【導(dǎo)讀】布2020－09－01實(shí)施編審人員批編準(zhǔn)：寫(xiě)…英，龔有明（云南化工設(shè)計(jì)院有限公司，…為維護(hù)顧客利益,確保人民和國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全，量保證手冊(cè)》頒布實(shí)施。為使《質(zhì)量保證手冊(cè)》正確貫徹。實(shí)施和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量保證工程師，師在處理質(zhì)量問(wèn)題上有高于其他部門的權(quán)利。驗(yàn)、鑒別把關(guān)和報(bào)告的職能?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》是公司質(zhì)。系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須熟悉手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。任，為生產(chǎn)國(guó)家放心、顧客滿意的產(chǎn)品竭盡全力。家,公司法定代表人:XXX。企業(yè)占地面積14000m²,建筑面?！胺鞘芸亍北?，“受控”本在封面上蓋“受控”印章，以示區(qū)別。“受控”版本持有者，并做好修改記錄。頁(yè)和改版，覆蓋全部“受控”版本。3手冊(cè)的發(fā)放和回收手冊(cè)定稿前，由質(zhì)保。內(nèi)審員和需要持有“受控”版本的人員及認(rèn)證受理機(jī)構(gòu)。和國(guó)特種設(shè)備安全法》。質(zhì)量目標(biāo)：法蘭機(jī)加工一次檢驗(yàn)合格率≥97%、顧客。并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合本

　　

【正文】 發(fā) 放 查 材 料 責(zé) 任 工 程 4 材 料 使 用 審 查 會(huì) 簽 10 師 9 8 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責(zé) 任 人 員 序 號(hào) 6 7 名 稱 分 區(qū) 碼 放 材 料 保 管 材 料 發(fā) 放 材 料 代 用 材 料 使 用 控制 類別 W W W 責(zé)任 人員 保管員 保 管員 材料檢查員 保管員 材料計(jì)劃員 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 第 2 頁(yè) 工作 見(jiàn)證 標(biāo)識(shí)牌 現(xiàn) 場(chǎng) 嚴(yán)格要求在材料待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)有檢驗(yàn)識(shí)別標(biāo)記。 現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房應(yīng)滿足材料保管要求，帳、物、卡相符。 嚴(yán)格領(lǐng)料手續(xù)，材料檢查員給出材料編號(hào)，并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)發(fā)料。 對(duì)不符合圖樣及工藝文件要求的材料，必須辦理材料代用審批手 材料領(lǐng)到車間后，起步工序操作者請(qǐng)檢驗(yàn)員到場(chǎng)確認(rèn)并在領(lǐng)料單上 領(lǐng)料單 材 料 W 63 續(xù)，須經(jīng)工藝、材料等責(zé)任師會(huì)簽，并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位簽署同意蓋章。 代用單 簽字，在 下料同時(shí)做好材料編號(hào)移植，經(jīng)檢查員確認(rèn)后打（寫(xiě)）鋼 印。 領(lǐng)料單 W 檢 查 員 1 64 工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 共 2 頁(yè) 控 序 號(hào) 名稱 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責(zé)任 人員 序 號(hào) 1 工 1 審圖 審核 藝 責(zé) 任 工 程 2 工藝文 件編審 工藝 實(shí)施 師 審核 5 監(jiān)督 工藝責(zé) 任師 6 7 4 工裝設(shè)計(jì) 驗(yàn)證、 管理 審核 工藝責(zé) 任師 8 工裝設(shè)計(jì) 與管理 W 工藝員 檢查員 工裝投產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)， 滿足要求， 在用的工裝應(yīng)定期驗(yàn)證， 對(duì)工裝應(yīng)編號(hào)建檔 、立卡管理。 工裝驗(yàn)證單 4 3 2 名稱 圖樣 審查 工藝性 審查 設(shè)計(jì) 變更 工藝文件 編制 工藝文件 審批 工藝文件 實(shí)施 工裝設(shè)計(jì) 與制作 控制 類別 W 責(zé)任 人員 工藝員 工藝責(zé)任 工程師 工藝責(zé)任 工程師 工藝員 工藝責(zé)任 工程師 工藝責(zé)任 工程師 工藝員 檢查員 準(zhǔn)的要求。 產(chǎn)品是否符合本公司許可證承制范圍，是否適用于本公司的設(shè)備、 技術(shù)能力。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)制造條件，在不降低設(shè)計(jì)質(zhì)量情況下，幾何尺寸改變，必 須取得原設(shè)計(jì)人、審核人修改證明文件。 