【正文】 部負(fù)責(zé)制定供方評定和選擇準(zhǔn)則，參與供方質(zhì)保能力評價。 供銷部按采購的需要和了解掌握的情況，分別要求供方提供企業(yè)概況（指供貨內(nèi) 容，蔬菜 種植、初加工及銷售 能力，交貨能力，價格水平和蔬菜信譽等），填寫“供方調(diào)查表”。 合格供方名錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可作為采購蔬菜的主要選購對象，特殊情況需在 未經(jīng)評定的供方采購時，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時要加強進貨檢驗。 供方通過 ISO9000 認(rèn)證，提供有效認(rèn)證證書，可免于對其評價，直接列入“合格供方名錄” 評定注意事項 供銷部通過調(diào)查，歷史業(yè)績評價、組織有關(guān)人員到供方現(xiàn)場考察等多種形式，收集 供方質(zhì)保能力的見證資料，以供有關(guān)部門進行評價之用，合格后才可作為各類蔬菜的采購。 當(dāng)合格供方的機構(gòu)，體制有較大變化或處于限期改進狀態(tài)時，應(yīng)組織有關(guān)部門對其 質(zhì)保能力重新進行評價。 供銷部按以上資料及市場需求評審情況和 幼苗 庫存情況編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，采購員按計劃進行采購。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 當(dāng)有需要時，顧客 對供方 幼苗 的驗證： 當(dāng)市場需求有規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在本企業(yè)或供方處驗證供方 幼苗 。 適用范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 過程各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、 材料、監(jiān)視、測量方法、環(huán)境等因素的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)蔬菜檢驗和試驗設(shè)備的提供，負(fù)責(zé)對蔬菜進行檢驗和試驗；負(fù)責(zé)對蔬菜 種植、初加工及銷售 過程 進行監(jiān)視；對不合格品進行識別、評審、隔離。 公司根據(jù)蔬菜 種植、初加工及銷售 計劃計劃安排蔬菜 種植、初加工及銷售 ，應(yīng)保證做到均衡蔬菜 種植、初加工及銷售 。 蔬菜 種植、初加工及銷售 、技術(shù)部門根據(jù)工藝文件要求，對工序使用的設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備進行檢查控制，保證蔬菜 種植、初加工及銷售 過 程能力和檢測能力。負(fù)責(zé)對不合格品進行識別、評審、活動進行控制；發(fā)現(xiàn)不良率超出規(guī)定值時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控 制程序》的要求，及時發(fā)單通知技術(shù)部門采取相應(yīng)糾正措施。 技術(shù)部編制《設(shè)備管理規(guī)程》對過程的蔬菜 種植、初加工及銷售 設(shè)備進行維護保養(yǎng)，并在檔案中予以記錄， 確保其狀態(tài)良好，設(shè)備能力滿足預(yù)期的使用要求，使用規(guī)范。 2 適用范圍 適用于本公司原材料、半成品和成品的蔬菜的標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 4 工作程序 供銷部依據(jù)《采購控制程序》的相關(guān)規(guī)定，與供方簽訂采購市場需求時，對進貨物資必須有合格證或質(zhì)保 書，對重要采購物資必須有唯一性標(biāo)識。 種植、初加工及銷售 過程中的標(biāo)識 蔬菜 種植、初加工及銷 售 過程中的農(nóng)用物資、放在制定的區(qū)域進行識別控制。 當(dāng)顧客投訴或蔬菜出現(xiàn)重大問題時，由蔬菜 種植、初加工及銷售 、技術(shù)部門依據(jù)蔬菜種植、初加工及銷售 操作要求，進行追溯。 注：顧客財 產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)、個人信息等。 4． 程序 各搬運人員在搬運蔬菜時，要采用適當(dāng)?shù)陌徇\方法，手工搬運輕拿輕放，避免磕碰，堆壓，變質(zhì)。蔬菜包裝應(yīng)保證蔬菜在搬運、貯存、發(fā)貨、交付，直到顧客處，蔬菜不受損，不變質(zhì)，包裝不破損； 當(dāng)蔬菜受本公司控制時，各庫房和蔬菜 種植、初加工及銷售 公司要采取有效措施，進行標(biāo)識和分別存放，保管好這些蔬菜，確保不損壞，不銹蝕。 