【正文】 析和改進(jìn) 銷售部 附錄六： 質(zhì)量控制程序圖 投標(biāo) 合同 施工準(zhǔn)備 施工安裝 竣工交付 回訪服務(wù) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 測量、分析和改進(jìn) 銷售部負(fù)責(zé)人 銷售部責(zé)任人 工程部負(fù)責(zé)人 工程部負(fù)責(zé)人 工程部負(fù)責(zé)人 銷售部負(fù)責(zé)人 文件和記錄要求 3． 1 本公司質(zhì)量保證體系文件包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：規(guī)定本公司質(zhì)量保證體系的宗旨和方向以及質(zhì)量保證體系所達(dá)到目的文件。確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，同時(shí)對手冊管理作了規(guī) 定。質(zhì)量保證體系所要求的 文件 應(yīng)予以控制： 本公司質(zhì)量體系 文件 在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，及確保文件是充分與適宜的； 當(dāng)對 文件 進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行評審，并由授權(quán)批準(zhǔn)人再次批準(zhǔn)： 文件更改后應(yīng)對更改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識： 主管部門應(yīng)確保使用現(xiàn)場獲得適用文件的有效版本； 使用 文件 部門應(yīng)確保 文件 清晰、易于識別： 主管部門應(yīng)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 主管部門應(yīng)防止作廢 文件 的非預(yù)期使用，若要保留作廢 文件 時(shí)件進(jìn)行標(biāo)識。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式。與顧客的交流應(yīng)涉及： 服務(wù)質(zhì)量信息； 問詢合同或訂單的處理， 包括對合同、訂單的修改； 聽取和接受顧客對本公司工作的意見，包括顧客投訴 ， 每年定期組織人員到 顧客處回訪，了解顧客的滿意程度，并留有記錄。 4． 2． 3公司總經(jīng)理決定安裝、維修計(jì)劃 ，總工程師負(fù)責(zé)組織全面評審安裝、維修計(jì)劃要求，編制安裝、維修計(jì)劃。 4． 2． 8安裝、維修合同及相關(guān)評審記錄的保存由辦公室負(fù)責(zé)至合同費(fèi)用全部結(jié)清之后，隨工程技術(shù)資料存檔。應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價(jià)并選擇供方，評定的結(jié)果應(yīng)與以記錄，并對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨能力進(jìn)行跟蹤執(zhí)行《采購過程及質(zhì)量管理規(guī)定》 6． 1． 1 辦公室是采購過程的主要部門， 負(fù)責(zé)制定《采購過程及質(zhì)量管理規(guī)定》，對物資采購進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求，控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購物資對本公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。 6． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 辦公室應(yīng)配合質(zhì)量技術(shù)安全部和材料責(zé)任師對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，具體由質(zhì)檢責(zé)任師執(zhí)行。 材料、外購件保管發(fā)放不合格的應(yīng)由采購 1)、經(jīng)檢驗(yàn)合格的材科和外購件由工程部辦理入庫手續(xù)，入庫后庫管員按《材料標(biāo)記與移植規(guī)定》和《庫房管理制度》的規(guī)定進(jìn)行存放和發(fā)放。 文件 《采購與材料控制程序》 作業(yè) (工藝 )控制 7． 總則 本章對圖樣審查及工藝 文件 編制、發(fā)放、更改、審批等作出規(guī)定，以保證作業(yè)工藝符合圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，確保作業(yè)工藝文件的完整、準(zhǔn)確，制造過程控制有序，具有可追溯性。 7． 3． 1． 2 審核圖紙是否有效，發(fā)現(xiàn)圖紙中存在的不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他錯(cuò)誤，應(yīng)反饋設(shè)計(jì)單位進(jìn)行更改。 7． 3． 2． 1工藝文件編制內(nèi)容： 通用工藝守則； 工藝流程圖 工藝過程卡； 作業(yè)指導(dǎo)書 材料、零部件位置布置圖 零部件、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件 材料消耗明細(xì)表 工裝目錄 ． 2． 2 工藝人員負(fù)責(zé)《通用工藝守則》的編制，工藝責(zé)任師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 7． 3． 5工藝文件更改 7． 3． 5． 1 工程部按《圖樣和技術(shù) 文件 控制程序》的要求對工藝文件進(jìn)行更改，改的工藝文件應(yīng)重新審批。 7． 3． 6． 3 工程部應(yīng)對工裝進(jìn)行標(biāo)識并建立臺帳 ， 組織定期檢驗(yàn)，對 需維修的安 排維修。 1 2． 2． 2辦公室負(fù)責(zé)對電梯開箱的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)， 12． 2． 3工程部操作工人負(fù)責(zé)安裝過程中的自檢和報(bào)檢。 1 2． 3程序概要 12． 3． 1開箱檢驗(yàn)外購件的狀態(tài)進(jìn)行判定， 12． 3． 1． 1電梯、外購件和材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)開箱檢驗(yàn)，電梯外購件按《外購件檢驗(yàn)規(guī)程》和《材料驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)規(guī)定》的要求進(jìn)行。 12． 3． 2． 3檢驗(yàn)不合格的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 12． 3． 4檢驗(yàn)計(jì)劃 本公司檢驗(yàn)計(jì)劃以各種檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)表格的形式將檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、人員資格、判定原則和檢驗(yàn)所使用的儀器、設(shè)備、工具進(jìn)行規(guī)定。 12． 3． 5． 4產(chǎn)品制造完成后，由檢驗(yàn)員開具出廠合格證，交檢驗(yàn)責(zé)任師審核。 工程部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制，制定《檢驗(yàn)人員管理規(guī)定》等制度，并組織實(shí)施，對所有的檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置要求進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，保證檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的準(zhǔn)確性和有效性。 