【正文】 TSG/JPP03 4 記錄控制程序 TSG/JPP04 5 合同控制程序 TSG/JPP05 6 采購控制程序 TSG/JPP06 7 電梯安裝控制程序 TSG/JPP07 8 電梯維修、保養(yǎng)控制程序 TSG/JPP08 9 電梯作業(yè)文件控制程序 TSG/JPP09 10 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 TSG/JPP10 11 焊接控制程序 TSG/JPP11 12 人力資源控制程序 TSG/JPP12 13 檢驗與試驗控制程序 TSG/JPP13 14 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 TSG/JPP14 15 不合格品控制程序 TSG/JPP15 16 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 TSG/JPP16 17 內(nèi)部審核程序 TSG/JPP17 18 安全管理控制程序 TSG/JPP18 19 特種設(shè)備許可制度執(zhí)行控制程序 TSG/JPP19 20 糾正措施及預(yù)防措施控制程序 TSG/JPP20 21 其他過程控制程序 TSG/JPP21 附錄 二 記錄清單 序號 記錄代號 名稱 基本要素 1 TSG/JP0120xx/0 會議簽到表 管 理職責(zé) 2 TSG/JP0220xx/0 會議記錄 3 TSG/JP0320xx/0 管理評審計劃 4 TSG/JP0420xx/0 管理評審報告 5 TSG/JP0520xx/0 糾正 /預(yù)防措施處理單 6 TSG/JP0620xx/0 電梯施工方案 質(zhì)保體系文件 7 TSG/JP0720xx/0 施工方案更改聯(lián)系單 8 TSG/JP0820xx/0 施工方案評審表 9 TSG/JP0920xx/0 文件審批表 文件和記錄控制 10 TSG/JP1020xx/0 文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單 11 TSG/JP1120xx/0 文件更改申請單 12 TSG/JP1220xx/0 文件作廢 /銷毀登記表 13 TSG/JP1320xx/0 有效文件一覽表 14 TSG/JP1420xx/0 外來文件清單 15 TSG/JP1520xx/0 文件發(fā)放（收回）登記表 16 TSG/JP1620xx/0 文件借閱復(fù)印登記表 17 TSG/JP1720xx/0 文件銷毀審批表 18 TSG/JP1820xx/0 記錄一覽表 19 TSG/JP1920xx/0 合同評審表 20 TSG/JP2020xx/0 合同修改申請單 合同控制 21 TSG/JP2120xx/0 合同登記表 22 TSG/JP2220xx/0 合同修改通知單 23 TSG/JP2320xx/0 合格供方名單 24 TSG/JP2420xx/0 合格供方評價表 零部件材料控制 25 TSG/JP2520xx/0 采購申請單 26 TSG/JP2620xx/0 零部件和材料代用申請單 27 TSG/JP2720xx/0 領(lǐng)料單 28 TSG/JP2820xx/0 入庫驗收單 29 TSG/JP2920xx/0 施工方案審批流轉(zhuǎn)表 作業(yè)控制 30 TSG/JP3020xx/0 作業(yè)檢查記錄 31 TSG/JP3120xx/0 土建勘測記錄表 32 TSG/JP3220xx/0 施工工地工作聯(lián)系單 33 TSG/JP3320xx/0 電梯施工過程記錄 34 TSG/JP3420xx/0 施工整改通知 單 35 TSG/JP3520xx/0 電梯施工自檢報告 36 TSG/JP3620xx/0 電梯施工竣工移交單 37 TSG/JP3720xx/0 電梯保養(yǎng)計劃表 38 TSG/JP3820xx/0 電梯保養(yǎng)記錄表 39 TSG/JP3920xx/0 電梯應(yīng)急修理記錄 40 TSG/JP4020xx/0 全天候應(yīng)急服務(wù)登記表 41 TSG/JP4120xx/0 電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表 42 TSG/JP4220xx/0 電梯年度自查報告 43 TSG/JP4320xx/0 用戶滿意度調(diào)查反饋表 44 TSG/JP4420xx/0 焊接人員登記表 焊接控制 45 TSG/JP4520xx/0 焊接質(zhì)量控制卡 46 TSG/JP4620xx/0 檢驗整改通知單 檢驗試驗控制 47 TSG/JP4720xx/0 儀器設(shè)備購置申請單 設(shè)備儀器控制 48 TSG/JP4820xx/0 儀器設(shè)備開箱驗收單 49 TSG/JP4920xx/0 儀器設(shè)備管理臺帳 50 TSG/JP5020xx/0 儀器設(shè)備報廢申請單 51 TSG/JP5120xx/0 儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表 52 TSG/JP5220xx/0 儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計劃表 