成品庫按供銷部通知，對每份市場需求發(fā)貨時要認(rèn)真填寫發(fā)貨清單，由送貨人員在交付時 經(jīng)收貨驗收簽字后交供銷部存檔備查。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次 校準(zhǔn) a）經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)送國家法定部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 a） 對需外校的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告； b） 對需進行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)技術(shù)部實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 策劃活動管理者人人有責(zé)。 2．適用范圍 適用于對公司的直接或間接顧客和潛在的顧客調(diào)查活動。 當(dāng)出現(xiàn)蔬菜重大質(zhì)量問題、媒體投訴或其它特殊情況，供銷部應(yīng)針對特定對象的顧客滿意程度的調(diào)查，收集顧客的意見。 100 100% 調(diào)查表中下列內(nèi)容可根據(jù)調(diào)查對象的情況（如不同的顧客類型）編制相應(yīng)的調(diào)查表， 經(jīng)供銷部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)出。有關(guān)人員必須給顧客以滿意的答復(fù)。 5．相關(guān)文件 a) 糾正和預(yù)防措施控制程序 6．記錄 a) 《顧客滿意度調(diào)查表》 內(nèi)部審核（控制程序） 確定質(zhì)量體系所涉及的各個部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定，驗證質(zhì)量體系的符合性。 ， 組織糾正措施實施的跟蹤驗證。 內(nèi)審計劃應(yīng)包括： a）本次內(nèi)審的目的； b）審核的范圍（要素、區(qū)域）； c）審核的依據(jù)文件； d）審核組名單及分工； e）審核日期、地點、受審核單位； f）首次會議、末次會議及審核過程中需要安排的其它會議和活動； g）各次主要審核活動的預(yù)計日期和持續(xù)時間。 內(nèi)審員準(zhǔn)備 內(nèi)審員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉內(nèi)審依據(jù)文件、資料，了解內(nèi)審項目，編寫檢查表。 受審核部門準(zhǔn)備 受審核部門接到審核通知后，如對審核內(nèi)容及安排有異議，應(yīng)在接到通知后二天內(nèi)與內(nèi) 審組協(xié)商，以確定調(diào)整安排。內(nèi)審員應(yīng)獨立、公正，采取詢問、查文件、現(xiàn)場檢查等方式，內(nèi)審員不得審核自己的工作。 內(nèi)審實施 由內(nèi)審員按檢查表進行檢查，采取提問、查看文件記錄、現(xiàn)場檢查等形式，并及時記錄觀察結(jié)果?，F(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問題，內(nèi)審員應(yīng)及時通知受審核單位負(fù)責(zé)人并報告組長，并讓該項不合格責(zé)任人或其部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以便溝通、理解和采取糾正措施。 不合格責(zé)任部門收到不合格項通知報告后，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求對 不合格進行原因分析，并在分清責(zé)任的基礎(chǔ)上制定糾正措施。審核組長負(fù)責(zé)組織對糾正措施實施情況跟蹤檢查，并對糾正措施的實施效果進行驗證，驗證結(jié)果應(yīng)形成記錄。 日常工作中，由辦公室組織，每季度對質(zhì)量目標(biāo)分解執(zhí)行情況進行檢查，若未完成，進行原因分析，并采取糾正或預(yù)防措施。 對整個質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，本公司采用內(nèi)部質(zhì)量審核的方式進行，具體執(zhí)行本手冊 條款的規(guī)定。 辦公室、公司負(fù)責(zé)配合過程檢驗和試驗的實施并做好自檢工作。 在所要求的檢驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將蔬菜放行。 a) 《采購物資驗證規(guī)程》 b) 不合格品控制程序 a) 《進貨驗證記錄》 不合格品控制 (程序 ) 1． 