【正文】 工質(zhì)量不符合《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》等法規(guī)、設(shè)計要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及本手冊規(guī)定的硬件產(chǎn)品均為不合格品。壓力管道硬件產(chǎn)品一旦被認(rèn)定為不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)立即在不合格品上做不合格標(biāo)識（見第9章），并記入檢驗(yàn)試驗(yàn)控制記錄。質(zhì)檢員將不合格品做好標(biāo)識和記錄后必須以“不合格品記錄表”（QG/）的形式通知項(xiàng)目部管道施工員、工程管理人員和相關(guān)責(zé)任人員，并立即停止不合格品的后續(xù)施工作業(yè)。輕微不合格由施工員分析產(chǎn)生的原因并組織作業(yè)人員評審。一般不合格由項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織施工、技術(shù)、供應(yīng)、質(zhì)量等部門有關(guān)人員評審；嚴(yán)重不合格由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)保工程師和施工、技術(shù)、供應(yīng)、質(zhì)量等部門有關(guān)專業(yè)責(zé)任人員進(jìn)行評審。；；，有如下幾種情況可供選擇：，以達(dá)到規(guī)定要求；；；?！安缓细衿吩u審記錄表”。輕微不合格由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師審批；一般不合格由項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批；嚴(yán)重不合格由公司專業(yè)責(zé)任工程師審批，之后將此文件傳遞到項(xiàng)目施工管理部門。“不合格品評審記錄表”后，應(yīng)根據(jù)處置意見及時安排對不合格品進(jìn)行處置。輕微不合格品的處置由施工班組長負(fù)責(zé)組織，一般不合格品的處置由施工員負(fù)責(zé)組織，嚴(yán)重不合格品的處置由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。、返工過程中必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。，不合格品處置工作的組織者應(yīng)及時將信息反饋給質(zhì)檢部門，并通知質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)收。必要時，質(zhì)檢員還應(yīng)通知顧客或第三方監(jiān)察人員參加驗(yàn)收。，應(yīng)在有關(guān)記錄上簽字，并將檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識更換為檢驗(yàn)合格標(biāo)識。，以“焊縫返修通知單”的形式通知進(jìn)行返修處理。、配件不合格品由供應(yīng)部門根據(jù)第5章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。質(zhì)檢部門要建立不合格品記錄登記臺帳，并將根據(jù)不合格品發(fā)生率及嚴(yán)重程度匯總分析，需要時提出編制糾正和預(yù)防措施的建議，發(fā)至有關(guān)業(yè)務(wù)部門編制，糾正和預(yù)防措施主要內(nèi)容包括：糾正和預(yù)防措施下達(dá)后，有關(guān)部門和單位組織實(shí)施并記錄。項(xiàng)目部技質(zhì)辦組織有關(guān)人員進(jìn)行評價，并將驗(yàn)證報告報公司技術(shù)質(zhì)量處。：。，各級有關(guān)職能部門應(yīng)分別將上述報告和記錄進(jìn)行整理，報公司各有關(guān)職能處室存檔。保存期限4年，若有必要，應(yīng)編入竣工或交工文件存檔保存。附：不合格品質(zhì)量控制記錄表南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版 本： B修改碼：0第2頁 共2頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200515．人員培訓(xùn)對從事壓力管道組對安裝的技術(shù)人員、管理人員、操作人員等均應(yīng)進(jìn)行專業(yè)知識、崗位技能、人員資質(zhì)培訓(xùn)、考核，提高其質(zhì)量意識、管理水平、專業(yè)技術(shù)及操作能力，保證壓力管道組對安裝質(zhì)量。、范圍及要求、技能及質(zhì)量法規(guī)（包括國家、部頒有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊及有關(guān)規(guī)章制度）方面的教育培訓(xùn)。、管理人員系指質(zhì)檢員、焊接工程師、各專業(yè)責(zé)任工程師等，操作人員指電焊工、起重工、管工、熱處理人員、無損檢測人員、理化試驗(yàn)人員、計量檢測人員等。其中質(zhì)檢員、施工技術(shù)員、電焊工、起重工、無損檢測人員、理化試驗(yàn)人員、計量檢測人員屬特殊崗位人員，需持證上崗。，取得相應(yīng)資質(zhì)，滿足持證上崗需要。、質(zhì)檢部門會同人教部門根據(jù)壓力管道組對安裝、管理的要求及人員現(xiàn)狀，編制培訓(xùn)計劃上報公司行政管理部，由行政管理部下發(fā)公司年度職工培訓(xùn)計劃。，主辦單位應(yīng)填報“員工培訓(xùn)班應(yīng)急培訓(xùn)計劃”，報行政管理部批準(zhǔn)。