【導(dǎo)讀】04·····················質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6. 05·····················質(zhì)量保證手冊的范圍及管理8. 第一章·················管理職責(zé)10. 第二章··················質(zhì)量保證體系22. 第三章··················文件和記錄控制24. 第四章···················合同控制26. 第五章···················材料控制28. 第六章···················工藝控制31. 第七章···················理化檢驗控制34. 第八章···················檢驗與試驗控制36. 第九章····················設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制39. 第十章····················不合格品（項）控制41. 第十一章···················質(zhì)量改進與服務(wù)43. 第十二章··················人員培訓(xùn)、考核和管理46. 第十三章····················其它過程控制49. 第十四章···················執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51. 區(qū)沙河子工業(yè)小區(qū)。距商洛火車站600米，緊鄰312國道和西合高速公路出口，交通便利。公司屬于非公有制企業(yè)，其前身以經(jīng)營普通建材為主，逐步發(fā)展壯大。電、通訊設(shè)施齊備。公司堅持“以人為本

　　

【正文】 質(zhì)量部 負責(zé)材料、外協(xié)件、外購件的檢驗、試驗、標(biāo)記確認、質(zhì)量臺帳管理等工作。 實施要求 供方的評價和選擇 供銷部組織，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部參加， 根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 合格供方條件 a)供方是合法注冊的單位； b)供方單位生產(chǎn)有許可的產(chǎn)品要有許可證； c)建立了質(zhì)量管理體系，技術(shù)、設(shè)備能力能保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合本公司質(zhì)量要求； e)供貨及時； f)價格適宜。 采購訂貨 采購文件審批 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 29/56 1)供銷部 根據(jù) 生產(chǎn)部 編制的“材料采購計劃表”，編制采購計劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)； 2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容： a)工程項目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號； b)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求； c)有關(guān)標(biāo)志和驗證要求； d)材料變更說明； e)其它要注意的問題。 3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，如需材料代用，應(yīng)按 本章 的規(guī)定辦理。 采購訂貨 1)供銷部 采購人員應(yīng)按《 材料、零部件采購控制程序 》進行采購活動，采購員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理協(xié)議； 2)供銷部 采購的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致； 驗收入庫 材料到貨后，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，按照《 原材料、焊材、外購件驗收規(guī)范 》辦理入庫交驗，倉庫保管員負責(zé)把實物堆放在待檢區(qū)； 進貨驗收 由材料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，庫管員參加。材料檢驗員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料，按照《 原材料、焊材、外購件驗收規(guī)范 》做出驗收或申請復(fù)驗的委托； 外購件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 材料入庫的審批 1)材料驗收或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書、《原材料檢驗通知單》、《材料表面質(zhì)量檢驗記錄》、理化復(fù)驗報告單一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫； 2）材料責(zé)任人按照《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》確定材料編號，倉庫保管員負責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢 驗員復(fù)核后打上檢驗員代號標(biāo)記，倉庫保管員負責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護工作； 3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標(biāo)識，填寫“不合格材料通知單”，按《不商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 30/56 合格 品控制程序 》執(zhí)行，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。 材料保管 保管質(zhì)量檢查 1)入庫材料按照《 庫房 管理制度》的規(guī)定進行； 2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號、材質(zhì)、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴格按“檢驗合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識，以防誤用； 3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識應(yīng)保持 清晰； 4）保管員對材料的保管負責(zé)，應(yīng)由用材發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。 標(biāo)記恢復(fù)確認 材料質(zhì)控責(zé)任人經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，及時督促材料檢驗員和保管員進行核對，重新標(biāo)記。 