【導讀】質量目標和方針發(fā)布令---------------------------------------------------------4. 文件和記錄要求-----------------------------------------------------------------22. 材料、零部件控制---------------------------------------------------------------26. 作業(yè)(工藝)控制------------------------------------------------------------------28. 檢驗與試驗控制-----------------------------------------------------------------31. 不合格品(項)的控制------------------------------------------------------------35. 質量改進與服務控制-----------------------------------------------------------36. 人員培訓、考核與其管理-----------------------------------------------------39. 電梯安裝、維修過程控制-----------------------------------------------------41. 執(zhí)行特種設備許可制度--------------------------------------------------------43. 附錄二：程序文件--------------------------------------------------------------47. 疆的代理商，注冊資金150萬元。公司下設銷售部、工程部、總經辦、財務部、四個部門。部2人，共計：40人?？蔀榭蛻籼峁╀N售、安裝、調試、維修、保。務于新疆的業(yè)主，全體員工在做著不懈的努力。司得以快速發(fā)展的根本，為此我們將不斷的提高服務、管理水平。其編寫的原則和方法，符合國家質量政策、法規(guī)和我公司實際情況。適用于的特種設備安裝、維修質量控制。公司的有涉及質量管理的部門，其管理特點、職責權限、相聯(lián)。本《質量保證手冊》現(xiàn)批準發(fā)布，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

　　

【正文】 圖 零部件、外購件、標準件 材料消耗明細表 工裝目錄 ． 2． 2 工藝人員負責《通用工藝守則》的編制，工藝責任師審核，技術負責人 批準。 7． 3． 2． 3 工藝人員負責編制工藝流程圖、工藝過程卡、工藝卡、材料、零部件位置布置圖、材料消耗明細表。 7． 3． 3工藝文件的發(fā)放 資料員將經批準的工藝文件 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放 ，并按《圖樣和技術 文 件控制程序》執(zhí)行。 7． 3． 4工藝文件的執(zhí)行各部門應嚴格執(zhí)行工藝，工程部對工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 7． 3． 5工藝文件更改 7． 3． 5． 1 工程部按《圖樣和技術 文件 控制程序》的要求對工藝文件進行更改，改的工藝文件應重新審批。 7． 3． 5． 2 工藝文件更改時應保證所有分發(fā)部門的工藝文件都得到更改，保證各環(huán)節(jié)技術文件的現(xiàn)行有效。 7． 3． 6工裝管理 7． 3． 6． 1工裝管理歸工程部負責。 7． 3． 6． 2設備、計量責任人負責工裝的檢驗。 7． 3． 6． 3 工程部應對工裝進行標識并建立臺帳 ， 組織定期檢驗，對 需維修的安 排維修。 7． 3． 6． 4 經檢驗不能滿足使用要求且無維修價值的工裝，工程部辦理報廢手續(xù)。 8．焊接控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 9．熱處理控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 10．無損檢測控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 11．理化檢驗控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務，故無此控制 ) 12．檢驗與試驗控制 12． 1，總則 通過對檢驗權責的規(guī)定和對進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗報告的存檔、質 量證明書管理，檢驗計劃的制定與實施以及檢驗和試驗狀態(tài)標識的控制，保證檢驗過程符合標準、法規(guī)要求，檢驗結果真實有效。 12． 2職責 12． 2． 1 工程部是進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的歸管理部門，負責對原材料、產成品的檢驗和試驗、標識、記錄和存檔，并對檢驗結果的準確性負責。 1 2． 2． 2辦公室負責對電梯開箱的質量、數量負責， 12． 2． 3工程部操作工人負責安裝過程中的自檢和報檢。 12． 2． 4 檢驗人員應按圖樣、標準、法規(guī)和工藝要求進行檢驗，保證過程正確，結果有效。 12． 2． 