【導(dǎo)讀】20××年××月×日發(fā)布20××年×月×日實(shí)施。爐安裝修理質(zhì)量保證手冊》，它是闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量體系提出具體要求。也是公司對顧客的承諾。我批準(zhǔn)《鍋爐安裝修理質(zhì)量保證手冊》予以頒布，于20××年××望公司各部門、工程項目部及時組織人員學(xué)習(xí)，并傳達(dá)到。現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足建設(shè)單位的需要。并委托質(zhì)量保證工程。人員，必須遵照執(zhí)行。公司鍋爐安裝修理唯一的宗旨，一切工作都應(yīng)圍繞著這個宗旨展開。

　　

【正文】 編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足 鍋爐安裝、修理 項目或工程的要求。 專用質(zhì)量計劃中的一般（通用部分）要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。 專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量計 劃的編制與控制程序》 《文件和資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制： 總則 文件和資料是公司進(jìn)行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證。本章對鍋爐安裝、修理 、檢驗和試驗的文件和記錄的編制、整理、歸檔程序作出規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 職責(zé) 法人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)、發(fā)布。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審核和其它質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。 質(zhì)保工程師負(fù) 責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)保體系文件的編制。 國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集，技術(shù)部資料室歸口管理。 工程 部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，技術(shù)部門進(jìn)行管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對所使用文件和資料按要求進(jìn)行控制。 文件和資料控制范圍 ，文件控制是指對文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程活動的管理。具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 ：鍋爐 安裝、修理過程 中，質(zhì)量控制點(diǎn)所要求的質(zhì)量記錄、報告等；對供方及分包方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施記錄； 施工 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括批準(zhǔn)報廢的記錄；質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄（特別是特殊工種人員）。 文件控制的內(nèi)容 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰，易于識別；確保外來文件得到識 別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其它原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 施工技術(shù)文件：設(shè)計文件（圖樣，計算書，技術(shù)條件等）；工藝文件（制造工藝卡，圖紙技術(shù)文件審核記錄，材料單等）。焊接及熱處理工藝文件（焊接、熱處理工藝，焊接工藝首頁，工藝評定資料）；顧客提供的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等） 工程施工 檔案：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、竣工圖及監(jiān)督檢驗單位發(fā)出的 鍋爐 安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書；原材料、外協(xié)外購件和焊接材料材質(zhì)證明書及驗收報告、復(fù)驗報告 、合格證、材料代用申請單等；焊接檢驗、探傷、熱處理、耐壓試驗報告、返修記錄及通知單、產(chǎn)品試板力學(xué)性能試驗報告、施焊記錄、及最終產(chǎn)品的外觀及幾何尺寸檢驗報告、不一致品報告、射線底片、無損檢測工藝、產(chǎn)品銘牌拓印件等。 文件控制要求 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時歸檔；質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)；質(zhì)量記錄的保存時間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，對過期的質(zhì)量記錄，經(jīng)形成記錄部門批準(zhǔn)后可 辦理銷毀手續(xù)。 文件的修改 1）文件修改應(yīng)由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無權(quán)修改。 2）當(dāng)原編制審批人員變動不能進(jìn)行修改時可由質(zhì)保工程師指定的人進(jìn)行修改。 3）文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 4）同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時應(yīng)改版。 相關(guān)程序文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《技術(shù)文件及資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊 合同控制 ： 總則 每份與鍋爐產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同都需進(jìn)行合同評審。 業(yè)務(wù)人員在顧客有意向信息時，及時與顧客聯(lián)系洽談，初步擬定合同意向。