、管理人員，按培訓(xùn)計劃由公司各相關(guān)部門按要求組織培訓(xùn)。，由公司相關(guān)部門聯(lián)系上級主管部門組織進(jìn)行培訓(xùn)、考核或考試并辦理相應(yīng)資質(zhì)證書，確保持證上崗。，如有特殊需要時，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和行政管理部批準(zhǔn)，可以送外培訓(xùn)，并由送培單位事先填報“員工外培登記表”審批后實(shí)施。，辦班單位應(yīng)填寫“員工培訓(xùn)班實(shí)施登記表”并附員工培訓(xùn)學(xué)員名單。、培訓(xùn)情況，并歸檔保存。附：相關(guān)培訓(xùn)記錄表格(部門)培訓(xùn)班計劃QG/南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版 本： B修改碼：0第3頁 共2頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200516．為顧客服務(wù)為履行法律、法規(guī)和合同規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目，改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量，建立并保持對壓力管道工程安裝、保運(yùn)及交付后服務(wù)的實(shí)施，規(guī)定職責(zé)和要求，以確保提供令顧客滿意的服務(wù)。；；；。1．過程服務(wù)、保運(yùn)服務(wù)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，有關(guān)部門協(xié)辦；2．保修期內(nèi)服務(wù)由工程管理部門組織實(shí)施；3．顧客滿意度調(diào)查由技術(shù)質(zhì)量處組織實(shí)施。，對生產(chǎn)有直接影響的關(guān)鍵工序（如：系統(tǒng)試壓等），請顧客現(xiàn)場代表參加驗(yàn)證；，項(xiàng)目部技質(zhì)辦以書面形式向顧客現(xiàn)場代表提交共監(jiān)單（包括內(nèi)容、時間、地點(diǎn)及檢驗(yàn)方式），并負(fù)責(zé)提供必要的檢測工具；，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改措施，并由項(xiàng)目技質(zhì)辦將整改或改進(jìn)結(jié)果書面報送顧客現(xiàn)場代表。滿足顧客需要。保運(yùn)服務(wù)是項(xiàng)目部在工程中交后負(fù)責(zé)適應(yīng)資源齊全、時刻待命的管道保運(yùn)隊(duì)伍，在保運(yùn)合同、保運(yùn)計劃指導(dǎo)下，按保運(yùn)服務(wù)措施開展保運(yùn)服務(wù)工作，與顧客積極配合，認(rèn)真填寫“保運(yùn)記錄表”。保運(yùn)結(jié)束后，項(xiàng)目部應(yīng)收集整理保運(yùn)服務(wù)資料并上交。；。，由公司提供無償保修；，公司根據(jù)顧客要求提供有償服務(wù)。，落實(shí)保修范圍和保修人員、設(shè)備，監(jiān)督保修施工進(jìn)度；，報經(jīng)總工程師審批后，報顧客確認(rèn)。，會同顧客檢查確認(rèn)，并在“工程（產(chǎn)品）質(zhì)量保修單”上簽字，返回后交公司技術(shù)質(zhì)量處。在公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由技術(shù)質(zhì)量處組織工程管理等相關(guān)人員參加，了解管道工程施工質(zhì)量狀況；。技術(shù)質(zhì)量處通過第三方了解管道工程施工質(zhì)量狀況。；，在保修期內(nèi)有顧客反饋的質(zhì)量信息。調(diào)查過程中，參加人員應(yīng)認(rèn)真征求顧客對壓力管道投用后質(zhì)量方面的意見，并請顧客在“顧客滿意度調(diào)查表”中填寫意見和改進(jìn)建議。顧客滿意度調(diào)查表形成后交公司技術(shù)質(zhì)量處存原件。技術(shù)質(zhì)量處依據(jù)年度質(zhì)量體系審核計劃，適時組織對壓力管道工程服務(wù)實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證，顧客有權(quán)對公司所提供的服務(wù)是否符合規(guī)定、滿足要求進(jìn)行驗(yàn)證。壓力管道工程為顧客服務(wù)的記錄歸檔保存期限為五年。附：為顧客服務(wù)使用表格目錄1．工程（產(chǎn)品）質(zhì)量保修單QG/2．顧客滿意度調(diào)查表SCC/南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版 本： B修改碼：0第2頁 共2頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200517．接受第三方監(jiān)督與檢驗(yàn)根據(jù)國家《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可管理辦法》等法規(guī)要求，對公司接受監(jiān)督、監(jiān)察與檢驗(yàn)的職能部門、工作程序及接受監(jiān)督、監(jiān)察與檢驗(yàn)的基本內(nèi)容作出規(guī)定。、監(jiān)察與檢驗(yàn)的職能部門、江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)等第三方的安全監(jiān)督、監(jiān)察及檢驗(yàn)的歸口管理。、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等第三方的安全監(jiān)督、監(jiān)察與檢驗(yàn)。