【正文】 的可行性；分析主要材料選用的合理性；分析關(guān)鍵件在本公司加工或外協(xié)加工的可行性；審查產(chǎn)品的零、部件在特殊工序中的加工工藝性。審查者對(duì)工藝人員審查時(shí)發(fā)現(xiàn)的工藝性問(wèn)題應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄》經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核交設(shè)計(jì)人員編號(hào)存檔, 如設(shè)計(jì)人員與工藝人員的意見(jiàn)不一致，由總工程師裁決。1）工藝方案設(shè)計(jì)原則: 根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力,積極采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備，以不斷提高本公司的工藝技術(shù)水平。2）工藝方案設(shè)計(jì)內(nèi)容: 對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性的評(píng)價(jià)和對(duì)工藝工作量的大體評(píng)估. 提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見(jiàn). 提出必須的特殊設(shè)備的購(gòu)置或設(shè)計(jì)、改裝意見(jiàn). 必備的專(zhuān)用工裝設(shè)計(jì)、制造意見(jiàn)。有關(guān)新材料、新工藝的試驗(yàn)意見(jiàn)。主要材料和工時(shí)的估算。a)工藝文件包括：《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過(guò)程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過(guò)程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細(xì)表》。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 2/4b)工藝文件的編制依據(jù)是：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、用戶(hù)的特殊要求、公司的設(shè)備情況以及有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。c)工藝文件的要求：鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件必須編制工藝卡，經(jīng)鑒定的定型產(chǎn)品和經(jīng)重大改進(jìn)的老產(chǎn)品均應(yīng)編制工藝守則和工藝規(guī)程。所有工藝文件都必須有編制者簽字、工藝責(zé)任人審核簽字。d）工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。工藝試驗(yàn)內(nèi)容:公司首次采用的新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備的試驗(yàn)。為解決重大的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和關(guān)鍵性技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行的攻關(guān)性試驗(yàn)。所有工藝文件均履行工藝員編制、工藝責(zé)任工程師審核簽字手續(xù)，并注明日期。經(jīng)營(yíng)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后，資料室按有關(guān)規(guī)定將產(chǎn)品圖樣、工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)車(chē)間、檢驗(yàn)部等有關(guān)部門(mén)，辦理發(fā)放手續(xù)，詳見(jiàn)《工藝文件發(fā)放一覽表》。1）工藝文件的審批：工藝文件的編制完成后，由工藝員匯總交工藝責(zé)任工程師審核。2）工藝文件的發(fā)放由工藝員將審核后的工藝文件匯總、發(fā)放至相關(guān)部門(mén)，發(fā)放范圍見(jiàn)下表： 在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不清、因材料代用引起工藝變更等情況，應(yīng)及時(shí)向工藝部門(mén)反映，由工藝員進(jìn)行工藝變更，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后，按原發(fā)放的范圍和數(shù)量下發(fā)，收回原工藝文件并銷(xiāo)毀（或蓋上“作廢”章）。 工藝文件是產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，必須切實(shí)執(zhí)行。在產(chǎn)品制造過(guò)程中，由檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。、制造和驗(yàn)證：由技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工裝圖樣。圖樣經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部。：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，加工車(chē)間按圖樣制造，經(jīng)檢驗(yàn)合格。：由生產(chǎn)部組織，工藝員、檢驗(yàn)員、工裝使用人員參加，按“工裝管理制度”規(guī)定的程序?qū)υ摴ぱb進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝方可投入使用。、制造和驗(yàn)證的工作程序見(jiàn)《工藝裝備管理制度》。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 3/4工藝文件的實(shí)施表序號(hào) 部門(mén)文件名稱(chēng)工藝部供應(yīng)部檢驗(yàn)部車(chē)間大、小五 金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺(tái)數(shù)+21份2外來(lái)圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線(xiàn)表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過(guò)程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份7總裝過(guò)程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過(guò)程控制要求※1份1份1份11材料代用（申請(qǐng)）認(rèn)可單※1份1份1份1份1份1份12技術(shù)通知單※根據(jù)需要發(fā)放注：※有特殊要求時(shí)發(fā)放《工藝控制程序》《工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 1/4本章對(duì)鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、安全附件及其它受壓件(以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料)采購(gòu)、接貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準(zhǔn)確無(wú)誤，并具有可追溯性。，生產(chǎn)部、技術(shù)部、檢驗(yàn)部等有關(guān)部門(mén)配合，并對(duì)該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃、供方評(píng)審及計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)材料、零部件的初步驗(yàn)收、保管、發(fā)放等管理工作。、零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。理化責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制工作。