【正文】 部負責制定供方評定和選擇準則，參與供方質(zhì)保能力評價。 供銷部按采購的需要和了解掌握的情況，分別要求供方提供企業(yè)概況（指供貨內(nèi) 容，蔬菜 種植、初加工及銷售 能力，交貨能力，價格水平和蔬菜信譽等），填寫“供方調(diào)查表”。 合格供方名錄經(jīng)總經(jīng)理批準后，即可作為采購蔬菜的主要選購對象，特殊情況需在 未經(jīng)評定的供方采購時，需報總經(jīng)理批準，同時要加強進貨檢驗。 供方通過 ISO9000 認證，提供有效認證證書，可免于對其評價，直接列入“合格供方名錄” 評定注意事項 供銷部通過調(diào)查，歷史業(yè)績評價、組織有關人員到供方現(xiàn)場考察等多種形式，收集 供方質(zhì)保能力的見證資料，以供有關部門進行評價之用，合格后才可作為各類蔬菜的采購。 當合格供方的機構，體制有較大變化或處于限期改進狀態(tài)時，應組織有關部門對其 質(zhì)保能力重新進行評價。 供銷部按以上資料及市場需求評審情況和 幼苗 庫存情況編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，采購員按計劃進行采購。 在與供方溝通前，組織應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 當有需要時，顧客 對供方 幼苗 的驗證： 當市場需求有規(guī)定時，顧客或其代表有權在本企業(yè)或供方處驗證供方 幼苗 。 適用范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 過程各工序的工藝參數(shù)、人員、設備、 材料、監(jiān)視、測量方法、環(huán)境等因素的控制。 技術部負責蔬菜檢驗和試驗設備的提供，負責對蔬菜進行檢驗和試驗；負責對蔬菜 種植、初加工及銷售 過程 進行監(jiān)視；對不合格品進行識別、評審、隔離。 公司根據(jù)蔬菜 種植、初加工及銷售 計劃計劃安排蔬菜 種植、初加工及銷售 ，應保證做到均衡蔬菜 種植、初加工及銷售 。 蔬菜 種植、初加工及銷售 、技術部門根據(jù)工藝文件要求，對工序使用的設備、監(jiān)視和測量設備進行檢查控制，保證蔬菜 種植、初加工及銷售 過 程能力和檢測能力。負責對不合格品進行識別、評審、活動進行控制；發(fā)現(xiàn)不良率超出規(guī)定值時，應按《糾正和預防措施控 制程序》的要求，及時發(fā)單通知技術部門采取相應糾正措施。 技術部編制《設備管理規(guī)程》對過程的蔬菜 種植、初加工及銷售 設備進行維護保養(yǎng)，并在檔案中予以記錄， 確保其狀態(tài)良好，設備能力滿足預期的使用要求，使用規(guī)范。 2 適用范圍 適用于本公司原材料、半成品和成品的蔬菜的標識及檢驗狀態(tài)標識。 4 工作程序 供銷部依據(jù)《采購控制程序》的相關規(guī)定，與供方簽訂采購市場需求時，對進貨物資必須有合格證或質(zhì)保 書，對重要采購物資必須有唯一性標識。 種植、初加工及銷售 過程中的標識 蔬菜 種植、初加工及銷 售 過程中的農(nóng)用物資、放在制定的區(qū)域進行識別控制。 當顧客投訴或蔬菜出現(xiàn)重大問題時，由蔬菜 種植、初加工及銷售 、技術部門依據(jù)蔬菜種植、初加工及銷售 操作要求，進行追溯。 注：顧客財 產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權、個人信息等。 4． 程序 各搬運人員在搬運蔬菜時，要采用適當?shù)陌徇\方法，手工搬運輕拿輕放，避免磕碰，堆壓，變質(zhì)。蔬菜包裝應保證蔬菜在搬運、貯存、發(fā)貨、交付，直到顧客處，蔬菜不受損，不變質(zhì)，包裝不破損； 當蔬菜受本公司控制時，各庫房和蔬菜 種植、初加工及銷售 公司要采取有效措施，進行標識和分別存放，保管好這些蔬菜，確保不損壞，不銹蝕。 成品庫按供銷部通知，對每份市場需求發(fā)貨時要認真填寫發(fā)貨清單，由送貨人員在交付時 經(jīng)收貨驗收簽字后交供銷部存檔備查。 測量和監(jiān)控設備的初次 校準 a）經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設備，由生產(chǎn)技術部負責送國家法定部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。 a） 對需外校的設備，由生產(chǎn)技術部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告； b） 對需進行內(nèi)部校準的設備，生產(chǎn)技術部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)生產(chǎn)技術部經(jīng)理批準，由生產(chǎn)技術部實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 策劃活動管理者人人有責。 2．適用范圍 適用于對公司的直接或間接顧客和潛在的顧客調(diào)查活動。 當出現(xiàn)蔬菜重大質(zhì)量問題、媒體投訴或其它特殊情況，供銷部應針對特定對象的顧客滿意程度的調(diào)查，收集顧客的意見。 100 100% 調(diào)查表中下列內(nèi)容可根據(jù)調(diào)查對象的情況（如不同的顧客類型）編制相應的調(diào)查表， 經(jīng)供銷部經(jīng)理審核，管理者代表批準后發(fā)出。