、監(jiān)察與檢驗(yàn)、監(jiān)察與檢驗(yàn)的工作程序 信 息所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)公 司項(xiàng) 目 部所在地檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等其它 第 三 方 評審機(jī)構(gòu)接受日常監(jiān)督、監(jiān)察 接受監(jiān)督與檢驗(yàn) 信 息 信息反饋 取換證、接受監(jiān)督江蘇質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門 公 司技術(shù)質(zhì)量處 安全監(jiān)督機(jī)構(gòu) 安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)取換證申請 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在壓力管道安裝資格取證、換證審查中接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、有資格的評審機(jī)構(gòu)的審查，如實(shí)報告情況，并提供必要的資料和條件，及時反饋信息?！秹毫艿腊惭b質(zhì)保手冊》及其修改、公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的任命與調(diào)整必須向江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案；向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。、評審機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等有資格的第三方的日?，F(xiàn)場監(jiān)督、監(jiān)察和檢驗(yàn)及對焊工、探傷工資質(zhì)狀況的審查，焊工、探傷工必須取得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的特種作業(yè)人員資格證書方可上崗作業(yè)。、公用管道在竣工時應(yīng)接受項(xiàng)目所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)派出的安全監(jiān)察人員驗(yàn)收。、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣《壓力管道安裝許可證》；不得向無安裝許可證的單位出賣或非法提供壓力管道安裝質(zhì)量證明書。、評審機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等第三方的聯(lián)系，配合監(jiān)督、監(jiān)察、檢驗(yàn)人員開展的日常監(jiān)督、檢驗(yàn)工作，提供必要的工作條件、文件和資料，對所提出的問題及意見認(rèn)真分析，采取有效的措施落實(shí)整改和改進(jìn)工作。、監(jiān)察與檢驗(yàn)工作指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹壓力管道安裝中的各項(xiàng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動質(zhì)量體系監(jiān)督、審核機(jī)制，保障及促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，提高壓力管道安裝與服務(wù)質(zhì)量。、資格評審認(rèn)可機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等做出的執(zhí)法行政結(jié)論。南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版 本： B修改碼：0第3頁 共3頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200518．內(nèi)部質(zhì)量審核為使壓力管道安裝質(zhì)量管理體系涉及的系統(tǒng)和部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊的要求，確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，要求公司加大自我約束、質(zhì)量自律的力度，即開展質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作；壓力管道質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核結(jié)合ISO9000內(nèi)審?fù)瑫r進(jìn)行；在特殊情況下，公司組織的質(zhì)量大檢查也可作為內(nèi)審的組成部分。本章規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核有關(guān)責(zé)任人員、部門的職責(zé)和工作程序。內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口部門為公司技術(shù)質(zhì)量處。公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作在公司質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，其職責(zé)是：，決定審核范圍，審批內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；；，并決定后續(xù)的跟蹤檢查。