、零部件質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。、零部件標(biāo)記移植。 控制要求材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)定貨、驗(yàn)收入庫(kù)、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制。1）供應(yīng)部應(yīng)對(duì)鍋爐常用材料、零部件的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)評(píng)審的有關(guān)資料。2）材料責(zé)任師應(yīng)對(duì)合格供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購(gòu)，但應(yīng)補(bǔ)充評(píng)審。 材料的采購(gòu)1）供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)部部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的技術(shù)要求、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量的準(zhǔn)確性、合同的合法性、資金使用的合理性進(jìn)行審核。2）供應(yīng)部材料采購(gòu)員按照訂貨計(jì)劃到評(píng)審合格的供方進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)員不得擅自更改所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 2/4用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。3）供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書(shū)內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號(hào)與實(shí)物一致。1）材料到貨后，供應(yīng)部采購(gòu)員將到貨清單、質(zhì)量證明書(shū)等有關(guān)文件交到供應(yīng)部庫(kù)管員辦理交接手續(xù)。庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤后，將材料放入待驗(yàn)區(qū)域，填寫(xiě)《材料入庫(kù)申請(qǐng)單》，連同質(zhì)量證明書(shū)或產(chǎn)品合格證報(bào)檢驗(yàn)部辦理檢驗(yàn)委托手續(xù)。2）檢驗(yàn)部材料檢驗(yàn)員接到《采材料入庫(kù)申請(qǐng)單》，首先進(jìn)行質(zhì)量證明書(shū)和材料上的標(biāo)記進(jìn)行核對(duì)，對(duì)質(zhì)量證明書(shū)的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，外觀檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行材料表面質(zhì)量檢驗(yàn)并給出檢驗(yàn)號(hào)，對(duì)于需要復(fù)驗(yàn)的材料按標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目（力學(xué)性能試驗(yàn)、化學(xué)元素分析）和方法對(duì)原材料進(jìn)行取樣復(fù)驗(yàn)。3）材料復(fù)驗(yàn)需要加工試樣，由材料檢驗(yàn)員填寫(xiě)《試樣委托加工單》送交車(chē)間進(jìn)行試樣加工，加工后的試樣檢驗(yàn)合格后連同《理化試驗(yàn)委托單》交到理化實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)人員將結(jié)果填寫(xiě)在《理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告》上。4）經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)的合格材料，檢驗(yàn)員出具《物資入庫(kù)通知單》，庫(kù)管員將材料檢驗(yàn)編號(hào)移植到實(shí)物上進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。庫(kù)管員將材料分類(lèi)存放。5}檢驗(yàn)不合格的材料檢驗(yàn)員出具《不合格材料處理單》，在實(shí)物上作出明顯的“不合格”標(biāo)記，經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)后移交供應(yīng)部，采購(gòu)員按規(guī)定辦理退貨或索賠等工作。庫(kù)管員將不合格材料隔離存放在“不合格區(qū)”。6）材料質(zhì)量證明文件，包括材料質(zhì)量證明書(shū)、各種材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、記錄，由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)保管。7）焊接材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)符合《焊接質(zhì)量控制》。 材料的保管1） 庫(kù)管員對(duì)原材料及外購(gòu)、外協(xié)件的保管負(fù)責(zé)。材料責(zé)任工程師應(yīng)每季度不定期檢查材料保管情況，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改建議。2）庫(kù)管員應(yīng)分別建立原材料、外購(gòu)、外協(xié)件臺(tái)帳，載明材料庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息，并確保帳、卡、物一致。臺(tái)帳做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。按規(guī)定程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)定期檢查材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記不清或脫落等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)核對(duì)并鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼：3/4予以解決。3）材料應(yīng)按類(lèi)別、規(guī)格等分類(lèi)存放，并具有追溯的識(shí)別標(biāo)記。4） 要加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存材料表面質(zhì)量的保護(hù)，特別是對(duì)不銹鋼材料的表面質(zhì)量保護(hù)， 防止磕、碰、劃傷。1） 庫(kù)管員對(duì)原材料、外購(gòu)零部件、外協(xié)件的發(fā)放負(fù)責(zé)。材料責(zé)任工程師應(yīng)每季度不定期檢查材料發(fā)放情況，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2）材料發(fā)放的依據(jù)是工藝部門(mén)編制的《產(chǎn)品零件清單》進(jìn)行。3）發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記的移植工作。一般情況下，有庫(kù)管員進(jìn)行移植，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)，應(yīng)做到能根據(jù)材料標(biāo)記查出材料原始證明書(shū)、編號(hào)材料的爐批號(hào)等，以保證材料的追溯性。1}代用圖樣規(guī)定的鋼材時(shí)，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)者或單位同意。代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或近似的機(jī)械性能、化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、性能指標(biāo)和檢驗(yàn)率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等。