5 檢驗人員有權根據檢驗結果對產品或 材料發(fā)現(xiàn)的問題應按規(guī)定反饋。 12． 2． 6檢驗責任師負責控制檢驗工作質量。 1 2． 3程序概要 12． 3． 1開箱檢驗外購件的狀態(tài)進行判定， 12． 3． 1． 1電梯、外購件和材料檢驗員負責開箱檢驗，電梯外購件按《外購件檢驗規(guī)程》和《材料驗收及復驗規(guī)定》的要求進行。 12． 3． 1． 2檢驗合格的辦公室根據工程部出具的檢驗報告辦理入庫 ，未經檢驗要未經檢驗和 檢驗不合格的物資不得入庫，由辦公室辦理退貨。 12． 3． 2過程檢驗 12． 3． 2． 1檢驗員按工藝要求和檢驗規(guī)程進行檢驗。 12． 3． 2． 2未經檢驗和檢驗不合格的產品 不得轉序。 12． 3． 2． 3檢驗不合格的按《不合格品控制程序》進行處理。 12． 3． 3最終檢驗 12． 3． 3． 1所有工序完成后，對所有的檢驗項目進行最后的檢查。 12． 3． 3． 2最終檢驗包括對所有檢驗項目檢驗記錄的檢查。 12． 3． 3． 3最終檢驗由檢驗責任師負責組織。 12． 3． 4檢驗計劃 本公司檢驗計劃以各種檢驗規(guī)程和檢驗表格的形式將檢驗項目、檢驗方法、人員資格、判定原則和檢驗所使用的儀器、設備、工具進行規(guī)定。 12． 3． 5檢驗資料 12． 3． 5． 1工程部負責各種檢驗資料的收集和保管。 12． 3． 5． 2各環(huán)節(jié)檢驗人員應按規(guī)定填寫檢驗資料。 12． 3． 5． 3檢驗資料應經檢驗責任師審核。 12． 3． 5． 4產品制造完成后，由檢驗員開具出廠合格證，交檢驗責任師審核。 12． 3． 5． 5檢驗責任師負責按安全監(jiān)察規(guī)程要求編制質量證明書，質量證明書應 經質保工程師審核 (簽章 )，法人代表批準 (簽章 )。 12． 3． 6檢驗和試驗狀態(tài)標識 12． 3． 6． 1工程部負責檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。 13．設備和檢驗與試驗裝置的控制 根據公司產品的特點確定所需的檢驗試驗裝置，確保檢驗試驗 活動可行并達到相應的檢驗試驗要求，保證測量數據準確可靠。 工程部負責對檢驗試驗裝置的控制，制定《檢驗人員管理規(guī)定》等制度，并組織實施，對所有的檢驗試驗裝置要求進行管理、校準和維護，保證檢驗試驗裝置的準確性和有效性。 1)工程部應在使用前或按規(guī)定的時間間隔進行周期檢定或使用前進行調校。送外檢定時，應選擇有政府確認的計量檢定機構認可的計量所、計量站：若無可追溯的測量標準時，應制訂自檢規(guī)程并進行自檢： 2)按使用說明書或操作規(guī)程對檢測設備進行調整，必要時進行再調整，但應防止因調整不當而使設備失準： 3)經 過校準或檢定的監(jiān)視和測量裝置應有明顯的標識或相應的記錄，以確保能識別其校準狀態(tài)； 4)在搬運、維修和貯存期間，應采取防止測量設備損壞或失效的適宜措施或方 式。 5） 保存測量設備校準或檢定的記錄。 6） 用于檢驗試驗的計算機軟件，在使用前應進行確認，需要時，可再次確認。 7） 當失準時應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施。 1 設備和檢驗與試驗裝置控制 1 3． 1檢驗、試驗裝置的采購、 工程部根據工藝 文件 對需購置的檢驗、試驗裝置填寫申請，經主管領導審批后，由辦公室采購。質量技術安全部負責計量器 具、設備的驗收。 1 3． 2工程部負責編制周檢計劃。 1 3． 3計量設備、器具由工程部負責按規(guī)定進行校驗，不得超過校驗有效期使用。 1 3． 4各使用單位對計量設備、器具要做好日常維護和保養(yǎng)，確保其在完好狀態(tài)下使用， 1 3． 5發(fā)現(xiàn)異常應及時向質量技術安全部反饋。 1 3． 6工程部負責編制計量設備、器具操作規(guī)程，規(guī)程應經計量責任師審核。 1 3． 7計量環(huán)境應符合計量器具、設備說明書上關于環(huán)境條件的要求。 1 3． 8計量器具、設備的校驗記錄以及計量報告由辦公室保存。 1 3． 9計量器具、設備上應有校驗狀態(tài)標識。 1 3． 1 0計量檢驗人員應取得相應資質，持證上崗。 1 3． 11 計量器具、設備委外計量鑒定時，相關業(yè)務由檢驗人員負責聯(lián)絡等相關業(yè)務。 1 3． 2安裝設備的管理 1 3． 2． 1安裝用設備由辦公室負責采購 、驗收 1 3． 2． 2辦公室負責設備檔案的管理。 1 3． 2． 3使用部門負責設備的日常維護、保養(yǎng)和小修。 1 3． 2． 4辦公室負責編制設備二保、項修和大修計劃并實施。 1 3． 2． 5辦公室對使用單位設備狀況及維護保養(yǎng)情況應作定期檢查 文件 《設備和檢驗與試驗控制程序》 1不合格品（項）控制 1總則 通過對不合格品的判定標識、記錄、評定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產品質量。工作程序按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 14． 職責 14． 1． 1 工程部負責組織對不合格品的評審工作，監(jiān)督不合格品處置的實施； 14． 1． 2工程部參與不合格品的評審，制定處置工藝： 14． 1． 3工程部負責產品安裝過程中不合格品處置的實施； 14． 1． 4 工程部負責不合格品的判定、標識、記錄、報告和處理后的復驗 14． 1． 5辦公室負責進貨物資不合格品的處置 14． 