、管理；；、起草內(nèi)部質(zhì)量審核文件。，于每年年初報公司質(zhì)保工程師審批，內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃內(nèi)容：；；。,但每年至少應(yīng)進(jìn)行一次。當(dāng)有下列情況時，應(yīng)適當(dāng)增加審核次數(shù)：，組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針發(fā)生重大變動；；。，由公司質(zhì)保工程師任命內(nèi)部質(zhì)量審核組組長及審核組成員，簽發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核文件。內(nèi)審文件以公司文件形式下發(fā)，其內(nèi)容包括：內(nèi)審目的，內(nèi)審組織，審查范圍，審查內(nèi)容等。：；；；、標(biāo)準(zhǔn)。：，開展內(nèi)審文件規(guī)定的自查活動；，并進(jìn)行自改；；。、聽取匯報、查閱文件資料、檢查現(xiàn)場、與有關(guān)人員進(jìn)行交談、考核等方式，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。（部門、系統(tǒng)）負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會議，報告和講評審核結(jié)果，并將內(nèi)審質(zhì)量問題檢查表交受審單位。，要認(rèn)真進(jìn)行分析、研究，制定內(nèi)審質(zhì)量問題整改表，明確整改內(nèi)容、整改時間和整改負(fù)責(zé)人，由受審單位質(zhì)保工程師審核簽字，舉一反三進(jìn)行整改。，受審單位將內(nèi)審質(zhì)量問題整改表上交公司技術(shù)質(zhì)量處，由技術(shù)質(zhì)量處組織驗(yàn)證。，由公司技術(shù)質(zhì)量處組織處理。，應(yīng)及時向經(jīng)理和公司質(zhì)保工程師匯報，并決定對其問題的處理。，應(yīng)及時對體系進(jìn)行修改或調(diào)整。南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版 本： B修改碼：0第5頁 共4頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼QG/SE32．01200519．質(zhì)量記錄管理本章闡述壓力管道預(yù)制與安裝有關(guān)質(zhì)量文件及記錄的收集、審核、存檔、保存等控制規(guī)定，以利于各部門加強(qiáng)質(zhì)量管理及過程質(zhì)量控制，順利開展工作，保證質(zhì)量活動過程的可追溯性和向用戶提供必要的質(zhì)量記錄。主要包括反映或證實(shí)質(zhì)量體系要素管理狀態(tài)的各類原始記錄、基礎(chǔ)資料和綜合性記錄，主要內(nèi)容有：；；；；；；；；。本部分記錄作為壓力管道安裝工程過程控制的各類原始記錄、基礎(chǔ)資料和綜合性記錄，反映和追溯壓力管道安裝全過程質(zhì)量狀況。主要包括：、施工方案、技術(shù)措施、工藝卡、交底記錄、工序交接記錄及設(shè)計文件收發(fā)管理臺帳等；、材料質(zhì)量證明書原件、材料驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)資料、材料保管、發(fā)放資料；、無損檢測和理化試驗(yàn)資料；；、臺帳；、設(shè)備檔案；。：，按合同和顧客要求選用；，按其規(guī)定執(zhí)行；，優(yōu)先選用SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》中的表格；，如果SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》中的表格不能全部滿足工程需要而需重新制定時，則由項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量辦公室擬定表格，報公司技術(shù)處備案。、試驗(yàn)或確認(rèn)性記錄，工程完工后由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量辦公室組織各專業(yè)責(zé)任人員按要求編制和向用戶提供。壓力管道常用交工技術(shù)文件包括：1)封面。2)交工技術(shù)文件目錄；3)編制說明；4)開工報告；5)隱蔽工程記錄；6)工程中間交接記錄；7)重大質(zhì)量事故處理鑒定報告；8)圖紙匯審記錄；9)合格焊工登記表；10)工程聯(lián)絡(luò)單一覽表；11)設(shè)計變更一覽表；12)交工驗(yàn)收證書；13）未完工程項(xiàng)目明細(xì)表；14）單位工程質(zhì)量評定表；15）交工技術(shù)文件移交清單；16）閥門試驗(yàn)記錄；17）安全閥調(diào)整試驗(yàn)記錄；18）管道補(bǔ)償器安裝記錄；19）SHA級管道螺紋、密封面加工記錄；20）高壓SHA級管道彎管加工記錄；21）管道系統(tǒng)安全檢查與壓力試驗(yàn)記錄；22）管道清洗（脫脂）記錄；23）管道防腐、保溫、保冷、涂漆施工記錄；24）管道隔熱工程施工記錄；25）安全附件安裝記錄；26）管道焊接工作記錄；27）防腐絕緣層電火花檢測報告；28）管道靜電接地測試記錄；29）熱處理報告；30）焊縫射線無損檢測報告；31）焊縫超聲波無損檢測報告；32）焊縫表面無損檢測報告；33）硬度檢驗(yàn)報告；34）機(jī)械性能試驗(yàn)報告；35）光譜檢驗(yàn)報告；36）其它交工技術(shù)資料。，其它部門協(xié)辦。