有關人員必須給顧客以滿意的答復。 5．相關文件 a) 糾正和預防措施控制程序 6．記錄 a) 《顧客滿意度調(diào)查表》 內(nèi)部審核（控制程序） 確定質(zhì)量體系所涉及的各個部門所開展的質(zhì)量活動及其結果是否符合規(guī)定，驗證質(zhì)量體系的符合性。 ， 組織糾正措施實施的跟蹤驗證。 內(nèi)審計劃應包括： a）本次內(nèi)審的目的； b）審核的范圍（要素、區(qū)域）； c）審核的依據(jù)文件； d）審核組名單及分工； e）審核日期、地點、受審核單位； f）首次會議、末次會議及審核過程中需要安排的其它會議和活動； g）各次主要審核活動的預計日期和持續(xù)時間。 內(nèi)審員準備 內(nèi)審員依據(jù)標準，熟悉內(nèi)審依據(jù)文件、資料，了解內(nèi)審項目，編寫檢查表。 受審核部門準備 受審核部門接到審核通知后，如對審核內(nèi)容及安排有異議，應在接到通知后二天內(nèi)與內(nèi) 審組協(xié)商，以確定調(diào)整安排。內(nèi)審員應獨立、公正，采取詢問、查文件、現(xiàn)場檢查等方式，內(nèi)審員不得審核自己的工作。 內(nèi)審實施 由內(nèi)審員按檢查表進行檢查，采取提問、查看文件記錄、現(xiàn)場檢查等形式，并及時記錄觀察結果。現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問題，內(nèi)審員應及時通知受審核單位負責人并報告組長，并讓該項不合格責任人或其部門負責人確認，以便溝通、理解和采取糾正措施。 不合格責任部門收到不合格項通知報告后，應按《糾正和預防措施控制程序》的要求對 不合格進行原因分析，并在分清責任的基礎上制定糾正措施。審核組長負責組織對糾正措施實施情況跟蹤檢查，并對糾正措施的實施效果進行驗證，驗證結果應形成記錄。 日常工作中，由辦公室組織，每季度對質(zhì)量目標分解執(zhí)行情況進行檢查，若未完成，進行原因分析，并采取糾正或預防措施。 對整個質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，本公司采用內(nèi)部質(zhì)量審核的方式進行，具體執(zhí)行本手冊 條款的規(guī)定。 辦公室、公司負責配合過程檢驗和試驗的實施并做好自檢工作。 在所要求的檢驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將蔬菜放行。 a) 《采購物資驗證規(guī)程》 b) 不合格品控制程序 a) 《進貨驗證記錄》 不合格品控制 (程序 ) 1． 目的 確保不符合要求的蔬菜得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 、蔬菜 種植、初加工及銷售 公司負責對不合格品按規(guī)定進行處置。 ，由 質(zhì)檢、技術部門 共同評審，填寫 《不合格品報告》，決定處置措施，報總經(jīng)理批準。 ，責任部門負責對這時不合格造成的后果或可能 造成的后果 采取相關適應的措施，確保消除任何不利影響和后果。 供銷部負責顧客投訴和滿意程度數(shù)據(jù)的收集，技術部負責蔬菜蔬菜 種植 、初加工及銷售過程質(zhì)量測量和監(jiān)控的數(shù)據(jù)的收集，技術部負責采購、蔬菜 種植、初加工及銷售 和交付蔬菜質(zhì)量。 2．范圍 適用本公司質(zhì)量管理體系所涉及的有關過程。 。 4． 程序 負責對外購原材料中的不合格品進行識別，做好記錄， 采用掛牌，記錄等方式對 不合格品進行標識隔離。 3． 職責 、標識、隔離，對不合格品控制歸口管理。必要時應需要顧客的確認。 檢驗記錄 在進行檢驗的 同時，及時完成有關的檢驗記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 范圍 本程序適用于對蔬菜 種植、初加工及銷售 過程蔬菜的檢驗和 蔬菜的初加工過程 活動。 技術部門應根據(jù)每道工序 的特性及其對整個蔬菜 種植、初加工及銷售 過程的影響程度，可采用工序能力檢驗分析 。 由辦公室按《管理評審控制程序》要求，向管理評審會議報告內(nèi)審結果，作為管理評審活動輸入的一部分。涉及多個部門的糾正措施，由辦公室組織協(xié)調(diào)，必要 時由管理者代表出面協(xié)調(diào)，直到問題解決。 審核報告由內(nèi)審組長簽字并經(jīng)管理者代表批準，提交管理評審。需取客觀證據(jù)的可抽取原物、復印或其他方法取證。 當發(fā)現(xiàn)所依據(jù)的文件有缺陷或問題時，可對照質(zhì)量管理體系標準要求進行分析，提出改進建議。準備工作包括了解審核范圍（過程及涉及的區(qū)域）、審核要求（依據(jù)文件）、陪同人員、準備提供實際運作情況和有關記錄等。 d）檢查表中應列出：需審核的問題，需審核的問題所對應的文件和具體條款等。 內(nèi)審組長負責本次審核的具體組織實施。 ４ . 制定內(nèi)審實施計劃（簡稱內(nèi)審計劃） ４ . 內(nèi)審組組長編制內(nèi)審計劃，編 制計劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性 以及以往審核的結果。 