【正文】 全操作規(guī)程》不合格品（項）控制章節(jié)號：11 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁（項）的分類 不合格品（項）分為：A、B、C類，A、B類為嚴重不合格；C類為一般不合格：限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖、控制柜、曳引機、主要受力構件及主要材料（包括焊接材料）等。：退貨。、維修過程不合格項控制、維修過程出現以下不合格為嚴重不合格項：安全技術規(guī)范或檢驗規(guī)程中A、B項的內容或工序；同一臺電梯兩次以上（包括兩次）檢驗不合格的一般工序。、維修過程不合格項處置方式有：一般不合格項應進行返工或返修，返工或返修后應進行重新檢驗，嚴重不合格項應進行原因分析，制定糾正措施，經質量保證工程師批準后組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。：體系性不合格或不滿足《機電類特種設備安裝維修許可規(guī)則》的基本條件要求；內審和鑒定評審提出一般不合格項未按期進行整改或整改無效。，嚴重不合格項由責任部門進行原因分析，制定糾正措施，經相關質控責任人審核、質量保證工程師批準后組織實施，實施過程中檢驗責任人應跟蹤驗證。不合格品（項）控制章節(jié)號：11 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁《不合格品（項）控制程序》進行控制。 *****/QSB1101/A《不合格品（項）控制程序》質量改進與服務章節(jié)號：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 3 頁、外部質量信息；質量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機構及鑒定評審機構提出的質量信息。、匯總、分析、反饋，各責任部門或質控責任人進行處理、維修完工后一次合格率由質檢部進行統(tǒng)計、分析，由工程技術部提出具體的糾正預防措施，經相關質控責任人審核，質量保證工程師批準后組織實施。為了防止不合格的再次發(fā)生，促進質量保證體系有效性的持續(xù)改進，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，在出現下列情況下必須實施糾正措施：a) 質量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗機構及鑒定評審機構提出的問題；b) 同一供方同一產品或服務，連續(xù)兩批（次）不合格時；c) 安裝、維修過程質量出現嚴重不合格或反復出現同一類型一般不合格時；d) 出現安全事故時；e) 用戶抱怨時；f) 內部審核發(fā)現不合格時；g) 管理評審發(fā)現不合格時；h) 其他不符合方針、目標、體系文件要求的情況。針對上述各類不合格，根據產生不合格的原因制定消除不合格措施，對措施實施情況進行跟蹤記錄。 為促進質量保證體系有效的持續(xù)改進，必須針對潛在的不合格原因，采取相應的措施，預防不合格的發(fā)生。 )/d)時,有關責任部門應分析不合格產生的原因，根據產生不合格的原因制定相應的預防措施，防止再發(fā)生。質量改進與服務章節(jié)號：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3頁根據潛在問題的影響程度，評價采取措施的必要性，對措施實施情況 進行跟蹤記錄，并評價所采取預防措施的有效性。《質量改進控制程序》進行控制。 審核頻次：a) 內部質量體系審核每年至少一次，計劃時間間隔不超過十二個月b) 質量保證工程師有權根據需要增加內審的頻次。 審核計劃 質檢部負責編制內部質量體系審核計劃，經質量保證工程師審核，報總經理批準后實施。 審核準備a) 組織審核組，由具有內審員資格的且與審核無直接責任關系的內部質量體系審核員組成；b) 質量保證工程師指定具備素質高，作風正派、協調能力強的內審員任審核組組長；c) 內審組長組織內審組成員學習文件，進行內審分工，編制內審檢查表。d) 內審組長編制具體審核計劃，下發(fā)審核通知，準備質量體系文件、表格；提供內審用； 審核程序a) 首次會議由組長主持，講明內審目的、依據、范圍、方式、安排。公司領導和被審核部門領導、聯絡員參加會議；b) 現場審核，如實記錄審核結果；c) 被審核部門積極配合，對審核中審核出的問題，被審部門領導應確認簽字；d) 審核組長編制審核報告，內審員填寫不符合項報告；e) 未次會議，報告內審結果及改進建議； 質量改進與服務章節(jié)號：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 3 頁f) 審核結束后，將審核中形成的記錄送質檢部匯總，整理后送質量保證工程師審核，總經理批準后，由質檢部按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)給公司領導和被審核部門。 審核跟蹤責任單位接到“不符合項報告單”后，應及時分析原因采取措施，并將a) 糾正措施信息反饋給質檢部；b) 質檢部有關內審員對責任單位的糾正措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，對所采取措施的驗證結果形成記錄。 內部審核所形成的記錄由質檢部保存?！秲炔繉徍顺绦颉酚脩舴瞻础毒S保過程控制程序》進行控制 *****/QSB1201/A《質量改進控制程序》 *****/QSB1202/A《內部審核程序》人員培訓、考核、及其管理章節(jié)號：13 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 綜合部編制培訓計劃，經質量保證工程師審核，總經理批準后組織實施。 培訓內容應至少包括：法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件等。 培訓對象包括：管理人員、技術人員、特種設備作業(yè)人員。、管理按《人員培訓、考核、及其管理程序》進行控制。 各責任人、技術人員、特種設備作業(yè)人員勞務合同應由當地勞動監(jiān)察部門進行公證，期限一般不得少于4年。 員工檔案應建立各責任人、技術人員、特種設備作業(yè)人員的員工檔案。