目的 確保不符合要求的蔬菜得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 、蔬菜 種植、初加工及銷售 公司負(fù)責(zé)對不合格品按規(guī)定進行處置。 ，由 質(zhì)檢、技術(shù)部門 共同評審，填寫 《不合格品報告》，決定處置措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，責(zé)任部門負(fù)責(zé)對這時不合格造成的后果或可能 造成的后果 采取相關(guān)適應(yīng)的措施，確保消除任何不利影響和后果。 供銷部負(fù)責(zé)顧客投訴和滿意程度數(shù)據(jù)的收集，技術(shù)部負(fù)責(zé)蔬菜蔬菜 種植 、初加工及銷售過程質(zhì)量測量和監(jiān)控的數(shù)據(jù)的收集，技術(shù)部負(fù)責(zé)采購、蔬菜 種植、初加工及銷售 和交付蔬菜質(zhì)量。 2．范圍 適用本公司質(zhì)量管理體系所涉及的有關(guān)過程。 。 4． 程序 負(fù)責(zé)對外購原材料中的不合格品進行識別，做好記錄， 采用掛牌，記錄等方式對 不合格品進行標(biāo)識隔離。 3． 職責(zé) 、標(biāo)識、隔離，對不合格品控制歸口管理。必要時應(yīng)需要顧客的確認(rèn)。 檢驗記錄 在進行檢驗的 同時，及時完成有關(guān)的檢驗記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 范圍 本程序適用于對蔬菜 種植、初加工及銷售 過程蔬菜的檢驗和 蔬菜的初加工過程 活動。 技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)每道工序 的特性及其對整個蔬菜 種植、初加工及銷售 過程的影響程度，可采用工序能力檢驗分析 。 由辦公室按《管理評審控制程序》要求，向管理評審會議報告內(nèi)審結(jié)果，作為管理評審活動輸入的一部分。涉及多個部門的糾正措施，由辦公室組織協(xié)調(diào)，必要 時由管理者代表出面協(xié)調(diào)，直到問題解決。 審核報告由內(nèi)審組長簽字并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交管理評審。需取客觀證據(jù)的可抽取原物、復(fù)印或其他方法取證。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)所依據(jù)的文件有缺陷或問題時，可對照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求進行分析，提出改進建議。準(zhǔn)備工作包括了解審核范圍（過程及涉及的區(qū)域）、審核要求（依據(jù)文件）、陪同人員、準(zhǔn)備提供實際運作情況和有關(guān)記錄等。 d）檢查表中應(yīng)列出：需審核的問題，需審核的問題所對應(yīng)的文件和具體條款等。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織實施。 ４ . 制定內(nèi)審實施計劃（簡稱內(nèi)審計劃） ４ . 內(nèi)審組組長編制內(nèi)審計劃，編 制計劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性 以及以往審核的結(jié)果。 適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi) 部審核 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審策劃，組織編制并批準(zhǔn)內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審組，編制內(nèi)審報告并向總經(jīng)理和管理評審會議報告內(nèi)審情況。 對顧客書面提出的最不滿意之處如果沒有包括在滿意度評估項目內(nèi)，供銷部應(yīng)在下次調(diào)查表或調(diào)查方案設(shè)計時增加新的小項或項目。根據(jù)顧客對每個評估小項給出的原始分?jǐn)?shù)進行計算。 調(diào)查表中通常評估的項目如下： a) 蔬菜實物質(zhì)量（ 50 分） b）服務(wù)（ 20分） c）包裝（ 10分） d）價格（ 10 分） e）交付（ 10分） 每一評估項又可分為若干具體評估小項。 顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果傳遞到公司內(nèi)部有關(guān)部門， 組織相關(guān)部門根據(jù) 顧客 滿意度 調(diào)查 結(jié)果采取相應(yīng)的改進措 施。