簽訂合同的人員應(yīng)具備資格且經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 合同評審采用分級管理方式，執(zhí)行《合同管理規(guī)定》 合同評審要求： 1) 在投標(biāo)或接受合同或訂單之前， 我 方應(yīng)對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審。 2) 合同要具有合法性：合同要符合國家有關(guān)法律和本公司制度及程序規(guī)定，必要時進(jìn)行法律公證。 3) 合同要具有嚴(yán)密性：議定內(nèi)容要真實(shí)、可靠、條款齊全， 責(zé)任要明確，文字清楚無誤。 4) 合同要具有可行性：顧客要求合理，本公司和供 需 方條件具備，經(jīng)協(xié)商后一并承諾。 5) 合同要具有重要性：每一份合同評審之后都形成文件，并妥善保存《合同評審記錄表》。 合同評審內(nèi)容 各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件，在以口頭方式接到 委托 而對要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保 委托 的要求在其接受之前得到同意。 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 必須具有滿足合同或訂單要求的能力。 顧客的履約能力。 合同履 約 業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同，由 工程部編制施工組織措施 ， 并通知 各相關(guān)部門按照合同早作安排，并 按通知要求的內(nèi)容做好 施工 準(zhǔn)備。 合同簽訂、修改、會簽程序 由于某種原因要求合同變更或作廢，對修改后的合同應(yīng)重新評審。評審時，合同修改內(nèi)容所涉及的相關(guān)部門，責(zé)任人必須參加評審。合同的修改，須經(jīng)雙方協(xié)商同意，并在《合同修訂通知單》上簽字或加蓋專用章后生效，并及時通知到有關(guān)部門。 合同經(jīng)本公司和顧客簽字蓋章生效后，由 預(yù)算部辦公 人員負(fù)責(zé)填寫《年合同綜合臺帳》分類管理，合同完成后，全部有關(guān)合同資料 預(yù)算 部辦公 人員統(tǒng)一歸檔保管。 合同在實(shí)施過程中，本公司和顧客有權(quán)監(jiān)督或檢驗合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)問題任何，一方可提出權(quán)益交涉，確保合同順利進(jìn)行。 評審記錄 施工 合同的評審資料由 工程 部每年進(jìn)行一次匯總存檔于公司辦公室，保存期限為 五 年。 《合同評審控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊 設(shè)計控制： 總則 保證產(chǎn)品在設(shè)計和開發(fā)過程中，各項活動在受控情況下完成。并且保證企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。 范圍 適用于本公司鍋爐 安裝、修理、改 造 設(shè)計控制和驗證。 職責(zé) 工藝 技術(shù)部組織并負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、計劃、設(shè)計策劃、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)。 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)計評審及圖樣資料、技術(shù)文件等的發(fā)放、回收、更改等工作。 工程 部通過與顧客溝通，充分了解顧客的要求以便確定與要求相適應(yīng)的產(chǎn)品。顧客提出產(chǎn)品要求更改時，由 工程 部 和供銷部聯(lián)系，并 及時通知公司有關(guān)部門，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，修訂相關(guān)文件，以保證產(chǎn)品符合顧客的要求。 控制要求 本章對鍋爐 安裝、修理、改造 圖樣設(shè)計開發(fā)、策劃、輸入、輸出、評審以及驗 證全過程進(jìn)行控制。 產(chǎn)品開發(fā)的策劃 1) 技術(shù)部匯總來自各方面對 鍋爐安裝、修理、改造 的需求信息，經(jīng)評審立項后編制產(chǎn)品改進(jìn)的計劃，并以《設(shè)計任務(wù)書》的形式明確每個階段的任務(wù)與職責(zé)，進(jìn)展安排和應(yīng)采取的措施，以及驗證和評審時間； 2) 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃及設(shè)計任務(wù)書 ，安排設(shè)計工程 項目的具體工作及進(jìn)度，具體安排設(shè)計工作的實(shí)施； 3) 設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)委派具備一定資格和能力的人員完成，為其配備必要的手段和資源； 4) 設(shè)計和開發(fā)計劃應(yīng)隨設(shè)計工作的進(jìn)展適時修改，確保工作的具體實(shí)施。 組織和 技術(shù)接口 1) 在設(shè)計過程中，明確參與設(shè)計任務(wù)的各部門之間，設(shè)計各專業(yè)之間，設(shè)計與公司各部門之間，設(shè)計與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制； 2) 必要的接口信息應(yīng)形成書面文件，并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評審。 1) 設(shè)計輸入是設(shè)計的主要依據(jù)。設(shè)計任務(wù)書或技術(shù)協(xié)議、用戶委托書、合同評審結(jié)果等設(shè) 2) 計輸入文件盡可能將所有要求定量化，內(nèi)容包括：設(shè)計依據(jù)、產(chǎn)品用途、主要性能指標(biāo)、產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、安全法規(guī)要求、采用標(biāo)準(zhǔn)等。 3) 技術(shù)部必須核定 外部的文件及有關(guān)要求，對不完善的、不清楚的或矛盾的要求會同輸入方協(xié)商解決。 1) 設(shè)計輸出是表明能否滿足設(shè)計輸入要求而輸出的一系列設(shè)計文件； 2) 設(shè)計文件應(yīng)滿足下列要求： ①設(shè)計輸入的要求； ②規(guī)定或引用驗收標(biāo)準(zhǔn)； ③符合有關(guān)法規(guī)要求； ④明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計特性，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并傳遞到生產(chǎn)、檢驗等有關(guān)部門。 3) 所有設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評審。 