《人員培訓、考核、及其管理程序》進行控制 *****/QSB1301/A《人員培訓、考核、及其管理程序》執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定章節(jié)號：14 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1頁 共 2 頁1目的為嚴格執(zhí)行電梯安裝、維修許可制度，提高各類人員對執(zhí)行法規(guī)、規(guī)定的思想意識，規(guī)定其行為準則。2范圍適用于本公司接受國家、省、市特種設備安全監(jiān)察部門的監(jiān)督檢驗工作。3職責本公司接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查，由質檢部歸口負責管理、工程技術部、綜合部、各安裝隊予以配合。4資格審查和產品質量監(jiān)督抽查《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《機電類特種設備安裝維修許可規(guī)則》、《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則——曳引與強制驅動電梯》的要求，本公司接受國家、省、市質量技術監(jiān)督部門組織的電梯安裝、維修資格審查、復查和產品質量監(jiān)檢，并按照批準的級別、類別、品種范圍安裝、維修電梯。、省、市質量技術監(jiān)察部門組織的對本公司質量體系運行情況和產品質量情況的監(jiān)督檢查時，許可審查人員在執(zhí)行安裝、維修許可審查時，享有查閱有關程序、記錄、試驗結果及其他必要的文件資料的權利。本公司應做到如實反映情況，提供方便的工作條件，并認真處理、解決檢查中發(fā)現的問題。5產品監(jiān)督檢查、維修進行監(jiān)督檢驗，為其提供方便的工作條件和必要的資料?！短胤N設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則——曳引與強制驅動電梯》的規(guī)定確定檢查點，調閱與電梯安裝、維修有關的文件、資料，自由出入與電梯安裝、維修有關的工作區(qū)域或場所。、質量抽查、監(jiān)督檢查中提出的問題、意見和建議，本公司立即制訂整改措施并限期完成整改。 執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定章節(jié)號：14 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第2頁 共 2 頁6安裝、維修許可證的管理和使用、維修許可證原件由公司指定專人保管，防止丟失和隨意借出。由于業(yè)務關系需看原件時必須經管理者代表批準，由專管人員送達審閱后隨即收回。、維修許可證時，只能使用其復印件，任何人不得將原件帶出公司或轉借其它人，一經發(fā)現嚴格查處專管人和責任人。、維修許可證不得涂改、轉讓、轉借，不得偽造復印，不得為其他企業(yè)產品出具 “安裝維修許可證”、產品質量合格證等虛假隨機文件，一經發(fā)現嚴格查處責任人。、維修檔案中附有“安裝維修許可證”復印件，產品銘牌上應標注與 “安裝維修許可證”一致的制造企業(yè)名稱、地址和編號。 “安裝維修許可證”使用情況的檢查并如實匯報。 “安裝維修許可證”有效期為4年，在有效期滿6個月前向發(fā)證部門提出書面換證申請。、級別、項目，應向發(fā)證部門提出新的書面申請。經受理、審查合格后，重新頒發(fā)新的許可證。、產權變更、生產場地變更，發(fā)生主體材料、結構型式、產品規(guī)格等變更的，應及時向發(fā)證的部門申報。7向用戶提供產品隨機文件的規(guī)定、維修許可級別，竣工時向用戶提供以下經監(jiān)檢確認的資料文件：a、 井道布置圖、電氣原理圖b、 整機及安全保護裝置的型式試驗報告、合格證。c、 整機監(jiān)督檢驗報告及準用證。 程序文件（管理制度）目錄附件1 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1頁序號文件名稱文件編號備注1《管理評審程序》*****/QSB0101/A2《文件控制程序》*****/QSB0301/A3《記錄控制程序》*****/QSB0302/A4《檔案管理制度》*****/QSB0303/A5《合同評審程序》*****/QSB0401/A6《設計審查程序》*****/QSB0501/A7《材料、零部件控制程序》*****/QSB0601/A8《倉庫管理制度》*****/QSB0602/A9《安全管理制度》*****/QSB0701/A10《安全事故報告處理制度》*****/QSB0702/A11《安裝、調試過程控制程序》*****/QSB0703/A12《維保過程控制程序》*****/QSB0704/A13《安裝、維保質量檢查與考核制度》*****/QSB0705/A14《作業(yè)（工藝）紀律檢查考核辦法》*****/QSB0706/A15《焊接過程控制程序》*****/QSB0801/A16《檢驗與試驗控制程序》*****/QSB0901/A17《設備控制程序》*****/QSB1001/A18《檢驗與試驗裝置控制程序》*****/QSB1002/A19《安全操作規(guī)程》*****/QSB1003/A20《不合格品（項）控制程序》*****/QSB1101/A21《質量改進控制程序》*****/QSB1201/A22《內部審核程序》*****/QSB1202/A23《人員培訓、考核、及其管理程序》*****/QSB1301/A作業(yè)(工藝)文件目錄附件2 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1頁序號文件名稱文件編號備注1《電梯安裝作業(yè)指導書》*****/QSC0701/A2《雜物電梯安裝作業(yè)指導書》*****/QSC0702/A3《自動扶梯自動人行道安裝作業(yè)指導書》*****/QSC0703/A4《電梯維保作業(yè)指導書》*****/QSC0704/A5《雜物電梯維保作業(yè)指導書》*****/QSC0705/A6《自動扶梯自動人行道維修作業(yè)指導書》*****/QSC0706/A7《電梯應急救援預案》*****/QSC0707/A8《焊接工藝卡》*****/QSC0801/A9《電梯安裝、維修、定檢檢驗規(guī)程》*****/QSC0901/A10《雜物電梯安裝、維修、定檢檢驗規(guī)程》*****/QSC0902/A11《自動扶梯自動人行道檢驗規(guī)程》*****/QSC0903/A58 / 58