【導(dǎo)讀】增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)的必要條件。本人審閱，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布。造安裝改造維修許可鑒定評(píng)審實(shí)施細(xì)則》，為社會(huì)和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。補(bǔ)充、修改和完善，使質(zhì)量手冊(cè)持續(xù)適宜和有效。理的領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，實(shí)施監(jiān)督；協(xié)助總經(jīng)理按照“標(biāo)準(zhǔn)”要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系?！稉Q證評(píng)審》的申報(bào)和評(píng)審工作,審批內(nèi)部審核報(bào)告。負(fù)責(zé)分管部門文件的批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。求；主持重大合同評(píng)審。審批本公司職員的培訓(xùn)計(jì)劃，確保有資格的人員才能上崗。組織安裝過(guò)程中重大的返工工作。協(xié)調(diào)處理起重機(jī)械制造、安裝改造維修中發(fā)生的重大問(wèn)題。全心全意為用戶服務(wù)”的宗旨是相對(duì)應(yīng)的。4）公司通過(guò)宣傳、討論、反饋質(zhì)量方針，達(dá)到公司各層次上的溝通和理解。提出了要求，是公司從事質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。本手冊(cè)是對(duì)用戶的神圣承諾。全體員工應(yīng)在各自崗位上為完成自身的質(zhì)量

　　

【正文】 手冊(cè)再版后按 進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版本。 作廢版本銷毀時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行。 記錄控制 目的和范圍 : 為給質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供有效的證據(jù)，以使生產(chǎn)品符合規(guī)定要求，必須對(duì)生產(chǎn)與 服務(wù)的全過(guò)程的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制。本程序適用于證實(shí)與產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量保證體系有關(guān)活動(dòng)的記錄的控制。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 32 頁(yè) 共 73 頁(yè) 職責(zé) （ 1） 各部門應(yīng)編制和設(shè)計(jì)與主要質(zhì)量保證體系過(guò)程相應(yīng)的記錄表格； （ 2） 質(zhì)保部負(fù)責(zé)記錄表樣的設(shè)計(jì)、存檔及管理； （ 3） 安裝售后部 負(fù)責(zé)本部門操作記錄的填寫和防護(hù)、每月整理后上交對(duì)應(yīng)的管理部門。 （ 4） 記錄的使用單位負(fù)責(zé)記錄的填寫、保存及歸檔管理，記錄人員對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。 （ 5） 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)公司外部人員查閱記錄及銷毀過(guò)期記錄的審批。 記錄的編制 記錄表格的設(shè)計(jì)與各部門編制質(zhì)量 保證體系文件同步進(jìn)行，并執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定，確保記錄與有關(guān)體系文件協(xié)調(diào)一致，接口清楚。 記錄表格設(shè)計(jì)應(yīng)考慮以下內(nèi)容： （ 1） 記錄的標(biāo)識(shí)。公司和記錄的名稱、記錄編碼、頁(yè)次順序號(hào)是記錄唯一性標(biāo)識(shí)，填入記錄人、事件發(fā)生時(shí)間、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 以實(shí)現(xiàn)記錄的可追溯性。 （ 2） 表頭。表頭欄應(yīng)表明記錄對(duì)象的基本情況，如事物的名稱、類別、發(fā)生日期等。 （ 3） 記錄內(nèi)容的描述。即相應(yīng)文件要求證實(shí)的實(shí)施過(guò)程與結(jié)果的數(shù)據(jù)或?qū)嶋H情況。 （ 4） 填 表人，即活動(dòng)實(shí)施的責(zé)任者；審核批準(zhǔn)人，即項(xiàng)目活動(dòng)的負(fù)責(zé)人。 （ 5） 記錄信息的接受者。即本記錄信息相關(guān)的傳遞 部門接受人等； （ 6） 設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)需要選擇以上內(nèi)容，同時(shí)還應(yīng)確定記錄的保存年限。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門從質(zhì)量保證體系的整體性出發(fā)，對(duì)各部門表式的統(tǒng)一性及內(nèi)容的完整性等進(jìn)行校審；根據(jù)校審意見(jiàn)進(jìn)行修改并報(bào) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。由質(zhì)管部統(tǒng)一編號(hào)，并建立記錄匯總表。 各職能部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得更改記錄的設(shè)計(jì)式樣和內(nèi)容，需更改時(shí)，填寫文件更改申請(qǐng)單并經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 33 頁(yè) 共 73 頁(yè) 記錄的填寫和保護(hù) （ 1） 各崗位使用的空白記錄表格到 綜合辦 領(lǐng)取； （ 2） 各崗位工作人員應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)中按有關(guān)文件規(guī)定及時(shí)記 錄有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的情況與結(jié)果； （ 3） 填寫記錄一律用藍(lán)（黑）色鋼筆或簽字筆，填寫時(shí)字跡要工整、清晰、易于辨認(rèn)，填寫后不得涂改，因筆誤劃改時(shí)，劃改人必須簽名。