確保監(jiān)視、測量、分析和改進活動滿足以下要求： A） 證實蔬菜和服務(wù)的符合性； B） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； C） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 經(jīng)確認(rèn)組織在蔬菜 種植、初加工及銷售 過程中是純天然有機 種植、初加工及銷售 不涉及到農(nóng)藥殘留檢測 ， 僅對灌溉水、農(nóng)田圖等進行委托北京新奧環(huán)標(biāo)準(zhǔn)化分析測試中心進行檢測，同時蔬菜表面的清潔度以及有無黃葉等雜質(zhì)進行 檢測達標(biāo)后 既能 流入市場銷售，因此內(nèi)部不涉及到蔬菜農(nóng)藥殘留檢測，為了后續(xù)市場的拓展對此條款進行有效保留。 測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 發(fā)運交付前應(yīng)詳細核對市場需求要求（型號規(guī)格，數(shù)量，交付地點和日期），并做好發(fā)運記錄。 蔬菜 種植、初加工及銷售 公司負(fù)責(zé)按蔬菜標(biāo)準(zhǔn)和銷售市場需求中的包裝要求及運輸條件，進行蔬菜包裝。 2． 范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 在采摘后能夠順利的以最快的速度新鮮的投入到市場。本公司應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的維護，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞，遺失等情況，需報相應(yīng) 標(biāo)識辦公室門進行處理。 庫存蔬菜標(biāo)識，經(jīng)驗證合格的蔬菜入庫放入規(guī)定貨位，掛“庫存蔬菜標(biāo)識卡”，登記 蔬菜名稱、規(guī)格型號、蔬菜 種植、初加工及銷售 廠家、進貨數(shù)量日期等。 種植、初加工及銷售 過程的蔬菜進行標(biāo)識。 a）《蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝規(guī)程》 b) 《設(shè)備管理規(guī)程》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 經(jīng)確認(rèn)組織在蔬菜的 種植、初加工及銷售 過程中對關(guān)鍵工藝“ 清洗、分選 過程”進行識別控 制。 按工藝文件規(guī)定進行過程記錄，記錄應(yīng)正確、清晰、完整。 在蔬菜 種植、初加工及銷售 出現(xiàn)偏離控制的情況時，辦公室應(yīng)及時采取解決辦法，必要時尋求其他部門的協(xié)助。 種植、初加工及銷售 準(zhǔn)備的控制 技術(shù)部組織蔬菜實現(xiàn)策劃，編制蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝規(guī)程，規(guī)定和準(zhǔn)備過程記錄以控制過程質(zhì)量。 種植、初加工及 銷售 流程：見 章 5． 工作程序 種植、初加工及銷售 計劃控制 技術(shù)部根據(jù)市場需求評審的結(jié)果，考慮庫存情況，結(jié)合公司的蔬菜 種植、初加工及銷售 能力，于每月底制訂下月的蔬菜 種植、初加工及銷售 計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)單位作為采購、蔬菜 種植、初加工及銷售 等的一種依據(jù)。 種植、初加工及銷售 設(shè)備的管理，確保過程能力滿足工藝要求。 顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供可接收 幼苗 的責(zé)任，也不能排除 其后顧客的拒收。 本公司需在供方貨源處驗證 幼苗 時，應(yīng)在采購市場需求 /協(xié)議中規(guī)定驗證的安排及蔬菜的交付辦法。 外購 幼苗 應(yīng)標(biāo)明其名稱，型號，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)代號。 供方質(zhì)保能力調(diào)查評定表及其收集的見證資料、供貨質(zhì)量驗收記錄、供方提供的合格 證，質(zhì)保書等有關(guān)質(zhì)量憑證由銷售生產(chǎn)總經(jīng)理期保存，歸檔備查。 對供方的控制 技術(shù)部對各個供方的歷次供貨質(zhì)量進行記錄，作為其質(zhì)量業(yè)績檔案依 據(jù)。 B類物資： 有營業(yè)資格； 兩年供貨質(zhì)量 /試用合格； 信譽、價格、服務(wù)具有可靠性。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對供方的技術(shù)能力（指其技術(shù)文件，蔬菜 種植、初加工及銷售 設(shè)備檢測手