材料的發(fā)放 車間依據(jù)圖樣要求開“領(lǐng)料單”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時，材料檢驗員要到現(xiàn)場監(jiān)督確認。具體按《 庫房 管理制度》的規(guī)定進行。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行認真復(fù)核。 外協(xié)件的發(fā)放，按本款 條規(guī)定進行領(lǐng)、發(fā)料； 余料或退料的材料標(biāo)記移植按《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》執(zhí)行，檢驗員打上確認標(biāo)記。 材料代用 材料不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時， 代用前 須事先征得 質(zhì)保工程師的 批準(zhǔn)文件，并經(jīng) 工藝質(zhì)控責(zé)任人、材料質(zhì)控責(zé)任人會簽 后，方可領(lǐng)發(fā)料； 支持性文件 1） 材料控制程序 ； 2) 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ； 3) 不合格 品控制程序 ； 4) 原材料、焊材、外購件驗收規(guī)范 5) 庫房管理制度 ； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 31/56 第 六 章 工藝控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對壓力 管道元件 制造工藝制備、工藝實施和工裝設(shè)計等做出規(guī)定，以保證壓力 管道元件 制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 本章適用于壓力 管道元件 制造工藝的質(zhì)量控制； 職責(zé)和權(quán)利 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由 技術(shù)質(zhì)量部 歸口負責(zé)， 生產(chǎn)部 和 供銷 部 配合，并對該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負責(zé)； 工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。 實施要求 本公司制定并執(zhí)行《 工藝質(zhì)量控制程序 》 。 工藝準(zhǔn)備 工藝性審查 1)技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)公司實際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制備計劃的要求，對產(chǎn)品圖樣進行工藝性審查，并簽字確認，對產(chǎn)品制造的可行性和經(jīng)濟性負責(zé)； 2)對 于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式將審查意見反饋到原設(shè)計部門，對設(shè)計部門的處理意見重新審查，合格后的 工藝文件 才能用于生產(chǎn)。 工藝文件 工藝文件內(nèi)容 1) 對結(jié)構(gòu)一致或相似、工藝方法基本相同的產(chǎn)品可編制通用工藝守則； 2) 對產(chǎn)品的每道工序編制《 工藝流程卡 》； 3）工藝文件目錄。 工藝文件的編制 1）工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進行編制； 2）工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理； 3）對關(guān) 鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點（ W）、審核點（ R）和停止點（ H）； 4）所有的工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。具體實施按照《 工藝質(zhì)量控制程序 》的規(guī)定進行； 工藝文件的保管 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 32/56 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件； 工藝文件的發(fā)放、回收和作廢 1）工藝文件的發(fā)放按《 工藝質(zhì)量控制程序 》 和《文件控制程序》 中的規(guī)定進行； 2) 對工藝文件失效、作廢，須經(jīng)原編制人員確認，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)； 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由 技術(shù)質(zhì)量部 參照《 工藝質(zhì)量控制程序 》中相應(yīng)的規(guī)定修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝試驗和工藝驗證 1）對首次采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新設(shè)備、新檢測手段，都必須進行工藝性試驗和工藝性驗證； 2) 技術(shù)質(zhì)量部 在圖樣工藝性審查時，提出并確定工藝試驗和工藝驗證項目，編制工藝試驗方案，并組織實施； 3) 設(shè)備的工藝性試驗和驗證工作由設(shè)備部負責(zé)， 技術(shù)質(zhì)量部 配合； 4）焊接的工藝性試驗和工藝驗證按 《 鋼骨架聚乙烯符合管材、管件生產(chǎn)工藝規(guī)程 》中相應(yīng)的規(guī)定進行。 工藝設(shè)備的設(shè)計、制造和檢驗由 技術(shù)質(zhì)量部 、生產(chǎn)部負責(zé)。具體按《 工藝質(zhì)量控制程序 》、《 基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工藝實施 有關(guān)工藝文件的流轉(zhuǎn) 《 工藝流程卡 》隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序， 工藝流程卡 從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后交 技術(shù)質(zhì)量部 匯總； 工藝紀律 1) 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中 ，由工藝質(zhì)控責(zé)任人會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門每月對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查； 2）對于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定造成質(zhì)量事故，由技術(shù)質(zhì)量部 、 技術(shù)質(zhì)量部 及設(shè)備部協(xié)助溝通核實，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報質(zhì)保師給予處置； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 33/56 3）對于在工藝過程中運用先進的方法、先進經(jīng)驗，提高產(chǎn)品質(zhì)量的，由 技術(shù)質(zhì)量部 負責(zé)考核記錄并及時上報質(zhì)保師給予一定的獎勵 。 