6） 用于檢驗(yàn)試驗(yàn)的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)，可再次確認(rèn)。 1 3． 2工程部負(fù)責(zé)編制周檢計(jì)劃。 1 3． 7計(jì)量環(huán)境應(yīng)符合計(jì)量器具、設(shè)備說明書上關(guān)于環(huán)境條件的要求。 1 3． 11 計(jì)量器具、設(shè)備委外計(jì)量鑒定時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)。 1 3． 2． 5辦公室對使用單位設(shè)備狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)作定期檢查 文件 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 1不合格品（項(xiàng)）控制 1總則 通過對不合格品的判定標(biāo)識、記錄、評定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 14． 2． 4 報(bào)廢的產(chǎn)品，報(bào)廢產(chǎn)品由工程部檢驗(yàn)員做好廢品標(biāo)識，將廢品移至廢品區(qū)進(jìn)行隔離，填寫《廢品通知單》，重大的產(chǎn)品報(bào)廢，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報(bào)廢手續(xù)。 15． 2． 1． 1． 1 外部質(zhì)量信息：主要指：用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、技術(shù)性能等方面反饋的信息以及當(dāng)前行業(yè)最新質(zhì)量動態(tài)。 1 5． 2． 1． 3質(zhì)量信息的傳遞和反饋 15． 2． 1． 3． 19L部質(zhì)量信息由辦公室填寫《用戶質(zhì)量信息反饋單》，分析發(fā)生問題的原因，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)副總經(jīng)理。 1 5． 2． 1． 3． 6檢驗(yàn)員對工程部糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄 1 5． 2． 1． 4質(zhì)量信息的管理 1 5． 2． 1． 4． 1工程部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，報(bào)質(zhì)侏工程部要及時(shí)了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋問題的處理情況，并報(bào)質(zhì)保 師。 15． 2． 2．． 2 辦公室根據(jù)本公司實(shí)際情況，每年年初編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 》， 經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)審頻次一般每年至少一次，一般在當(dāng)年的 12 月采取集中審核的方式。會。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保師審 批 后，發(fā)到每位審核成員及受審核的部門； 1 5． 2． 2． 3． 3依據(jù)分工，內(nèi)審員應(yīng)對審核將涉及的文件進(jìn)行相應(yīng)學(xué)習(xí)，并依據(jù)文件的要求編制檢查表，檢查表中所列的內(nèi)容是否符合計(jì)劃安排，樣本的選擇是否合理，需交審核組長審批，不符時(shí)應(yīng)重新編制。 15． 2． 1． 4． 4 辦公室對外部質(zhì)量信息中，同樣的問題發(fā)生三次以上既進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，防止問題的再發(fā)生。 1 5． 2． 1． 3． 4工作質(zhì)量信息由發(fā)現(xiàn)問題的部門填寫《質(zhì)量信息反饋單入辦公室調(diào)查核實(shí)后提出處理意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門處理，驗(yàn)證。 l 5． 2． 1． 2質(zhì)量信息控制責(zé)任 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集工作及投訴的原因分析，對顧客進(jìn)行定期回訪，保存有關(guān)服務(wù)記錄。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《售后服務(wù)管理制度》 15．質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 15． 1 持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃 本公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 14． 職責(zé) 14． 1． 1 工程部負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作，監(jiān)督不合格品處置的實(shí)施； 14． 1． 2工程部參與不合格品的評審，制定處置工藝： 14． 1． 3工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝過程中不合格品處置的實(shí)施； 14． 1． 4 工程部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、報(bào)告和處理后的復(fù)驗(yàn) 14． 1． 5辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置 14． 要求 14． 2． 1不合格 品評審處置 14． 2． 1． 1不合格品評審處置的幾種類型 返工 ————— 滿足規(guī)定要求 返修 ————— 滿足預(yù)期使用要求 報(bào)廢或拒收 回用 14． 2． 2對采購產(chǎn)品 (外購、外協(xié)物資 )出現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)人員將結(jié)果通知辦公室由其與供方聯(lián)系，實(shí)施退貨 (拒收 )等處理，若辦公室提出申請希望回用，由辦公室按規(guī)定提出申請，由工程部、總上程師批準(zhǔn)。 1 3． 2． 3使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和小修。 1 3． 9計(jì)量器具、設(shè)備上應(yīng)有校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 1 3． 4各使用單位對計(jì)量設(shè)備、器具要做好日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其在完好狀態(tài)下使用， 1 3． 5發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)安全部反饋。 1 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 1 3． 1檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的采購、 工程部根據(jù)工藝 文件 對需購置的檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置填寫申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室采購。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇有政府確認(rèn)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)認(rèn)可的計(jì)量所、計(jì)量站：若無可追溯的測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂自檢規(guī)程并進(jìn)行自檢： 2)按使用說明書或操作規(guī)程對檢測設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整，但應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備失準(zhǔn)： 3)經(jīng) 過校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)有明顯的標(biāo)識或相應(yīng)的記錄，以確保能識別其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)在搬運(yùn)、維修和貯存期間，應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或失效的適宜措施或方 式。 12． 3． 6檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 12． 3． 6． 1工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 12． 3． 5． 2各環(huán)節(jié)檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定填寫檢驗(yàn)資料。 12． 3． 3． 2最終檢驗(yàn)包括對所有檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄的檢查。 12． 3． 2過程檢驗(yàn) 12． 3． 2． 1檢驗(yàn)員按工藝要求和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 12． 2． 5 檢驗(yàn)人員有權(quán)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對產(chǎn)品或 材料發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)按規(guī)定反饋。 8．焊接控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無此控制 ) 9．熱處理控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無此控制 ) 10．無損檢測控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無此控制 ) 11．理化檢驗(yàn)控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無此控制 ) 12．檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 12． 1，總則 通過對檢驗(yàn)權(quán)責(zé)的規(guī)定和對進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔、質(zhì) 量證明書管理，檢驗(yàn)計(jì)劃的制定與實(shí)施以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的控制，保證檢驗(yàn)過程符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求，檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)有效。 7． 3． 6工裝管理 7． 3． 6． 1工裝管理歸工程部負(fù)責(zé)。 7． 3． 3工藝文件的發(fā)放 資料員將經(jīng)批準(zhǔn)的工藝文件 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放 ，并按《圖樣和技術(shù) 文 件控制程序》執(zhí)行。 7． 3． 1． 3 圖紙審核及工藝性審圖后，應(yīng)有工藝責(zé)任師及相關(guān)責(zé)任師的簽名確認(rèn)。運(yùn)作控制應(yīng)通過： 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和 文件 ： 配備適合配套的 生產(chǎn)設(shè)施： 配備可滿足過程需要的測量和監(jiān)視設(shè)備 配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書： 實(shí)施監(jiān)視活動： 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的方式和交付程序； 7． 本公司對特殊生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控并做好記錄，確認(rèn)的過程應(yīng)包括： 為過程實(shí)施所規(guī)定的準(zhǔn)則、既法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否現(xiàn)行有效版本： 對設(shè)備各項(xiàng)性能進(jìn)行認(rèn)可，對特種操作人員的資格進(jìn)行鑒定： 對特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行評審； 確認(rèn)能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過程能力評定等活動的記錄： 必要時(shí)考慮再次安排確認(rèn)，可考慮在材料變更、設(shè)備大修等情況下對過程再次 確認(rèn)。 2)、材料代用需辦理代用手續(xù)，符合國家有關(guān)的規(guī) 定，并應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn) 文件 ，對改動部位應(yīng)在竣工圖上做詳細(xì)的記載。 原材料與外購件的驗(yàn)收與控制 1)、原材料外購件由 檢驗(yàn)科的材料檢驗(yàn)員和外購件檢驗(yàn)員按采購文件和《材料驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)規(guī)定》進(jìn)行檢驗(yàn)。 6． 1． 3 制定了選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則。 6．材料、零部件控制 6． 1 采購過程控制 本公司對于物資采購進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品 (包括產(chǎn)品外包過程 )符合要求。 4． 2． 6安裝、維修合同簽訂 合同評審后，由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人與用戶單位正式簽訂合同、并加蓋公司合同章，由辦公室保存合同正本，并登記合同臺帳，將合同副本和復(fù)印件傳遞給財(cái)務(wù)部、工程部。 4． 2． 1編制安裝、維修計(jì)劃 依據(jù)從各單位、部門獲得的設(shè)備安裝、維修信息，根據(jù)各單位、部門規(guī)定的要求編制計(jì)劃。 3． 6 支持性文件 《文件控制程序》 《 記錄 控 制