記錄簽名必須有名有姓不得省去其一。 （ 4） 填寫內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、齊全，數(shù)據(jù)易認(rèn)，記錄表中未填寫欄目應(yīng)寫明“以下空白”或畫“ /”線封鎖。 （ 5） 有批準(zhǔn)欄目的記錄，必須履行審批手續(xù)，審批意見(jiàn)要明確并簽名或蓋章。 （ 6） 記錄的使用者應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)好記錄，保持其干凈、清晰，不受損壞和丟失。 記錄的收集、編目、歸檔與檢索 （ 1） 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集和歸檔，并校審其填寫內(nèi) 容的真實(shí)性。 （ 2） 收集后的記錄可按發(fā)生的日期或?qū)ο缶幠繗w檔以便于檢索，其編目歸檔方式由記錄的歸檔管理者確定。 記錄的貯存、防護(hù)與查閱 （ 1） 記錄由本部門建檔，明確保管責(zé)任人，防止損壞、蟲蛀、變質(zhì)和丟失。 （ 2） 對(duì)于成品的原始檢驗(yàn)記錄、出廠和型式試驗(yàn)、鑒定資料等，應(yīng)按產(chǎn)品類型和相關(guān)規(guī)定專項(xiàng)或用專門保管。并由指定責(zé)任人加鎖保存，嚴(yán)防遺失和損壞。 （ 3） 內(nèi)部查閱時(shí)需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （ 4） 外部人員查閱記錄時(shí)，由經(jīng)辦人辦理查閱手續(xù)，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可查閱。但不允許復(fù)制。 記錄的保存期限 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 34 頁(yè) 共 73 頁(yè) （ 1） 根據(jù)記錄事物的性質(zhì) ，確定記錄的保存年限； （ 2） 記錄的保存期應(yīng)在公司質(zhì)量記錄匯總表中做出規(guī)定。 （ 3） 記錄一般保存 37 年。產(chǎn)品試驗(yàn)、無(wú)損探傷等產(chǎn)品的鑒定報(bào)告、合同等應(yīng)長(zhǎng)期保存。 記錄的銷毀 （ 1） 對(duì)超過(guò)保存期的記錄 ， 由質(zhì)保部填寫 文件（ 記錄 ） 銷毀記錄 報(bào) 質(zhì)量保證工程師 審批后 銷毀。 部門認(rèn)為有參考保存價(jià)值 ， 可標(biāo)識(shí)后自行保存 。 （ 2） 過(guò)期記錄，采取粉碎或燒毀方式銷毀，由相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 DJP0012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 DJP0022020 《技術(shù)文件管理制度》 DJM0192020 4 合同控制 根據(jù)質(zhì)量保證體系的基本要求，明確合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、合同的簽訂、修改、會(huì)簽，合同的生產(chǎn)組織及產(chǎn)品交貨。確保合同的質(zhì)量和交付進(jìn)度圓滿履行，滿足顧客的要求。 目的和適用范圍 適用于主管銷售的部門和相關(guān)部門識(shí)別顧客各種要求并進(jìn)行評(píng)審及與顧客溝通的控制。 通過(guò)合同評(píng)審使顧客的要求形成文件的明確規(guī)定，并在有關(guān)職能部門之間準(zhǔn)確傳遞、理解、確認(rèn)，確保本公司具有滿足每個(gè)合同要求的能力。 本要素適用于對(duì)報(bào)價(jià)單、安裝合同、維修合同及評(píng)審和修訂。 合同（定單） 分類 : （ 1） 常規(guī)訂單：顧客要求安裝的產(chǎn)品符合公司現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)，即公司的成熟產(chǎn)品訂單。 （ 2） 特殊訂單 ： 顧客要求安裝的產(chǎn)品不符合公司現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)， 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 35 頁(yè) 共 73 頁(yè) 即老產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)或異型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)訂單。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部 （ 1） 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 （ 2） 與顧客簽定訂單 (合同、協(xié)議等 )及訂單變更的處置 ,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 （ 3） 反饋顧客意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)部門提供必要的資料。 安裝售后部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)安裝、維修合同以及合同交貨期進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)部、質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求、質(zhì) 量保證能力進(jìn)行評(píng)審。 必要時(shí)，合同評(píng)審由生產(chǎn)副總或 總經(jīng)理 主持，重大技術(shù)變更，應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，合同簽定最終報(bào)批 總經(jīng)理 簽署。 