支持性文件 1）工藝 質(zhì)量 控制程序； 2) 文件 控制程序； 3) 工 藝 流程 卡； 4) 工藝紀律檢查細則； 5) 質(zhì)量保證控制程 序 ； 6） 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7） 檢驗試驗控制程序 ； 8） 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ； 9） 鋼骨架聚乙烯符合管材、管件生產(chǎn)工藝規(guī)程。 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 34/56 第 七 章 理化檢驗控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對壓力 管道元件 制造過程中理化檢驗的控制內(nèi)容和基本要求做出規(guī)定，以保證理化檢驗各試驗報告的準(zhǔn)確且可追溯。 本章適用于壓力 管道元件 制造過程中理化檢驗的質(zhì)量控制； 職責(zé)和權(quán)利 理化檢驗控制由 技術(shù)質(zhì)量部 理化室歸口管理， 檢驗 質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查。 檢驗 質(zhì)控責(zé)任人具 體負責(zé)力學(xué)性能、金相和化學(xué)分析的質(zhì)量控制。 理化試驗人員要求 根據(jù)需要配備一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員，負責(zé)理化試驗的技術(shù)工作。 理化人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)學(xué)習(xí)或技術(shù)培訓(xùn)，按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)專業(yè)資格證書，才能從事相應(yīng)的分析測試工作。 試驗要求 原材料理化試驗試樣制備（如需復(fù)驗時） 由材料檢驗員編制《材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定原材料復(fù)驗的取樣位置、試樣制備圖樣及取樣數(shù)量的要求； 取樣位置：力學(xué)性能應(yīng)符合 GB/T2975《鋼及鋼產(chǎn)品 力學(xué)性能試驗取樣位置和試樣制備》的要求；化學(xué)成分應(yīng)符 合 GB/T20206 《鋼和鐵 化學(xué)成分測定用試樣和制樣方法》的要求； 材料質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后交由生產(chǎn)車間進行加工。 試樣加工后，由檢驗員檢驗，合格后出具“理化試驗通知單”。 理化室根據(jù)通知單進行理化試驗，并按照《理化試驗 規(guī)定 》的要求進行。 如遇公司理化室 無法檢測試驗的項目，由材料質(zhì)控負責(zé)人組織取樣，委托有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行理化試驗。 理化試驗合格要求 原材料試驗結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)試驗標(biāo)準(zhǔn)的要求，理化質(zhì)控責(zé)任人審核，材料質(zhì)控責(zé)任人簽署結(jié)論； 對于原材料進行抽樣檢驗的項目不合格后取雙倍試樣進行復(fù)試合格的，可判為合格并予以接收。否則判為不合格拒收 ； 理化試驗報告及試樣保存要求 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 35/56 原材料理化試驗用的試樣應(yīng)保留三個月 以備查詢。理化試驗報告存檔 7 年以上。 支持性文件 1）理化試驗 規(guī)定 ； 2）文件控制程序； 3）材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)； 4）力學(xué)性能試樣制備卡。 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊 Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 36/56 第 八 章 檢驗與 試驗 控制 主題內(nèi)容與適用范圍 為保證產(chǎn)品的準(zhǔn)確、可靠、真實、并可追溯，防止不合格品轉(zhuǎn)入下到工序，需對產(chǎn)品進行檢驗控制。 適用于壓力 管道元件 生產(chǎn)過程中，進貨檢驗、過程檢驗、壓力試驗、最終檢驗及檢驗報告的存檔和質(zhì)量證明書的管理等控制。 2 職責(zé) 實行最終檢驗和壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)制，并接受 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門 對產(chǎn)品安全質(zhì)量的監(jiān)督檢查，由檢驗責(zé)任工程師確認制造質(zhì)量合格； 并按規(guī)定做好有關(guān)試驗前的準(zhǔn)備，送有關(guān)部門進行試驗 。 3 檢驗準(zhǔn)備 檢驗人員 質(zhì)量檢驗員要熟悉壓力 管道元件 制造的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求 檢驗責(zé)任工程師需由總經(jīng)理任命 檢驗文件的編制 檢驗文件包括： 《 原材料、焊材、外購件驗收規(guī) 范 》、 《壓力 管道元件 檢驗規(guī)程》 《檢驗試驗控制程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《鋼骨架復(fù)合塑料管材、管件標(biāo)準(zhǔn)》 等，應(yīng)根據(jù)工藝文件 和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求由檢驗責(zé)任工程師組織有關(guān)人員編制，檢驗責(zé)任工程師審核。 檢驗檢測手段 按照《壓力 管道元件 檢驗規(guī)程》的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具。所有量具、檢具都應(yīng)經(jīng)過檢定合格，且在檢定周期內(nèi)。 4 檢驗和試驗標(biāo)識 產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格，不合格品經(jīng)處理后判為回用、返修或報廢。 4 .2 采用標(biāo)記、標(biāo)簽的方法進行標(biāo)識，標(biāo) 識的變更由檢驗員進行。 5 進貨檢驗 材料檢驗員按《 原材料、焊材、外購件驗收規(guī)范 》的要