習，并依據文件的要求編制檢查表，檢查表中所列的內容是否符合計劃安排，樣本的選擇是否合理，需交審核組長審批，不符時應重新編制。 15． 2． 1． 4． 4 辦公室對外部質量信息中，同樣的問題發(fā)生三次以上既進行原因分析，制定糾正措施，防止問題的再發(fā)生。 1 5． 2． 1． 3． 4工作質量信息由發(fā)現(xiàn)問題的部門填寫《質量信息反饋單入辦公室調查核實后提出處理意見，報主管領導批準后，由責任部門處理，驗證。 l 5． 2． 1． 2質量信息控制責任 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負責外部質量信息的收集工作及投訴的原因分析，對顧客進行定期回訪，保存有關服務記錄。 相關文件 《不合格品控制程序》 《售后服務管理制度》 15．質量改進與服務 15． 1 持續(xù)改進的計劃 本公司應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據分析、糾正和預防措施、管理評審來促進質量管理體系的持續(xù)改進。 14． 職責 14． 1． 1 工程部負責組織對不合格品的評審工作，監(jiān)督不合格品處置的實施； 14． 1． 2工程部參與不合格品的評審，制定處置工藝： 14． 1． 3工程部負責產品安裝過程中不合格品處置的實施； 14． 1． 4 工程部負責不合格品的判定、標識、記錄、報告和處理后的復驗 14． 1． 5辦公室負責進貨物資不合格品的處置 14． 要求 14． 2． 1不合格 品評審處置 14． 2． 1． 1不合格品評審處置的幾種類型 返工 ————— 滿足規(guī)定要求 返修 ————— 滿足預期使用要求 報廢或拒收 回用 14． 2． 2對采購產品 (外購、外協(xié)物資 )出現(xiàn)的不合格，檢驗人員將結果通知辦公室由其與供方聯(lián)系，實施退貨 (拒收 )等處理，若辦公室提出申請希望回用，由辦公室按規(guī)定提出申請，由工程部、總上程師批準。 1 3． 2． 3使用部門負責設備的日常維護、保養(yǎng)和小修。 1 3． 9計量器具、設備上應有校驗狀態(tài)標識。 1 3． 4各使用單位對計量設備、器具要做好日常維護和保養(yǎng)，確保其在完好狀態(tài)下使用， 1 3． 5發(fā)現(xiàn)異常應及時向質量技術安全部反饋。 1 設備和檢驗與試驗裝置控制 1 3． 1檢驗、試驗裝置的采購、 工程部根據工藝 文件 對需購置的檢驗、試驗裝置填寫申請，經主管領導審批后，由辦公室采購。送外檢定時，應選擇有政府確認的計量檢定機構認可的計量所、計量站：若無可追溯的測量標準時，應制訂自檢規(guī)程并進行自檢： 2)按使用說明書或操作規(guī)程對檢測設備進行調整，必要時進行再調整，但應防止因調整不當而使設備失準： 3)經 過校準或檢定的監(jiān)視和測量裝置應有明顯的標識或相應的記錄，以確保能識別其校準狀態(tài)； 4)在搬運、維修和貯存期間，應采取防止測量設備損壞或失效的適宜措施或方 式。 12． 3． 6檢驗和試驗狀態(tài)標識 12． 3． 6． 1工程部負責檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。 12． 3． 5． 2各環(huán)節(jié)檢驗人員應按規(guī)定填寫檢驗資料。 12． 3． 3． 2最終檢驗包括對所有檢驗項目檢驗記錄的檢查。 12． 3． 2過程檢驗 12． 3． 2． 1檢驗員按工藝要求和檢驗規(guī)程進行檢驗。 12． 2． 5 檢驗人員有權根據檢驗結果對產品或 材料發(fā)現(xiàn)的問題應按規(guī)定反饋。 8．焊接控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 9．熱處理控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 10．無損檢測控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 11．理化檢驗控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 12．檢驗與試驗控制 12． 1，總則 通過對檢驗權責的規(guī)定和對進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗報告的存檔、質 量證明書管理，檢驗計劃的制定與實施以及檢驗和試驗狀態(tài)標識的控制，保證檢驗過程符合標準、法規(guī)要求，檢驗結果真實有效。 7． 3． 6工裝管理 7． 3． 6． 1工裝管理歸工程部負責。 7． 3． 3工藝文件的發(fā)放 資料員將經批準的工藝文件 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放 ，并按《圖樣和技術 文 件控制程序》執(zhí)行。 7． 3． 1． 3 圖紙審核及工藝性審圖后，應有工藝責任師及相關責任師的簽名確認。運作控制應通過： 獲得規(guī)定產品特性的信息和 文件 ： 配備適合配套的 生產設施： 配備可滿足過程需要的測量和監(jiān)視設備 配備必要的作業(yè)指導書： 實施監(jiān)視活動： 嚴格實施規(guī)定的方式和交付程序； 7． 本公司對特殊生產過程進行監(jiān)控并做好記錄，確認的過程應包括： 為過程實施所規(guī)定的準則、既法律、法規(guī)、標準、規(guī)范是否現(xiàn)行有效版本： 對設備各項性能進行認可，對特種操作人員的資格進行鑒定： 對特殊過程的作業(yè)指導書進行評審； 確認能證實設備認可、人員資格鑒定、過程能力評定等活動的記錄： 必要時考慮再次安排確認，可考慮在材料變更、設備大修等情況下對過程再次 確認。 2)、材料代用需辦理代用手續(xù)，符合國家有關的規(guī) 定，并應事先取得原設計單位出具的設計更改批準 文件 ，對改動部位應在竣工圖上做詳細的記載。 原材料與外購件的驗收與控制 1)、原材料外購件由 檢驗科的材料檢驗員和外購件檢驗員按采購文件和《材料驗收及復驗規(guī)定》進行檢驗。 6． 1． 3 制定了選擇、評價和重新評價供方的準則。 6．材料、零部件控制 6． 1 采購過程控制 本公司對于物資采購進行控制，以確保采購的產品 (包括產品外包過程 )符合要求。 4． 2． 6安裝、維修合同簽訂 合同評審后，由公司總經理或其授權人與用戶單位正式簽訂合同、并加蓋公司合同章，由辦公室保存合同正本，并登記合同臺帳，將合同副本和復印件傳遞給財務部、工程部。 4． 2． 1編制安裝、維修計劃 依據從各單位、部門獲得的設備安裝、維修信息，根據各單位、部門規(guī)定的要求編制計劃。 3． 6 支持性文件 《文件控制程序》 《 記錄 控 制