【正文】 確保產(chǎn)品的質量和安全性能。 d)材料代用申請經(jīng)材料責任人審簽后，送焊接、工藝、熱處理責任人會簽，會簽后應及時修改工藝文件，工藝責任人負責辦理材料代用手續(xù)。材料代用應形成記錄，并按《記錄控制程序》進行控制。 e)受壓材料的代用需報請原設計單位審批同意，非受壓的材料由材料責任人審批。 f)材料代用通過審批后，供應部應通知技術質量部、生產(chǎn)部、銷售部和倉庫，以便執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉? TJBY/QP01《記錄控制程序》 TJBY/QP02《采購控制程序》 TJBY/QP10《標識和可追溯控制程序》 TJBY/QP12《產(chǎn)品防護控制程序》 TJBY/QP14《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 TJBY/QP18《不合格品控制程序》 TJBY/QP19《原材料采購及驗收標準》 TJBY/JS06 7工藝控制保證壓力管道元件產(chǎn)品制造工藝符合法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及顧客合同的要求，對產(chǎn)品制造工藝文件的內容、編制依據(jù)、編制原則、編制審批、工藝文件的發(fā)放、修改、工裝設計、工藝實施、檢驗等等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定明確責任人員、職責范圍和控制內容，以確保工藝質量控制順利進行。適用于公司壓力管道元件產(chǎn)品制造工藝質量的控制和驗證。 工藝質量控制系統(tǒng)由技術質量部歸口負責。生產(chǎn)、供應、銷售等部門配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責，工藝質量實行工藝責任人負責制，并接受質量保證工程師的監(jiān)督和檢查。 工藝控制按“直縫高頻電阻焊鋼管生產(chǎn)工藝流程圖”見附錄6和本章的有關規(guī)定執(zhí)行。a)工藝文件要正確體現(xiàn)現(xiàn)行的標準、規(guī)程、規(guī)范的要求，符合用戶提出的技術要求和技術協(xié)議； b)根據(jù)公司的技術力量和工裝設備狀況，全面考慮到工序的先進性、合理性、可檢性和經(jīng)濟性； c)工藝文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰、合理； d) 對生產(chǎn)中關鍵部分和重要質量控制點對生產(chǎn)中關鍵部分和重要質量控制點應在工藝文件上設置檢驗點（E點）、審核點（R點）、停止點（H點）。本公司確定的需要確認的過程為：焊接、定徑、無損檢測和焊縫熱處理。： a)通用性工藝文件：根據(jù)國家法規(guī)和相關標準及壓力管道元件制造的要求編制通用性的工藝時對該項工作提出普遍適用的具體的、具有指導性的，不是針對某個產(chǎn)品而是針對某項工作編制的工藝文件。如：XXXX工藝規(guī)程、XXXX檢驗（試驗）規(guī)范、標準、工藝流程圖等。 b)專用工藝文件：針對某個產(chǎn)品編制的工藝文件。如：XXXX生產(chǎn)工藝卡、XXXX檢驗工藝卡、作業(yè)指導書等 c)工裝模具圖 a) 一般產(chǎn)品的專用工藝文件由工藝責任人組織工藝技術人員編制，工藝責任人審批，重要產(chǎn)品的專用工藝文件由工藝責任人審核，質量保證工程師批準； b)產(chǎn)品通用工藝文件由該系統(tǒng)責任人組織編制，有關專業(yè)人員會審，質量保證工程師批準。、發(fā)放、回收和作廢 a)工藝責任人應建立工藝文件臺帳，統(tǒng)一管理； b)編制完成的工藝文件由技術質量部負責下發(fā)到相關部門，相關部門需設專人接收、保管和傳遞并發(fā)放至相關崗位。工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。如發(fā)放的文件是修改件，應負責收回失效件，以防誤用。 c)對工藝文件的失效、作廢，須經(jīng)原編制人員確認，工藝質量責任人審批。在產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當、工序遺漏、材料不足、技術要求不清或材料代用引起的工藝變更，應及時向工藝人員反饋，工藝人員按文件控制程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍和數(shù)量收回失效件，以防誤用。其他各部門和車間無權修改工藝。 工藝文件實施 在執(zhí)行過程中，由辦公室組織技術質量部等有關部門定期各部門工藝紀律的執(zhí)行情況進行檢查，并納入考核體系中。 a) 工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)。工藝卡應隨產(chǎn)品制造過程分別在操作者和檢驗員同時流轉，操作者和檢驗員必須嚴格按工藝卡規(guī)定的項目和要求進行操作，并做好記錄和簽名； b) 操作者和檢驗員應妥善保管工藝文件，不許外流； c)工藝卡在流轉過程中出現(xiàn)污損時，經(jīng)工藝、檢驗責任人批準同意可補發(fā)更換； d)工藝責任人對工藝紀律的貫徹、執(zhí)行負直接檢查和考核的責任； e) 在執(zhí)行過程中，由辦公室組織技術質量部等有關部門定期各部門工藝紀律的執(zhí)行情況進行檢查，并納入考核體系中。