采購(gòu)部評(píng)審所需物資的采購(gòu)能力 。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 （ 1） 在向顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)承諾之前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品訂單進(jìn)行評(píng)審 ，全面了解 顧客對(duì) 產(chǎn)品的 要求。 （ 2） 合同須進(jìn)行會(huì)議評(píng)審， 全面理解和滿足顧客的需求和期望 。 常規(guī)訂單 要求 的評(píng)審 常規(guī)訂單由銷售員填寫（常規(guī)訂單評(píng)審表），對(duì)產(chǎn)品名稱 .技術(shù)指標(biāo) .數(shù)量 .質(zhì)量要求及交貨要求等會(huì)同相關(guān)部門逐項(xiàng)進(jìn)行口頭評(píng)審后簽名確認(rèn)，再 報(bào)部門主管批準(zhǔn)。 特殊訂單 要求 的評(píng)審 （ 1） 對(duì)于特殊訂單，應(yīng)在產(chǎn)品評(píng)審要求寫明特殊要求 (顧客如有提供的文字資料的應(yīng)附表后 )； 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 36 頁(yè) 共 73 頁(yè) （ 2） 由經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)部、質(zhì)保部、 安裝售后部 對(duì)訂單的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審的意見(jiàn)和解決的措施填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表中； （ 3） 經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 ,方可作為合同依據(jù)。 評(píng)審的要求及問(wèn)題的處理 評(píng)審的要求 應(yīng)將確定的要求逐條進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確保： （ 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ 2） 合同或訂單的要求雙方達(dá)成一致； （ 3） 確實(shí)具有滿足規(guī)定要求（技術(shù)、交貨期、數(shù)量等）的能力。 評(píng)審問(wèn)題的處理 （ 1） 在評(píng)審中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或建議時(shí)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并征求其意見(jiàn)； （ 2） 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表、 顧客電話信息處理記錄 、函件等； （ 3） 合同等相關(guān)資料 。 產(chǎn)品要求的變更 （ 1） 訂單簽訂后，由于本公司自身原因需要變更時(shí)（如：延期交貨、材料代用），經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提前五天與客戶聯(lián)系。在原定單將達(dá)成的更改意見(jiàn)注明其上；并將更改內(nèi)容傳真給客戶進(jìn)行確認(rèn)。 （ 2） 當(dāng)客戶需要變更產(chǎn)品要求（包括訂單的取消）時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)及時(shí)修改。變更要求必須雙方協(xié)商一致，經(jīng)客戶簽署同意。 （ 3） 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)以工作聯(lián)系單的形式通知技術(shù)部、 安裝售 后部 ，說(shuō)明是對(duì)哪批貨的變更以及如何變更等。 （ 4） 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審再回復(fù)客戶。 合同評(píng)審的基本要求和內(nèi)容。 （ 1） 合同評(píng)審應(yīng)對(duì)顧客的要求形成文件，意見(jiàn)明確。 （ 2） 對(duì)顧客要求的理解所存在的差異應(yīng)得到解決 , （ 3） 應(yīng)確保具有滿足合同的能力。 （ 4） 合同評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)符合合同評(píng)審程序的要求。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 37 頁(yè) 共 73 頁(yè) 評(píng)審問(wèn)題的處理 在評(píng)審中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或建議時(shí)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并征求其意見(jiàn)。 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)保存安裝要求評(píng)審表 、 顧客電話信息處理記錄 、 傳真、函件、合同等相關(guān)資料 。 合同評(píng)審 方式： 一般采用會(huì)議形式，特殊情況，可采用會(huì)簽或傳真等方式進(jìn)行。 ： （ 1） 安裝合同的評(píng)審、改造合同的評(píng)審與維保合同的評(píng)審均按程序文件合同評(píng)審程序的要求進(jìn)行。 （ 2） 合同評(píng)審及合同簽定后，經(jīng)營(yíng)部和 安裝售后部 應(yīng)將相關(guān)文件和資料按文件和資料控制程序發(fā)放到有關(guān)部門，并按質(zhì)量記錄控制程序?qū)⑾嚓P(guān)資料交 綜合辦 歸檔。 合同的簽訂 根據(jù)評(píng)審結(jié)果由銷售人員負(fù)責(zé)與顧客簽訂訂單或回復(fù)要求。評(píng)審后的訂單交安裝售后部 一份，通知 安裝售后部 ，作為安排生產(chǎn)的依據(jù)。 （ 1） 銷售人員應(yīng)通過(guò)多種渠道向 顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢并予以記錄。 （ 2） 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同要求，要與顧客溝通清楚，并與 生產(chǎn)部 協(xié)調(diào)一致，以保證顧客的需求。 （ 3） 根據(jù)顧客要求進(jìn)行安裝驗(yàn)收交付的有關(guān)項(xiàng)目的服務(wù)；執(zhí)行公司安裝過(guò)程控制程序、搬運(yùn)、貯存防護(hù)和交付控制程序、維保服務(wù)程序的有關(guān)規(guī)定。 （ 4） 產(chǎn)品交貨后，銷售員應(yīng)請(qǐng)顧客按照產(chǎn)品交付情況（顧客）反饋單內(nèi)容確認(rèn)產(chǎn)品交付。 （ 5） 征求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見(jiàn)；妥善處理顧客的要求、意見(jiàn)和投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，建立顧客檔案。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 38 頁(yè) 共 73 頁(yè) （ 6） 每項(xiàng)訂單都應(yīng)計(jì)入合同執(zhí)行臺(tái)帳 。 《 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 》 DJP0062020 《 分包控制程序 》 DJP0222020 《 合同評(píng)審控制程序 》 DJP0272020 5 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是將產(chǎn)品的要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品的特性或規(guī)范，并為采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程和測(cè)量過(guò)程提供依據(jù)，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是滿足顧客要求的重要環(huán)節(jié)。設(shè)計(jì)控制工作由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)實(shí)施，機(jī)械 /電氣質(zhì)控工程師對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)輸入的確定 每項(xiàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件設(shè)計(jì)任務(wù)書并予以傳遞。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括 法律法規(guī)要求和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件、合同評(píng)審活動(dòng)的記錄及其它要求。 設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審 項(xiàng)目執(zhí)行部對(duì)設(shè)計(jì)輸入要求予以評(píng)審，必要時(shí)對(duì)于重要、重大項(xiàng)目可會(huì)同技術(shù)質(zhì)保部進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的，對(duì)含糊的、不完善的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)予保留記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 輸出的形式 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出提供對(duì)后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的指導(dǎo)性文件、圖紙、設(shè)計(jì)計(jì)算書、說(shuō)明書或規(guī)范，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá) 。 輸出文件的評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理 /設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制的各類設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件的發(fā)放，必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的責(zé)任人批準(zhǔn)。 輸出文件的要求 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 39 頁(yè) 共 73 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，包括或引用?yàn)收準(zhǔn)則，并規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 （ 1) 依據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃，技術(shù)質(zhì)保部組織設(shè)計(jì)階段有關(guān)職能代表對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行綜合的、系統(tǒng)的評(píng)審，確保最終設(shè)計(jì)和有關(guān)文件滿足合同或顧客的要求。 （ 2) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果必 須形成文件并保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 驗(yàn)證目的與要求 對(duì)所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的安全性及主要性能指標(biāo)，按設(shè)計(jì)計(jì)劃的要求由技術(shù)質(zhì)保部組織和實(shí)施驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)