【正文】 。、報告由相關(guān)責任人進行審核，由工程部整理、移交資料室保管。《檢驗與試驗控制程序》12 設備和檢驗與試驗裝置控制特種設備安裝、改造、維修所使用的設備和檢驗與試驗裝置控制包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等。工程部負責人負責設備和檢驗與試驗裝置的管理，建立臺帳和檔案，進行狀態(tài)控制?！对O備和檢驗與試驗裝置控制程序》，和有關(guān)管理細則規(guī)定采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢的有關(guān)制度。、工具的采購要做到貨比三家、擇優(yōu)采購。設備、工具工程部負責人將所需新購設備、工具匯總后，編制采購計劃報主管領導審核后，報總經(jīng)理批準。：檢驗責任人與使用部門、班組共同驗收，填寫設備開箱驗收記錄，按安裝使用說明書進行安裝、調(diào)試。，工程部負責人將設備交給使用部門、班組使用，必要時操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉該設備使用說明書，熟悉制造工藝或檢驗試驗工藝，按規(guī)定的使用環(huán)境操作使用和正常的維護（機械設備的維護）。，每臺設備應保存質(zhì)量證明文件、安裝使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定記錄、報告等檔案資料。，送省計量管理部門批準的有資格校準檢定單位進行校準檢定，使設備和檢驗與試驗裝置、計量器具在周期檢定有效期內(nèi)。，設備掛牌或貼標簽（檢定校準標識）。、檢定報告由檢驗責任人收集后存檔?！对O備和檢驗與試驗裝置控制程序》13 不合格項（品）控制包括不合格項（品）的記錄、標識、存放、隔離（必要時），對不合格項（品）進行原因分析、評審處置及處理后的檢驗等。a、相關(guān)部門負責歸口管理不合格項（品）的控制。b、相關(guān)責任人和責任人員負責評審處置不合格項（品），并制訂糾正措施。c、質(zhì)量保證工程師負責對不合格項(品)的處置和措施進行審批?！恫缓细耥棧ㄆ罚┛刂瞥绦颉?，規(guī)定不合格品的記錄、標識、存放、隔離（必要時）等。，由檢驗員記錄、標識。（品）評審報告，交辦公室登記。，報質(zhì)量保證工程師審批。、返修時，相關(guān)部門安排重新檢驗，檢驗記錄歸檔。，檢驗員跟蹤驗證，在不合格項（品）評審報告上簽字驗證。《不合格項（品）控制程序》14 質(zhì)量改進與服務質(zhì)量改進與服務的范圍包括質(zhì)量信息控制（內(nèi)部及外部）；內(nèi)部審核，對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析、用戶服務及外部提供的信息a、辦公室負責內(nèi)部溝通。b、辦公室公司內(nèi)部審核及質(zhì)量信息管理。c、工程部負責對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析。d、工程部管理用戶服務工作?！顿|(zhì)量改進與服務控制程序》，規(guī)定質(zhì)量信息控制包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等。《內(nèi)部審核程序》規(guī)定內(nèi)部審核的策劃，每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核，對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。、分析，提出具體預防措施等。，由工程部負責提出處理意見，經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意后，書面答復質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)。，有效實施用戶服務程序，用戶服務記錄由辦公室保存?zhèn)洳?，對用戶提出的問題及時進行處理，并反饋到質(zhì)量保證工程師，以利于質(zhì)量改進?！秲?nèi)部審核控制程序》 《質(zhì)量改進與服務控制程序》15 人員培訓、考核及其管理全體員工的培訓、考核及其管理。辦公室負責對全體員工的培訓、考核及其管理。《人員培訓、考核管理控制程序》，規(guī)定對人員培訓的要求、內(nèi)容、培訓計劃、組織實施等。、健全特種設備許可所要求的相關(guān)人員的培訓、考核檔案。，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理，質(zhì)量保證工程師、各責任人、檢驗人員，公司舉辦學習班或者派出參加省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)舉辦的培訓班學習，考試合格，取得證書，持證上崗，外單位借調(diào)不超過一周，若長期調(diào)出時，經(jīng)總經(jīng)理批準，及時提拔補充培訓，聘用特種設備許可所要求的相關(guān)人員，確保公司質(zhì)量保證體系的有效運行?！度藛T培訓、考核管理控制程序》 Q/16. 