【導讀】布2020－09－01實施編審人員批編準：寫…英，龔有明（云南化工設計院有限公司，…為維護顧客利益,確保人民和國家集體財產(chǎn)安全，量保證手冊》頒布實施。為使《質(zhì)量保證手冊》正確貫徹。實施和質(zhì)量保證體系有效運行，現(xiàn)授權質(zhì)量保證工程師，師在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權利。驗、鑒別把關和報告的職能。《質(zhì)量保證手冊》是公司質(zhì)。系的綱領和行動準則。全體員工必須熟悉手冊的有關規(guī)定。任，為生產(chǎn)國家放心、顧客滿意的產(chǎn)品竭盡全力。家,公司法定代表人:XXX。企業(yè)占地面積14000m²,建筑面?！胺鞘芸亍北荆笆芸亍北驹诜饷嫔仙w“受控”印章，以示區(qū)別?！笆芸亍卑姹境钟姓?，并做好修改記錄。頁和改版，覆蓋全部“受控”版本。3手冊的發(fā)放和回收手冊定稿前，由質(zhì)保。內(nèi)審員和需要持有“受控”版本的人員及認證受理機構。和國特種設備安全法》。質(zhì)量目標：法蘭機加工一次檢驗合格率≥97%、顧客。并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，符合本

　　

【正文】 發(fā) 放 查 材 料 責 任 工 程 4 材 料 使 用 審 查 會 簽 10 師 9 8 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責 任 人 員 序 號 6 7 名 稱 分 區(qū) 碼 放 材 料 保 管 材 料 發(fā) 放 材 料 代 用 材 料 使 用 控制 類別 W W W 責任 人員 保管員 保 管員 材料檢查員 保管員 材料計劃員 控 制 點 控 制 內(nèi) 容 第 2 頁 工作 見證 標識牌 現(xiàn) 場 嚴格要求在材料待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)有檢驗識別標記。 現(xiàn)場庫房應滿足材料保管要求，帳、物、卡相符。 嚴格領料手續(xù)，材料檢查員給出材料編號，并現(xiàn)場確認發(fā)料。 對不符合圖樣及工藝文件要求的材料，必須辦理材料代用審批手 材料領到車間后，起步工序操作者請檢驗員到場確認并在領料單上 領料單 材 料 W 63 續(xù)，須經(jīng)工藝、材料等責任師會簽，并經(jīng)原設計單位簽署同意蓋章。 代用單 簽字，在 下料同時做好材料編號移植，經(jīng)檢查員確認后打（寫）鋼 印。 領料單 W 檢 查 員 1 64 工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 共 2 頁 控 序 號 名稱 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責任 人員 序 號 1 工 1 審圖 審核 藝 責 任 工 程 2 工藝文 件編審 工藝 實施 師 審核 5 監(jiān)督 工藝責 任師 6 7 4 工裝設計 驗證、 管理 審核 工藝責 任師 8 工裝設計 與管理 W 工藝員 檢查員 工裝投產(chǎn)前應進行驗證和試驗， 滿足要求， 在用的工裝應定期驗證， 對工裝應編號建檔 、立卡管理。 工裝驗證單 4 3 2 名稱 圖樣 審查 工藝性 審查 設計 變更 工藝文件 編制 工藝文件 審批 工藝文件 實施 工裝設計 與制作 控制 類別 W 責任 人員 工藝員 工藝責任 工程師 工藝責任 工程師 工藝員 工藝責任 工程師 工藝責任 工程師 工藝員 檢查員 準的要求。 產(chǎn)品是否符合本公司許可證承制范圍，是否適用于本公司的設備、 技術能力。 根據(jù)現(xiàn)場制造條件，在不降低設計質(zhì)量情況下，幾何尺寸改變，必 須取得原設計人、審核人修改證明文件。 法蘭制造應編制產(chǎn)品專用工藝卡，進行工序質(zhì)量控制。 工藝文件應做到具有完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、經(jīng)濟合理 性，與現(xiàn)行標準的規(guī)定一致。 工藝文件下達后必須嚴格貫徹執(zhí)行。 控 制 點 控 制 內(nèi) 容 第 1 頁 65 工作 見證 設計文件應具有合法性、齊全性，規(guī)范及標準應符合現(xiàn)行法規(guī)、標 圖 樣 R 圖 樣 R W R W W 設計變更單 專用工藝卡 專用工藝卡 現(xiàn)場檢查 3 工裝設計與制作應滿足制造、檢驗、試驗的要求，結構合 66 理可行。 工裝設計圖樣 1 67 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽 表 A66 控 序號 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責 任 人 員 序 號 1 審查 2 檢 驗 責 制造 2 過程 檢驗 檢查 任 師 3 4 5 6 7 8 9 10 名稱 檢驗文件 審核 檢具 校驗 圖樣審查 材料 毛坯法蘭 下料 鍛件性能 鍛件標識 法蘭加工 出 文 審 廠 件 查 控制 類別 R W H W W H W W R R 責 任 人 員 檢驗責任師 計量員 工藝責任 工程師 材料檢驗員 檢查員 理化責任師 檢查員 檢查員 檢查員 檢驗責任師 檢驗責任師 標準、工藝。 對 產(chǎn)品檢驗用 的量具、樣板應定期檢定校驗，確保在用計量器具 在檢定周期內(nèi)，保證合格。 產(chǎn)品投產(chǎn)前，應對圖樣進行工藝性審核。 