法蘭制造應(yīng)編制產(chǎn)品專用工藝卡，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 工藝文件應(yīng)做到具有完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、經(jīng)濟(jì)合理 性，與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一致。 工藝文件下達(dá)后必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 第 1 頁(yè) 65 工作 見(jiàn)證 設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有合法性、齊全性，規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo) 圖 樣 R 圖 樣 R W R W W 設(shè)計(jì)變更單 專用工藝卡 專用工藝卡 現(xiàn)場(chǎng)檢查 3 工裝設(shè)計(jì)與制作應(yīng)滿足制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的要求，結(jié)構(gòu)合 66 理可行。 工裝設(shè)計(jì)圖樣 1 67 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽 表 A66 控 序號(hào) 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責(zé) 任 人 員 序 號(hào) 1 審查 2 檢 驗(yàn) 責(zé) 制造 2 過(guò)程 檢驗(yàn) 檢查 任 師 3 4 5 6 7 8 9 10 名稱 檢驗(yàn)文件 審核 檢具 校驗(yàn) 圖樣審查 材料 毛坯法蘭 下料 鍛件性能 鍛件標(biāo)識(shí) 法蘭加工 出 文 審 廠 件 查 控制 類別 R W H W W H W W R R 責(zé) 任 人 員 檢驗(yàn)責(zé)任師 計(jì)量員 工藝責(zé)任 工程師 材料檢驗(yàn)員 檢查員 理化責(zé)任師 檢查員 檢查員 檢查員 檢驗(yàn)責(zé)任師 檢驗(yàn)責(zé)任師 標(biāo)準(zhǔn)、工藝。 對(duì) 產(chǎn)品檢驗(yàn)用 的量具、樣板應(yīng)定期檢定校驗(yàn)，確保在用計(jì)量器具 在檢定周期內(nèi)，保證合格。 產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)圖樣進(jìn)行工藝性審核。 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 工作 見(jiàn)證 檢驗(yàn)規(guī)程 檢定證書(shū) 確認(rèn)標(biāo)記 圖樣審查 記錄 質(zhì)量證明書(shū) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查。 現(xiàn)場(chǎng)檢查。 現(xiàn)場(chǎng)檢查。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 名 稱 68 產(chǎn)品檢驗(yàn)前應(yīng)編制檢驗(yàn)工藝，滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求，且符合圖樣、 1 檢驗(yàn) 準(zhǔn)備 材料牌號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量必須符合圖樣及工藝要求，應(yīng)具有生產(chǎn)廠 實(shí) 物 和 材 料 出具的質(zhì)量證明書(shū)且 與材料上標(biāo)記相符。 按工藝要求放樣或按經(jīng)檢驗(yàn)合格的樣板放樣下料。 鍛件力學(xué)性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 鍛件批號(hào)清晰可見(jiàn)。 加工質(zhì)量符合工藝要求。 出廠文件應(yīng)符合法蘭產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，出廠文件應(yīng)齊全、正確。 歸檔文件應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，歸檔文件應(yīng)正確、齊全。 歸檔文件 2 69 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 A67 控 序號(hào) 名稱 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責(zé)任 人員 序 號(hào) 1 名稱 控制 類別 R 責(zé)任 人員 設(shè)備責(zé)任工程師 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 工作 見(jiàn)證 專管率 壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀器、儀表應(yīng)定人定機(jī)維 護(hù)保養(yǎng)，專管率達(dá) 100%。 壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備中關(guān)鍵設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、儀器、儀表， 專管標(biāo)識(shí) 2 1 設(shè)備 管理 設(shè) 備 監(jiān)督 檢查 責(zé) 任 工 程 師 5 4 3 完好率 設(shè)備 檔案 設(shè)備 維修 工裝 設(shè)計(jì) 制作 工裝 驗(yàn) 70 證 工裝 建檔 R 設(shè)備責(zé)任工程師 完好率達(dá)到 100%；一般設(shè)備完好率達(dá)到 85%以上，每年對(duì)設(shè)備進(jìn) 完好標(biāo)識(shí) 行一次完好檢測(cè)，并做好記錄，存入設(shè)備檔案。 