執(zhí)行特種設備管理制度、內(nèi)容電梯屬于特種設備，公司應遵守特種設備相關(guān)法律、法規(guī)；公司建立《執(zhí)行特種設備許可制度管理控制程序》，其控制范圍、內(nèi)容應包括：執(zhí)行特種設備許可制度；接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督接受特種設備監(jiān)督檢驗，明確專人負責與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系、提供監(jiān)督檢驗工作的條件、對監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出整改意見的處理程序等；設備許可證管理，辦理變更以及許可證的使用、保管，換證等。按有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。執(zhí)行特種設備許可制度應做到遵守國家的相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，在經(jīng)營活動中杜絕發(fā)生違反特種設備許可制度的行為；接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；接受檢驗檢測機構(gòu)按照要求進行的監(jiān)督檢驗；特種設備許可情況發(fā)生變更時（單位名稱、地址變更，單位負責人變更），及時辦理變更手續(xù)；按有關(guān)規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。特種設備許可證和許可標志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！秷?zhí)行特種設備許可制度管理控制程序》17. 質(zhì)量計劃控制針對特定的項目或合同特點，進行策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、質(zhì)量措施、資源和活動順序、驗收準則和記錄要求，確保產(chǎn)品實現(xiàn)并滿足現(xiàn)定的要求，通常稱之為質(zhì)量計劃，針對本公司質(zhì)量計劃是指：施工組織計劃（施工方案）及各環(huán)節(jié)、控制點的控制。本程序適用于安裝、維保施工組織計劃（施工方案）的編制、實施和控制。（施工方案）的編制任務，并批準相應的方案；，并對安裝、維保作業(yè)過程的實施情況進行監(jiān)督檢查；（施工方案）策劃的時機，建立目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并滿足客戶、法律法規(guī)要求，特別是對過程中的控制環(huán)節(jié)或控制點作出要求；，確定所需的過程和子過程（每個過程包括輸入、輸出和活動三個要素）、文件和所需資源（包括設備、設施、人員能力、材料、技術(shù)方法、過程文件和環(huán)境要求等），以確保這些過程有效運行，并得到控制；，明確過程運行所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動的接收準則；，以證明實現(xiàn)過程的有效性和符合性。（施工方案）的編制和審批（1）工程部編制施工方案，技術(shù)負責人批準實施；（2）安裝隊隊長負責實施執(zhí)行。（3）相關(guān)責任人檢查落實跟蹤檢查。（4）各控制環(huán)節(jié)須有相關(guān)人員檢查簽字。（施工方案）的修改（施工方案）歸檔《質(zhì)量計劃控制程序》18. 外包控制保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，對公司所需要的其他工作驚醒外包的控制，保證公司經(jīng)營活動順利進行。本程序規(guī)定了公司外包工作（包括腳手架的搭設、起吊等工作）及外包勞務人員的管理。（或個人）進行評價工作。 工程部根據(jù)施工合同內(nèi)容對施工技術(shù)的要求和本公司專業(yè)施工操作人員或管理人員不足的情況，對社會上具有專業(yè)（技術(shù)）勞務輸出的單位或個人進行調(diào)查。 外包勞務的評價辦公室主持工程部參加對每個外包勞務單位（或個人）進行評價，評價人對照條款規(guī)定的內(nèi)容和調(diào)查資料以及施工合同的要求，發(fā)表評價意見并記錄在《外包勞務調(diào)查評價表》的相應欄內(nèi)，評價人員簽名確認后，主持人寫出評價結(jié)論填入上述調(diào)查評價表中并簽名，報副總經(jīng)理審批。對經(jīng)評價合格的外包勞務單位或個人，按施工和管理分別編入《合格外包供方勞務名錄》中，作為勞務人員控制管理。 外包勞務的控制《外包控制程序》程序文件目錄序號程序文件名稱程序文件編號頁碼1文件控制程序Q/12記錄控制程序Q/93合同管理控制程序Q/124材料、零部件采購控制程序Q/175電梯安裝過程控制程序Q/216電梯維保過程控制程序Q/267焊接控制程序Q/328檢驗與試驗控制程序Q/379設備和檢驗與試驗裝置控制程序Q/4210不合格項（品）控制程序Q/4711質(zhì)量改進與服務控制程序Q/4912人員培訓、考核管理控制程序Q/5313內(nèi)部審核控制程序Q/5714管理評審控制程序Q/6015執(zhí)行特種設備許可制度控制程序Q/6216質(zhì)量計劃控制程序Q/6417外包控制程序Q/6650 /