2）鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應(yīng)按《采購(gòu)與材料控制程序》中有關(guān)材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?材料的回收。，回收后歸入合格區(qū)。，由材料責(zé)任人決定是否利用。《采購(gòu)與材料控制程序》執(zhí)行鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?，不能免除顧客提供合格材料的?zé)任。 《采購(gòu)與材料控制程序》《供方及分包方評(píng)定控制程序》《文件和資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)焊 接 控 制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 1/5本章對(duì)鍋爐焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理、產(chǎn)品焊接試板、焊逢返修及焊接設(shè)備管理的控制程序和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，確保鍋爐的焊接在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用于鍋爐受壓元件或受壓元件與非受壓元件之間的焊接控制，非受壓元件的焊接也參照?qǐng)?zhí)行。，采購(gòu)、檢驗(yàn)、設(shè)備部門(mén)和有關(guān)車(chē)間予以配合。焊接質(zhì)量管理實(shí)行焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督和檢查。、烘干和發(fā)放。焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)焊工管理、焊接材料、焊接工藝評(píng)定、產(chǎn)品施焊、焊接設(shè)備五個(gè)環(huán)節(jié)19個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量控制。，應(yīng)按《焊工考規(guī)》和公司《焊工考試管理制度》的規(guī)定進(jìn)行考試。取得技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的焊工合格證及鋼印的焊工，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。，持證焊工技術(shù)檔案除焊接記錄外，應(yīng)按季度由檢驗(yàn)部統(tǒng)計(jì)每個(gè)焊工焊接質(zhì)量情況、焊工焊績(jī)、無(wú)損檢驗(yàn)結(jié)果和發(fā)生的質(zhì)量事故，以此作為免試考核依據(jù)。焊接材料的采購(gòu)應(yīng)符合第六章材料、零部件控制和公司《焊接材料管理制度》。1）焊接材料到貨后，采購(gòu)員填寫(xiě)《采材料入庫(kù)申請(qǐng)單》，連同焊材質(zhì)量證明書(shū)交一級(jí)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)。保管員核對(duì)品種、規(guī)格、牌號(hào)、數(shù)量后將實(shí)物堆放在待驗(yàn)區(qū)。驗(yàn)貨由鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)焊 接 控 制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 2/5檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，采購(gòu)員、保管員和焊接技術(shù)人員參加。2）按公司《焊接材料管理制度》及有關(guān)焊接材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收工作。需要復(fù)驗(yàn)的焊材按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對(duì)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果，檢驗(yàn)員應(yīng)在焊材驗(yàn)收記錄上簽字并說(shuō)明有關(guān)情況。3）對(duì)于合格焊材按規(guī)定確定本公司編號(hào)，保管員在實(shí)物和焊材入庫(kù)通知單上分別作出標(biāo)記，由檢驗(yàn)員確認(rèn)，辦理焊材入庫(kù)手續(xù)，分類(lèi)堆放；不合格焊材：檢驗(yàn)員的實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)記，退回采購(gòu)。1）焊材庫(kù)應(yīng)設(shè)置待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清晰。焊材一級(jí)庫(kù)應(yīng)清潔、干燥，溫度不低于5℃，相對(duì)濕度不大于60％，焊材存放要求離地、離墻300mm以上，其余按《焊材管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯的標(biāo)記。 2）焊材二級(jí)庫(kù)焊材領(lǐng)用、保管、烘干、發(fā)放、回收按《焊材管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。焊材二級(jí)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉焊材的一般知識(shí)和公司有關(guān)焊材管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)車(chē)間需要提前作好焊材烘干工作，認(rèn)真填寫(xiě)焊材烘干記錄和發(fā)放、回收記錄，溫濕度記錄。3）焊材庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接工藝規(guī)程的要求，提前做好焊材烘干工作，發(fā)放時(shí)必須使用焊條保溫筒，并認(rèn)真做好烘干記錄。4）焊材庫(kù)的焊接材料存放、保管、發(fā)放、焊條和焊條頭的回收等，按《焊接材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并認(rèn)真做好發(fā)放記錄。 ，凡與受壓元件連接的所有焊接接頭均應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，評(píng)定按《容規(guī)》和JB4808及本公司《焊接工藝評(píng)定管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。，編制“焊接工藝評(píng)定任務(wù)書(shū)”和“焊接工藝指導(dǎo)書(shū)”經(jīng)焊接責(zé)任師審核后，交焊接試驗(yàn)室按《焊接工藝評(píng)定管理制度》中規(guī)定的程序進(jìn)行評(píng)定試驗(yàn)。“焊接工藝評(píng)定報(bào)告，經(jīng)焊接責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施。，由焊接責(zé)任師整理成冊(cè)存入檔案室。將焊接工藝評(píng)定的工藝參數(shù)，復(fù)制匯編成冊(cè)供編制工藝使用，工藝評(píng)定試樣由理化試驗(yàn)室保存。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)焊 接 控 制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 3/5，使用評(píng)定合格的焊接工藝及焊接工藝規(guī)程編制焊接工藝，經(jīng)焊接責(zé)任師審核后下發(fā)車(chē)間班組執(zhí)行。，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”指定具備焊工資格項(xiàng)次的合格焊工施焊。焊工憑“領(lǐng)料單”和焊接工藝卡到焊材庫(kù)領(lǐng)取焊條，烘干后的焊條應(yīng)放置在保溫筒內(nèi)供施焊使用。焊工應(yīng)按工藝規(guī)定的焊接參數(shù)及規(guī)