設(shè) 備檔案應(yīng)齊全、完整、統(tǒng)一，各級(jí)人員簽署手續(xù)齊全，歸檔資料 應(yīng)及時(shí)，并妥善保管。 R 設(shè)備責(zé)任工程師 設(shè)備檔案 R 設(shè)備責(zé)任工程師 壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)編制大、中修計(jì) 71 劃，并如 設(shè)備維修 期實(shí)施，加強(qiáng)日常維修保養(yǎng)。 計(jì)劃 W 設(shè)計(jì)員 根據(jù)產(chǎn)品加工質(zhì)量需要，由工藝員提出工裝設(shè)計(jì)具體要求，工藝責(zé) 任工程師審核，技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)，由技質(zhì)部設(shè)計(jì)，車間制造。 工裝制作完成后，組織有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行使用前的驗(yàn)證。 工藝裝備按其復(fù)雜程度分別建檔，按設(shè)備管理，工 裝有關(guān)資料應(yīng)歸 檔管理。 設(shè)計(jì)圖樣 2 工裝 管理 6 R 設(shè)備責(zé)任工程師 72 驗(yàn)證記錄 7 R 設(shè)備員 工裝檔案 3 73 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 A68 控 序號(hào) 名稱 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責(zé)任 人員 序 號(hào) 1 名稱 計(jì)量 器具 統(tǒng)管 計(jì) 監(jiān) 督 檢 查 量 責(zé) 任 工 程 師 計(jì)量 2 器具 檢定 4 3 2 計(jì)量 器具 領(lǐng)用 報(bào)廢 自制 量檢具 確認(rèn) 周期 檢定 計(jì)量 W 管理員 檢定員 按周期檢定計(jì)劃和檢定 規(guī)程送檢，對(duì)于本公司在用計(jì)量器具的檢定 做好檢定記錄并出具合格證。 W 檢定員 自制的量檢具須經(jīng)計(jì)量管理員一次性檢定確認(rèn)，并打印檢定標(biāo)記。 R W 控制 類別 責(zé)任人員 計(jì)量 管理員 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 工作 見(jiàn)證 對(duì)全公司計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一管理，建帳、立卡，對(duì)在用的計(jì)量器具 計(jì)量器 進(jìn)行編號(hào)，編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。對(duì)于未檢定、檢定不合格、 超周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。 領(lǐng)用計(jì)量器具須經(jīng)設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任工程師審核簽字，領(lǐng)出計(jì)量器 具經(jīng)計(jì)量員登記上帳、編號(hào)，經(jīng)檢定合 格后使用，計(jì) 74 量器具報(bào)廢需 經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后消帳。 具 臺(tái)帳 領(lǐng)用 單 報(bào)廢 單 臺(tái)帳 檢定記 錄 周期 檢定計(jì)劃 檢定記錄 1 計(jì)量 管理 計(jì)量 責(zé)任 工程師 控制類別符號(hào)： W 檢驗(yàn)點(diǎn) R 審核點(diǎn) H 停止點(diǎn) 4 75 1 76 附錄 8 手冊(cè)修改控制頁(yè) 序號(hào) 修改 單號(hào) 修改章 修改 修改 節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 狀態(tài) 修改 人 批準(zhǔn) 人 生效 日期 2 77 XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機(jī)械加 工 ) 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實(shí)施 編審人員 批 編 準(zhǔn)： 寫(xiě) … XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機(jī)械加工 ) 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實(shí)施 編審人員 批 編 準(zhǔn)： 寫(xiě) … XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機(jī)械加 工 ) 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實(shí)施 編審人員 批 編 準(zhǔn)： 寫(xiě) … 百度搜索 “就愛(ài)閱讀 ”,專業(yè)資料 ,生活學(xué)習(xí) ,盡在就愛(ài)閱讀網(wǎng),您的在線圖書(shū)館