53 TSG/JP5320xx/0 儀器設(shè)備定期自校計劃 54 TSG/JP5420xx/0 不合格品報告 不合格品控制 55 TSG/JP5520xx/0 不合格品狀況匯總表 56 TSG/JP5620xx/0 信息聯(lián)絡(luò)處理單 1質(zhì)量改進(jìn)服務(wù) 57 TSG/JP5720xx/0 年度內(nèi)部審核計劃 58 TSG/JP5820xx/0 內(nèi)審檢查表 59 TSG/JP5920xx/0 不符合項報告 60 TSG/JP6020xx/0 不符合項分布表 61 TSG/JP6120xx/0 內(nèi)部審核報告 62 TSG/JP6220xx/0 用戶質(zhì)量反饋處理單 63 TSG/JP6320xx/0 年度培訓(xùn)計劃 1人員培訓(xùn) 64 TSG/JP6520xx/0 內(nèi)部培訓(xùn)記錄表 65 TSG/JP6620xx/0 職工登記表 。 做好特種設(shè)備許可證管理工作，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定， 特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變化時，及時辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可換證要求等。 職責(zé) 工程 技術(shù) 部負(fù)責(zé)在 電梯安裝和維修保養(yǎng) 過程 中，對安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的識別并編制控制要素； 工程 技術(shù)部 負(fù)責(zé)檢驗與試驗。 特種設(shè)備人員專業(yè)培訓(xùn) （指需上級考核認(rèn)證的工種）的培訓(xùn)，考核?。〒Q）證工作，由 總經(jīng)辦 安排有關(guān)人員與上級培訓(xùn)，考核認(rèn)證單位聯(lián)系進(jìn)行。 具體執(zhí)行 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 引用程序文件 《質(zhì)量信息溝通控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 第十 二 章 人員培訓(xùn)、考核及其管理 總則 本章對各類人員的培訓(xùn)、考核，資料認(rèn)可等內(nèi)容及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。內(nèi)部信息由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)，外部信息由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)。 職責(zé) 經(jīng)營部 具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作； 工程技術(shù) 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 服務(wù)范圍及策劃 公司 技術(shù)文件， 產(chǎn)品手冊 ，質(zhì)量證明書等技術(shù)資料； ﹑來函﹑來訪的處理與接待； “三包”服務(wù)； 定期走訪用戶 經(jīng)營部 應(yīng)定期對用戶進(jìn)行走訪，收集用戶對本 公司 的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機(jī)關(guān)報情況。 對不合格項和分包工程，由作業(yè)責(zé)任人組織進(jìn)行評審，進(jìn)行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進(jìn)行整改。 分包工程判定：不符有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同約定的判定為不合格。 職責(zé) 工程技術(shù)部是不合格控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的識別和處理。 理化檢驗的管理 ，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認(rèn)合格，由 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)與有資格的理化試驗室委托進(jìn)行，并索取檢驗報告。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 計量器具的管理 ； ，均由計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國家授權(quán)的部門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文件，回 公司 后辦理入庫。 檢驗與試驗記錄控制 檢驗人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項檢驗與試驗記錄，并