控 制 點 控 制 內(nèi) 容 共 5 頁 第 1 頁 工作 見證 檢驗規(guī)程 檢定證書 確認標記 圖樣審查 記錄 質(zhì)量證明書 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查。 現(xiàn)場檢查。 現(xiàn)場檢查。 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查 名 稱 68 產(chǎn)品檢驗前應編制檢驗工藝，滿足產(chǎn)品檢驗要求，且符合圖樣、 1 檢驗 準備 材料牌號、規(guī)格、質(zhì)量必須符合圖樣及工藝要求，應具有生產(chǎn)廠 實 物 和 材 料 出具的質(zhì)量證明書且 與材料上標記相符。 按工藝要求放樣或按經(jīng)檢驗合格的樣板放樣下料。 鍛件力學性能符合產(chǎn)品標準要求。 鍛件批號清晰可見。 加工質(zhì)量符合工藝要求。 出廠文件應符合法蘭產(chǎn)品標準要求，出廠文件應齊全、正確。 歸檔文件應符合產(chǎn)品標準要求，歸檔文件應正確、齊全。 歸檔文件 2 69 設備質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A67 控 序號 名稱 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責任 人員 序 號 1 名稱 控制 類別 R 責任 人員 設備責任工程師 控 制 點 控 制 內(nèi) 容 共 1 頁 第 1 頁 工作 見證 專管率 壓力管道元件生產(chǎn)專用設備、檢測設備、儀器、儀表應定人定機維 護保養(yǎng)，專管率達 100%。 壓力管道元件生產(chǎn)專用設備中關鍵設備和檢測設備、儀器、儀表， 專管標識 2 1 設備 管理 設 備 監(jiān)督 檢查 責 任 工 程 師 5 4 3 完好率 設備 檔案 設備 維修 工裝 設計 制作 工裝 驗 70 證 工裝 建檔 R 設備責任工程師 完好率達到 100%；一般設備完好率達到 85%以上，每年對設備進 完好標識 行一次完好檢測，并做好記錄，存入設備檔案。 設 備檔案應齊全、完整、統(tǒng)一，各級人員簽署手續(xù)齊全，歸檔資料 應及時，并妥善保管。 R 設備責任工程師 設備檔案 R 設備責任工程師 壓力管道元件生產(chǎn)專用設備、檢測設備應編制大、中修計 71 劃，并如 設備維修 期實施，加強日常維修保養(yǎng)。 計劃 W 設計員 根據(jù)產(chǎn)品加工質(zhì)量需要，由工藝員提出工裝設計具體要求，工藝責 任工程師審核，技術副經(jīng)理批準，由技質(zhì)部設計，車間制造。 工裝制作完成后，組織有關責任人員進行使用前的驗證。 工藝裝備按其復雜程度分別建檔，按設備管理，工 裝有關資料應歸 檔管理。 設計圖樣 2 工裝 管理 6 R 設備責任工程師 72 驗證記錄 7 R 設備員 工裝檔案 3 73 計量質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A68 控 序號 名稱 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責任 人員 序 號 1 名稱 計量 器具 統(tǒng)管 計 監(jiān) 督 檢 查 量 責 任 工 程 師 計量 2 器具 檢定 4 3 2 計量 器具 領用 報廢 自制 量檢具 確認 周期 檢定 計量 W 管理員 檢定員 按周期檢定計劃和檢定 規(guī)程送檢，對于本公司在用計量器具的檢定 做好檢定記錄并出具合格證。 W 檢定員 自制的量檢具須經(jīng)計量管理員一次性檢定確認，并打印檢定標記。 R W 控制 類別 責任人員 計量 管理員 控 制 點 控 制 內(nèi) 容 共 1 頁 第 1 頁 工作 見證 對全公司計量器具進行統(tǒng)一管理，建帳、立卡，對在用的計量器具 計量器 進行編號，編制計量器具周期檢定計劃。對于未檢定、檢定不合格、 超周期的計量器具不準使用。 領用計量器具須經(jīng)設備（計量）責任工程師審核簽字，領出計量器 具經(jīng)計量員登記上帳、編號，經(jīng)檢定合 格后使用，計 74 量器具報廢需 經(jīng)生產(chǎn)部確認后消帳。 具 臺帳 領用 單 報廢 單 臺帳 檢定記 錄 周期 檢定計劃 檢定記錄 1 計量 管理 計量 責任 工程師 控制類別符號： W 檢驗點 R 審核點 H 停止點 4 75 1 76 附錄 8 手冊修改控制頁 序號 修改 單號 修改章 修改 修改 節(jié)號 頁碼 狀態(tài) 修改 人 批準 人 生效 日期 2 77 XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機械加 工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 編審人員 批 編 準： 寫 … XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機械加工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 編審人員 批 編 準： 寫 … XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機械加 工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 編審人員 批 編 準： 寫 … 百度搜索 “就愛閱讀 ”,專業(yè)資料 ,生活學習 ,盡在就愛閱讀網(wǎng),您的在線圖書館