要求 14． 2． 1不合格 品評審處置 14． 2． 1． 1不合格品評審處置的幾種類型 返工 ————— 滿足規(guī)定要求 返修 ————— 滿足預期使用要求 報廢或拒收 回用 14． 2． 2對采購產品 (外購、外協(xié)物資 )出現(xiàn)的不合格，檢驗人員將結果通知辦公室由其與供方聯(lián)系，實施退貨 (拒收 )等處理，若辦公室提出申請希望回用，由辦公室按規(guī)定提出申請，由工程部、總上程師批準。 14． 2． 3 返工或返修的產品經評審后，由工程部負責按評審結論處置；所有返工或返修的產品必須由檢驗員按規(guī)定重新進行檢驗和試驗，仍達不到要求 的再次履行通知、評審、與處置的規(guī)定。 14． 2． 4 報廢的產品，報廢產品由工程部檢驗員做好廢品標識，將廢品移至廢品區(qū)進行隔離，填寫《廢品通知單》，重大的產品報廢，需經總經理批準，辦理報廢手續(xù)。 14． 2． 5 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，按《售后服務管理制度》處置并報行政部，必要時，辦公室組織有關部門共同分析，提出相應的措施并監(jiān)督實施． 14． 2． 6 所有不合格的檢驗記錄、評審記錄，辦公室應收集并妥善保存，并進行統(tǒng)計分析為糾正預防措施提供信息。 相關文件 《不合格品控制程序》 《售后服務管理制度》 15．質量改進與服務 15． 1 持續(xù)改進的計劃 本公司應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施、管理評審來促進質量管理體系的持續(xù)改進。 1 5． 2程序概要 15． 2． 1產品質量信息與處理的控制 15． 2． 1． 1質量信息分類： 質量信息分為：外部質量信息和內部質量信息。 15． 2． 1． 1． 1 外部質量信息：主要指：用戶對產品質量、產品功能、技術性能等方面反饋的信息以及當前行業(yè)最新質量動態(tài)。 1 5． 2． 1． 1． 2．內部質量信息：主要指： 工作質量信息和產品生產過程中反饋的 質量信息。 l 5． 2． 1． 2質量信息控制責任 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負責外部質量信息的收集工作及投訴的原因分析，對顧客進行定期回訪，保存有關服務記錄。 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負責內部質量信息的收集與反饋認， 并對反饋處理結果進行確 認， 保存記錄。 1 5． 2． 1． 3質量信息的傳遞和反饋 15． 2． 1． 3． 19L部質量信息由辦公室填寫《用戶質量信息反饋單》，分析發(fā)生問題的原因，負責人簽字確認后，報副總經理。 1 5． 2． 1． 3． 2辦公室根據發(fā)生問題的原因，屬于安裝方面的，由工程部進行服務；屬于外購件方面 的，由力公室進行處理： 15． 2． 1． 3． 3 所有售后服務結束后，服務單位必須認真填寫《用戶服務報告單》一式三份，由辦公室確認驗證后轉交用戶一份。 1 5． 2． 1． 3． 4工作質量信息由發(fā)現(xiàn)問題的部門填寫《質量信息反饋單入辦公室調查核實后提出處理意見，報主管領導批準后，由責任部門處理，驗證。 1 5． 2． 1． 3． 5安裝過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題由檢驗員填寫《不合格品評審單》上報工程部進行評審，評審結果均應填寫在《不合格品評審單》中。 1 5． 2． 1． 3． 6檢驗員對工程部糾正結果進行驗證，并做好記錄 1 5． 2． 1． 4質量信息的管理 1 5． 2． 1． 4． 1工程部對產品生產過程中反饋的質量問題進行統(tǒng)計分析，報質侏工程部要及時了解產品生產過程中反饋問題的處理情況，并報質保 師。 15． 2． 1． 4． 3 工程部將內部質量信息統(tǒng)計分析情況上報管理評審會議，提出質量改進的對策措施。 15． 2． 1． 4． 4 辦公室對外部質量信息中，同樣的問題發(fā)生三次以上既進行原因分析，制定糾正措施，防止問題的再發(fā)生。 1 5． 2． 2 內部質量體系審核 15． 2． 2． 1本公司通過對內部質量體系審核的控制，驗證質量體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施 和改進。 15． 2． 2．． 2 辦公室根據本公司實際情況，每年年初編制《年度內部質量體系審核計劃 》， 經質保師批準后實施，內審頻次一般每年至少一次，一般在當年的 12 月采取集中審核的方式。 15． 2． 2． 3審核準備 15． 2． 2． 3． 1 在審核實施前，由質保師依據審核任務的需要在具備內審員資格的人員中選擇審核組成員，任命審核組長； 15． 2． 2． 3． 2審核實施前 10 天，由審核組組長編制內部審核實施計劃，計劃應明確審核的目的、范圍、依據、審核組組成、審核分工及具體的日期安排，審核分工時確保門審核人員與所審核的活動無 直接責任。內部審核實施計劃經質保師審 批 后，發(fā)到每位審核成員及受審核的部門； 1 5． 2． 2． 3． 3依據分工，內審員應對審核將涉及的文件進行相應學習，并依據文件的要求編制檢查表，檢查表中所列的內容是否符合計劃安排，樣本的選擇是否合理，需交審核組長審批，不符時應重新編制。 15． 2． 2． 4審核實施 15． 2． 2． 4． 1 由審核組長主持內審會議，參加人員包括各受審核部門的負責人及內部審核組成員。會