適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi) 部審核 管理者代表負責內(nèi)審策劃，組織編制并批準內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審組，編制內(nèi)審報告并向總經(jīng)理和管理評審會議報告內(nèi)審情況。 對顧客書面提出的最不滿意之處如果沒有包括在滿意度評估項目內(nèi)，供銷部應在下次調(diào)查表或調(diào)查方案設計時增加新的小項或項目。根據(jù)顧客對每個評估小項給出的原始分數(shù)進行計算。 調(diào)查表中通常評估的項目如下： a) 蔬菜實物質(zhì)量（ 50 分） b）服務（ 20分） c）包裝（ 10分） d）價格（ 10 分） e）交付（ 10分） 每一評估項又可分為若干具體評估小項。 顧客滿意度的調(diào)查結果傳遞到公司內(nèi)部有關部門， 組織相關部門根據(jù) 顧客 滿意度 調(diào)查 結果采取相應的改進措 施。確保監(jiān)視、測量、分析和改進活動滿足以下要求： A） 證實蔬菜和服務的符合性； B） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； C） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 經(jīng)確認組織在蔬菜 種植、初加工及銷售 過程中是純天然有機 種植、初加工及銷售 不涉及到農(nóng)藥殘留檢測 ， 僅對灌溉水、農(nóng)田圖等進行委托北京新奧環(huán)標準化分析測試中心進行檢測，同時蔬菜表面的清潔度以及有無黃葉等雜質(zhì)進行 檢測達標后 既能 流入市場銷售，因此內(nèi)部不涉及到蔬菜農(nóng)藥殘留檢測，為了后續(xù)市場的拓展對此條款進行有效保留。 測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 發(fā)運交付前應詳細核對市場需求要求（型號規(guī)格，數(shù)量，交付地點和日期），并做好發(fā)運記錄。 蔬菜 種植、初加工及銷售 公司負責按蔬菜標準和銷售市場需求中的包裝要求及運輸條件，進行蔬菜包裝。 2． 范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 在采摘后能夠順利的以最快的速度新鮮的投入到市場。本公司應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 各部門負責所屬區(qū)域內(nèi)各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)標識有損壞，遺失等情況，需報相應 標識辦公室門進行處理。 庫存蔬菜標識，經(jīng)驗證合格的蔬菜入庫放入規(guī)定貨位，掛“庫存蔬菜標識卡”，登記 蔬菜名稱、規(guī)格型號、蔬菜 種植、初加工及銷售 廠家、進貨數(shù)量日期等。 種植、初加工及銷售 過程的蔬菜進行標識。 a）《蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝規(guī)程》 b) 《設備管理規(guī)程》 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 經(jīng)確認組織在蔬菜的 種植、初加工及銷售 過程中對關鍵工藝“ 清洗、分選 過程”進行識別控 制。 按工藝文件規(guī)定進行過程記錄，記錄應正確、清晰、完整。 在蔬菜 種植、初加工及銷售 出現(xiàn)偏離控制的情況時，辦公室應及時采取解決辦法，必要時尋求其他部門的協(xié)助。 種植、初加工及銷售 準備的控制 技術部組織蔬菜實現(xiàn)策劃，編制蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝規(guī)程，規(guī)定和準備過程記錄以控制過程質(zhì)量。 種植、初加工及 銷售 流程：見 章 5． 工作程序 種植、初加工及銷售 計劃控制 技術部根據(jù)市場需求評審的結果，考慮庫存情況，結合公司的蔬菜 種植、初加工及銷售 能力，于每月底制訂下月的蔬菜 種植、初加工及銷售 計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放相關單位作為采購、蔬菜 種植、初加工及銷售 等的一種依據(jù)。 種植、初加工及銷售 設備的管理，確保過程能力滿足工藝要求。 顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供可接收 幼苗 的責任，也不能排除 其后顧客的拒收。 本公司需在供方貨源處驗證 幼苗 時，應在采購市場需求 /協(xié)議中規(guī)定驗證的安排及蔬菜的交付辦法。 外購 幼苗 應標明其名稱，型號，規(guī)格，數(shù)量，標準代號。 供方質(zhì)保能力調(diào)查評定表及其收集的見證資料、供貨質(zhì)量驗收記錄、供方提供的合格 證，質(zhì)保書等有關質(zhì)量憑證由銷售生產(chǎn)總經(jīng)理期保存，歸檔備查。 對供方的控制 技術部對各個供方的歷次供貨質(zhì)量進行記錄，作為其質(zhì)量業(yè)績檔案依 據(jù)。 B類物資： 有營業(yè)資格； 兩年供貨質(zhì)量 /試用合格； 信譽、價格、服務具有可靠性。 技術部負責對供方的技術能力（指其技術文件，蔬菜 種植、初加工及銷售 設備檢測手