對違反工藝文件的操作，應進行批評、教育和改正； 工藝質量事故的調查和處理 一般工藝事故由工藝責任人組織調查、分析、處理，重大工藝事故由工藝責任人組織調查，提出初步處理意見，報質量保證工程師審批。 工裝的設計與制作 生產(chǎn)部設備科負責在產(chǎn)品質量策劃的適當階段進行工裝（工、模、夾具）的設計，設計應符合結構合理、安全可靠、技術先進，便于制造、經(jīng)濟好用的要求。工裝設計由工藝責任人組織有關技術人員、工人和其他人員參加，共同研究確定方案。 工裝設計資料經(jīng)審批后轉交生產(chǎn)車間進行制作，必要時可外協(xié)制作。 工裝的驗收 制作完成的工裝須經(jīng)工藝責任人組織進行驗收，合格后則轉生產(chǎn)單位試用，并由技術質量部對產(chǎn)品的合格性進行驗證，完成工藝驗收，并將驗收結果記錄于《工裝驗收記錄表》中。設計驗收和工藝驗收皆合格后，方可投入使用。設備科將合格的工裝編號，建立工裝檔案，并在《工裝一覽表》中予以登記，并辦理入庫手續(xù)。 工裝的使用與維護使用時必須按有關工藝規(guī)程正確使用工裝，工裝使用完后應及時入庫，入庫后須及時涂防銹油保存。使用單位在使用中發(fā)現(xiàn)因工裝造成產(chǎn)品不合格或出現(xiàn)不合格趨勢時，應及時填寫《工裝報修單》，報設備科維修。 工裝的報廢 對于不能修復的工裝，由生產(chǎn)部設備科填寫《工裝報廢申請單》經(jīng)質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后報廢，并在《工裝一覽表》中注明報廢情況。 《文件控制程序》 TJBY/QP01《記錄控制程序》 TJBY/QP02《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 TJBY/QP118焊接控制 制訂相應規(guī)定，明確焊接過程的控制環(huán)節(jié)和要求，使焊接全過程在受控狀態(tài)下進行，確保焊接質量安全可靠。 對焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品焊接及其檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修（母材缺陷的補焊）及焊接設備的管理的基本要求和有關人員的職責做出規(guī)定。焊接質量控制系統(tǒng)由技術質量部歸口負責。生產(chǎn)、供應、銷售等部門配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責，焊接質量實行焊接責任人負責制，對焊接工藝評定報告、焊接工藝卡、焊縫返修（母材缺陷的補焊）進行審核，對焊工資格、產(chǎn)品焊接試板及施焊過程進行監(jiān)督并接受質量保證工程師的監(jiān)督和檢查。 焊工應按規(guī)定進行培訓，并由技術監(jiān)督部門統(tǒng)一考試合格，取得焊工證才能在有效期內擔任合格項目范圍內的焊接工作。 a)焊接責任人負責建立焊工技術檔案，內容包括：焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績、焊接質量情況和焊接事故，作為焊工考核的依據(jù)；b) 焊接責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報工作，考核成績納入焊工檔案，并定期編制“合格焊工一覽表”提供給生產(chǎn)和檢驗部門作為核對焊工上崗資格的依據(jù)。c)焊工必須嚴格按已審批的焊接工藝或焊接工藝指導書（卡）進行施焊，做好施焊記錄，做好標識，并認真進行質量自檢。焊接人員施焊項目為持證的合格項目。d)焊工應隨時接受焊接、工藝技術人員、檢驗人員和有關監(jiān)察部門人員的監(jiān)督檢查。a)每個補焊工和操作者每年均應按公認的標準如ISO9606ASME第Ⅸ部分或EN2871評定合格。經(jīng)某一鋼管等級評定合格的補焊工和操作者在焊接工藝相同的情況下能勝任較低鋼管等級種類鋼的焊接。如補焊工和操作者評定不合格，在焊工完成再次培訓和重新評定合格前，不允許其上崗從事焊接工作。b)如果有下列一項或多項情況，應按“焊接工藝評定管理程序”的規(guī)定進行重新進行評定。1)距最近一次評定超過一年；2）焊工或操作者在三個月或超過三個月的期間內，未采用評定過的工藝進行焊接；3）對焊工或操作者能力產(chǎn)生懷疑。《焊接材料質量控制程序》中的要求進行采購。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質量要求等技術條件。因故需要更改的應履行手續(xù)，須代用的應按“材料代用”的規(guī)定辦理代用手續(xù)。（焊條、焊絲、保護氣體）應符合國家或專業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質量證明書和清晰、牢固的標志。并按照“焊接材料質量控制程序”中的規(guī)定驗收、入庫，對其進行編號，以便記錄報告和追溯檢查；、干燥，庫內禁放油類及水等有害介質，相對濕度應低于60%，應按照《焊接控制程序》中的規(guī)定分類存放焊材，并設有明顯標志和界限。