【正文】 附錄 1 組織行政機構(gòu)圖 總經(jīng)理 供銷部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 庫房 檢測室 生產(chǎn)車間 25 44 45 附錄 2 質(zhì)量保證體系要素職能分配表 設(shè) 計 工 藝 責 任 師 質(zhì)量控制責任人 總 經(jīng) 理 職責 質(zhì) 保 工 程 師 材 料 責 任 師 檢 驗 責 任 師 設(shè) 備 責 任 師 1. 管理職責 2. 質(zhì)量保證體系文件 3. 文件和記錄控制 4. 合同控制 5. 設(shè)計控制 6. 材料控制 7. 工藝控制 8. 檢驗與試驗控制 9. 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 10. 不合格品控制 11. 質(zhì)量改進與服務(wù)控制 12. 人員培訓、考核及管理 13. 其他過程控制 14. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 46 ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注： ▲表示主管負責人 △表示相關(guān)責任人 26 47 48 附錄 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴格執(zhí)行標準、確保設(shè)備安全 性、持續(xù)改進不斷完善管理和采用先進技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn) 品贏得顧客滿意。 e、有權(quán)對公司質(zhì)量保證體系人員的資格進行審查、評定， 對不符合條件的提出調(diào)整意見。質(zhì)保工程師負責人員培訓、考核及其管理的質(zhì)量控制工作。 d、不合格品處理單，由檢驗員根據(jù)記錄編制，一般不合格由 檢驗責任師審批，嚴重不合格由質(zhì)保工程師審批，而后由檢驗員發(fā)至 各有關(guān)部門。 b、 設(shè)備的驗收由設(shè)備責任人組織生產(chǎn)設(shè)備部及使用部門對采 14 31 購的設(shè)備進行安裝調(diào)試，確認其滿足要求后，記錄設(shè)備名稱、規(guī)格型 號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，并對設(shè)備進行 編號，建立設(shè)備管理卡和設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》 上登記。 b、經(jīng)檢驗 合格的原材料進行標識，分別存放。 c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查 11 24 25 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查應(yīng)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸標準、工藝合理 性和經(jīng)濟性等重點進行審查，及時解決和調(diào)整工藝性方面的問題，縮 短生產(chǎn)技術(shù)準備周期，明確關(guān)鍵零部件加工所需關(guān)鍵設(shè)備及工藝裝 備。 5 設(shè)計控制 設(shè)計責任師負責產(chǎn) 品的設(shè)計，確保其符合要求。包括操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝 規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點、相關(guān)標準和管理制度等。 4 引用法規(guī) 中華人民共和國國務(wù)院令 （第 549 號） 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 ； 勞部發(fā) [1996]140 號《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)范》； TSG D2020—2020《壓力管道元件制 造許可規(guī)則》； TSG Z0004—2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體 系基本要求》； 《壓力 管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 ——工業(yè)管道》； 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》。 本手冊是質(zhì)量管理的基本法規(guī)，對外向顧客提供質(zhì)量 保證，也是 鑒定評審機構(gòu)對本公司質(zhì)量保證體系進行評審的重要依據(jù)。 1 壓力管道元件 壓力管道元件法蘭質(zhì)量保證手冊 XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機械加工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次：A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 編審人員 批 編 準： 寫 … 目 錄 頁數(shù) 1. 目的 .................................................................................................................… 第４９卷第４期2020年８月 石油化工自動化 ＡＵＴＯＭＡＴｌ０ＮＩＮＰＥＴＲＯ —ＣＨＥＭｌＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ Ｖ０１．４９，Ｎｏ．