1) 在設(shè)計的適當(dāng)階段對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行評審，由總工辦編制設(shè)計評審計劃，確定評審內(nèi)容、方式和參加人 員。 2) 按評審計劃組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表進(jìn)行評審，需要時，也應(yīng)包括其他專家。 3) 涉及法規(guī)要求或根據(jù)合同要求開發(fā)的產(chǎn)品，還要請授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)代表或顧客代表參加評審。 4) 評審后，將評審結(jié)果形成文件 ,對評審中提出的問題，研究采納，修改設(shè)計。 e）評審記錄等有關(guān)資料由總工辦匯總歸檔保存。 設(shè)計驗證 在設(shè)計的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計驗證，包括下列一種或多種方式，以確保設(shè)計輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求，設(shè)計驗證應(yīng)予以記錄。 1) 變換方法進(jìn)行計算，以驗證原計算結(jié)果和分析的正確性。 2) 將新設(shè)計和已被證實(shí)的類似設(shè)計進(jìn)行比較。 3) 進(jìn)行試驗和證實(shí)設(shè)計階段文件發(fā)布前的評審。 4) 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進(jìn)行評審。 1) 設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求； 2) 在規(guī)定操作條件下測試產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)行性能參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計要求，通過鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求； 3) 對最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，在產(chǎn)品完工前也可以進(jìn)行階段性的確認(rèn)； 4) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)； 5) 新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料，由技術(shù)部整理交檔案室存檔。 1) 當(dāng)設(shè)計出現(xiàn)誤差、材料代用，制造或安裝困難，顧客或分承包方要求更改、產(chǎn)品性能需要改進(jìn)、對不合格項采取糾正措施需進(jìn)行更改時，應(yīng)按《設(shè)計更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 2) 所有的設(shè)計更改和修改在實(shí)施之前，都應(yīng)由授權(quán)人加以確定并形成文件。 3) 設(shè)計更改應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真地識別和評審，必要時還需經(jīng)過驗證，以確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題。 1. 支持性文件： 設(shè)計控制程序 設(shè)計更改控制程序 鍋爐質(zhì)量保證手冊 材料、零部件控制 總則 本章對鍋 爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件 (以下簡稱材料 )采購、接貨、驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐 安裝、修理、改造 所用的原材料準(zhǔn)確無誤，并具有可追溯性。 職責(zé) 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供應(yīng)部歸口管理， 、工程部、 生產(chǎn)部、技術(shù)部、檢驗部等有關(guān)部門配合，并對該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購計劃、供方評審及計劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)材料、零部件的初步驗收、保管、發(fā)放等管理工作。 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)采購材料、零部件的檢驗和試驗工作。材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。理化責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件理化檢驗的質(zhì)量控制工作。無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。 材料、零部件質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 工程部 負(fù)責(zé)使用過程中的材料、零部件標(biāo)記移植。 控制要求 材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)對采購定貨、驗收入庫、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制。 合格供方評審 1）供應(yīng)部應(yīng) 對鍋爐常用材料、零部件的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。 2）材料責(zé)任師應(yīng)對合格供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購，但應(yīng)補(bǔ)充評審。 材料的采購 1）供應(yīng)部計劃員根據(jù)技術(shù)部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購計劃。供應(yīng)部部長應(yīng)對采購計劃的技術(shù)要求、規(guī)格、型號及數(shù)量的準(zhǔn)確性、合同的合法性、資金使用的合理性進(jìn)行審核。 2）供應(yīng)部材料采購員按照訂貨計劃到 評審合格的供方進(jìn)行采購。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。 3）供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實(shí)物一致。 1）材料到貨后，供應(yīng)部采購員將到貨清單、質(zhì)量證明書等有關(guān)文件交到供應(yīng)部庫管員辦理交接手續(xù)。庫管員核對無誤后，將材料放入待驗區(qū)域，