保管員應對焊材庫內的溫度及濕度，按規(guī)定記錄；，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除；“焊接材料管理制度”的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫“焊（條）材烘干記錄表”；、 “焊接工藝卡”開具焊接材料“領料單”，并有檢驗員簽字確認；，持焊條保溫桶和前一次用完的焊條頭到焊材庫領取焊材，經(jīng)保管員簽字并填寫“焊條發(fā)放回收記錄”方可領料，具體按《焊接控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；，使用期限不得超過4小時，超過4小時的應重新進行烘干；、焊條頭應退回。當焊條牌號標識不清時一律作為廢焊條處理，不得用于受壓元件的焊接。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次，具體按《焊接控制程序》執(zhí)行；，做到帳物相符。、內容和要求，應符合相關安全技術規(guī)范、NB/T470142011《承壓設備焊接工藝評定》、壓力管道元件制造標準和公司《焊接工藝評定管理程序》進行； “預焊接工藝評定規(guī)程”，經(jīng)焊接責任人審核，質量保證工程師批準后實施；“預焊接工藝評定規(guī)程”在技術人員、檢驗人員的監(jiān)督下，參加評定的焊工焊接評定試件，評定試件不允許返修。凡在試板焊接過程中加以監(jiān)控和檢測的參數(shù)都要記錄。焊接工藝評定所用設備應性能良好，檢測設備應經(jīng)過技術監(jiān)督局檢驗合格，且在有效期內。，再進行無損探傷、最后進行力學性能試驗等檢驗。如檢驗不合格，則分析原因，重新編制“預焊接工藝評定規(guī)程”，重焊試件。，即可編制“焊接工藝評定報告”，參加評定的人員按照焊“預焊接工藝評定規(guī)程”的規(guī)定匯總試驗數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝試驗記錄，編寫“焊接工藝評定報告”。編寫人員必須認真負責，一絲不茍，內容必須真實完整，不得錯填和涂改。焊接工藝評定試驗可能由于某項性能不符合標準要求而評定不合格，在這種情況下應首先分析失敗的原因，然后修改“預焊接工藝評定規(guī)程”重新進行評定，直至評定合格。經(jīng)焊接責任人審核，質量檢驗工程師批準后下達執(zhí)行。作為制定“焊接工藝規(guī)程”的依據(jù)，指導焊接生產(chǎn)。 。 、試樣應保留，保留時間根據(jù)標準規(guī)定或客戶要求而定。，由焊接質控責任人整理成冊后由資料室存檔。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內容：a) 預焊接工藝評定規(guī)程；b）焊接工藝評定報告；c）焊接工藝評定焊接記錄及檢驗記錄；d）無損檢測報告；e）理化試驗報告及必要時焊接接頭金相檢驗報告；f）其它反映評定實際情況的資料。，負責編制“焊接工藝評定一覽表”發(fā)放給生產(chǎn)、工藝、檢驗及監(jiān)檢人員等使用。、審批、修改、發(fā)放按照公司《工藝控制程序》對工藝文件的規(guī)定進行；、焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后，在個人施焊前，焊接工藝人員應進行技術交底。，滿足下列相應規(guī)定的有關要求：1)焊接工藝紀律嚴格按照《工藝控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行；2）焊接質控責任人、焊接工藝人員、焊接檢驗員、車間主任均有權制止任何違反工藝紀律、隨意施焊的錯誤行為。 a）車間主任根據(jù)“持證焊工一覽表”和“焊接工藝卡“上規(guī)定的焊工資格及合格項次，選派合格的焊工，使用指定的焊接設備焊接； b）焊工在焊接前，應熟悉焊接工藝并按焊接工藝卡做好焊前準備； c）焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、棱角度、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并做好記錄； d）焊工施焊應嚴格按照焊接工藝要求施焊。焊接電流、焊接電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一致，施焊過程中認真做好施焊記錄； e）焊接檢驗員對施焊中的清根、清渣、打磨及焊后的外觀質量按《焊接工藝卡》、等標準進行檢查、記錄； f）施焊完畢焊工經(jīng)自檢、互檢合格； g）焊接檢驗員對焊縫外觀進行檢查并記錄； h）檢驗合格后轉入無損檢測的后續(xù)工序； i）一般每月由焊接檢驗員對焊工進行焊接質量統(tǒng)計，并對所統(tǒng)計的質量數(shù)據(jù)進行分析。、要求、檢驗由技術質量部按NB/T470142011《承壓設備產(chǎn)品焊接工藝評定》和壓力管道元件制造標準和公司《焊接工藝評定管理程序》中焊接試板的規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記移植、無損檢測、試樣加工、檢驗和試驗；%探傷合格后（允許焊縫返修），進行取樣和加工、機械性能試驗，并做好各項記錄和出具報告，試樣及剩余試板由試驗室保存至該產(chǎn)品出廠后3個月。（允許時）及母材缺陷補焊（允許時） a）焊縫如存在超標缺陷，由探傷員出具“焊縫返修通知單”明確繪出缺陷產(chǎn)生的類別、尺寸大小、缺陷位置； b）焊縫嚴格按照焊縫返修工藝的規(guī)定執(zhí)行；同一部位的返修不應超過兩次。如焊縫返修超過兩次時，則由焊接責任人組織編制并審核返修方案，由公司技術負責人批準；