４ Ａｕｇｕｓｔ，２０１３ “吹氣法 ’’ 在自控工程設(shè)計中的應(yīng)用 何正兵，李秀英，龔有明 （云南化工設(shè)計院有限公司， … XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 2 (鍛制法蘭機械加工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀 態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 3 編審人員 批 編 準： 寫： 4 目 錄 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 頒布令 公司概況 質(zhì)量保證手冊說明 管理職責 質(zhì)量保證體系文件 文件和記錄控制 合同控制 設(shè)計控制 材料控制 工藝控制 理化檢驗控制 檢驗與試驗控制 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 不合格品控制 質(zhì)量 改進與服務(wù)控制 人員培訓、考核及其管理 法蘭制造 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 附錄 1 組織行政機構(gòu)圖 附錄 2 質(zhì)量保證體系要素職責分配表 附錄 3 質(zhì)量方針、目標 附錄 4 質(zhì)量目標分解圖 附錄 5 質(zhì)保工程師和各專業(yè)責任師任命書 附錄 6 質(zhì)量保證體系各專業(yè)責任師組成示意圖 附錄 7 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 附錄 8 手冊修改控制頁 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 標 題 與 TSG Z0004 要素對照 5 質(zhì)量保證手冊頒布令 本公司生 產(chǎn)的壓力管道元件是接受國家安全監(jiān)督管理的特種產(chǎn) 品。 本手冊分 “受控 ”本和“非受控 ”本， “受控 ”本在封面上蓋 “受 控 ”印章，以示區(qū)別。 4 12 1 管理職責 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 制定了質(zhì)量方針：以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴格執(zhí)行標準、 確保設(shè)備安全性、持續(xù)改進不斷完善管理和采用先進技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn) 品贏得顧客滿意。 質(zhì)量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公 司 為了確保壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系的有效運行和體系持續(xù)改進 得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求， 并按照《記錄控制程序》進行管理。 5． 1 外來設(shè)計文件的控制 9 20 21 5． 1． 1 銷售部根據(jù)用戶的需求，按合同控制的要求進行合同評審， 并將用戶提供的參數(shù)及要求以書面形式傳遞給技術(shù)部。 d、圖樣審查由工藝責任人負責，必要時檢驗責任師、生產(chǎn) 部長等責任人參加，對各分管的項目進行審查。 c、經(jīng)檢驗不合格的按 JK／ CX112020《不合格品控制程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 c、 驗收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)設(shè)備部與供方協(xié)商解決， 并記錄 部理結(jié)果。 (3)不合格發(fā)生部門要 認真分析不合格產(chǎn)生的原因，制定切實 可行的糾正措施予以解決，防止類似問題的再發(fā)生。 質(zhì)保工程師每年初編制員工培訓計劃，灌輸培訓《中華人民共和 國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《壓力管道元件制 造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保質(zhì)體 系基 本要求》《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》（ HG/T205922020）、本企 業(yè)《質(zhì)量保證手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》等文件。 f、有法律 、法規(guī)賦予對公司進行安全監(jiān)察的其他權(quán)利。 質(zhì)量目標：法蘭機加工一次檢驗合格率 ≥97% 顧客滿意度≥85% 27 49 附錄 4 質(zhì)量目標分解表 部門和各專業(yè)責任師 技 術(shù)部 質(zhì)保工程師 供銷部 材料責任師 供銷部 質(zhì)量目標 1. 質(zhì)量保證體系文件 100%發(fā)到使用處； 2. 每年至少進行一次內(nèi)審和管理評審； 3. 每年培訓計劃完成率 ≥90% 。 文 件 管 理 11 設(shè) 更 計 改 W 設(shè)計人員 修改圖樣及設(shè)計文件，應(yīng)填寫 “設(shè)計文件更改通知單 ”，經(jīng)校、 審后，由設(shè)計人員修改電子版底圖，同時發(fā)出。 工裝驗證單 4 3 2 名稱 圖樣 審查 工藝性 審查 設(shè)計 變更 工藝文件 編制 工藝文件 審批 工藝文件 實施 工裝設(shè)計 與制作 控制 類別 W 責任 人員 工藝員 工藝責任 工程師 工藝責任 工程師 工藝員 工藝責任 工程師 工藝責任 工程師 工藝員 檢查員 準的要求。 鍛件批號清晰可見。 具 臺帳 領(lǐng)用 單 報廢 單 臺帳 檢定記 錄 周期 檢定計劃 檢定記錄 1 計量 管理 計量 責任 工程師 控制類別符號： W 檢驗點 R 審核點 H 停止點 4 75 1 76 附錄 8 手冊修改控制頁 序號 修改 單號 修改章 修改 修改 節(jié)號 頁碼 狀態(tài) 修改 人 批準 人 生效 日期 2 77 XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機械加 工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 編審人員 批 編 準： 寫 … XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機械加工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 20