【正文】 評審人員： 申請單位人員確認(rèn)： 年 月 日 三、壓力管道元件制造安全性能抽查評審記錄評審項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果1設(shè)計(jì) 控制設(shè)計(jì)文件與工藝文件（抽2~3個(gè)典型產(chǎn)品，下同）①有無完整的設(shè)計(jì)文件，是否做到設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)三級控制。②有無完整的工藝文件（通用工藝文件，特種工藝文件等）。③有無文件的收發(fā)管理規(guī)定或臺帳。④正在使用的圖紙、工藝文件中引用的標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本。⑤設(shè)計(jì)文件的更改是否符合有關(guān)程序文件的要求。2材料 控制原材料控制①材料存放場地、材料管理是否符合有關(guān)管理制度。②材料的進(jìn)貨驗(yàn)收和發(fā)放是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。③原材料復(fù)驗(yàn)是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定，是否有可追溯性。焊接材料控制④焊接材料烘干、發(fā)放和回收記錄是否齊全。⑤材料標(biāo)記是否完整、清晰、可追蹤。⑥外協(xié)合同是否明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。 3過程 控制加工過程控制①加工場地及設(shè)備、工裝符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。②生產(chǎn)現(xiàn)場加工作業(yè)單、圖紙、工藝卡等文件是否齊全。③工裝是否經(jīng)過驗(yàn)證、抽查驗(yàn)證的見證件。④核對材料領(lǐng)料單及材料是否符合規(guī)定的要求。⑤現(xiàn)場檢查鑄造、鍛造、機(jī)械加工和冷熱成型等質(zhì)量活動(dòng)記錄（含熱處理曲線圖）。⑥有無檢驗(yàn)標(biāo)志、檢驗(yàn)記錄。⑦不合格品的隔離、處理是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。⑧檢驗(yàn)器具是否符合有關(guān)規(guī)定。焊接過程控制①焊接場地及設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。②焊接工藝評定資料完整，焊縫超次返修符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。③焊工持證上崗，焊接過程符合焊接工藝卡的規(guī)定，施焊記錄合乎要求。評審項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果3過程 控制無損檢測過程控制① 無損檢測設(shè)備及工作環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)條件② 無損檢測工藝規(guī)程齊全，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。③無損檢測人員持證上崗，無損檢測工作記錄、報(bào)告符合有關(guān)程序文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。④ 射線底片質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，評定準(zhǔn)確，保管符合有關(guān)制度的要求。⑤ 外協(xié)無損檢測的質(zhì)量控制符合有關(guān)制度的規(guī)定。攝片總數(shù)（填數(shù)字）抽查片數(shù)（填數(shù)字）底片抽查評定結(jié)果熱處理程序控制、理化試驗(yàn)質(zhì)量控制① 熱處理、理化試驗(yàn)設(shè)備及相應(yīng)計(jì)量器具符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)程序文件的要求。② 熱處理自動(dòng)記錄曲線及各項(xiàng)理化試驗(yàn)記錄齊全、報(bào)告符合要求。③ 外協(xié)合同中是否明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制（從成品中抽查2~3個(gè)產(chǎn)品作出廠試驗(yàn)）① 試驗(yàn)裝置及場地符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)定的作業(yè)條件。②審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件，試驗(yàn)過程中是否按程序文件和操作規(guī)程進(jìn)行。③過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)：項(xiàng)目是否齊全，記錄和報(bào)告是否規(guī)范統(tǒng)一。④最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)：項(xiàng)目是否齊全，記錄和報(bào)告是否規(guī)范統(tǒng)一。產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具① 產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具是否符合所申請安全注冊產(chǎn)品級別的需要。② 計(jì)量器具量程和精度是否符合要求，是否在檢定合格期內(nèi)。4產(chǎn)品檔案控制質(zhì)量記錄及出廠文件審查① 有無產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理歸口的文件或規(guī)定。②被抽查產(chǎn)品的質(zhì)量記錄是否齊全、內(nèi)容是否完整，填寫是否規(guī)范，有無責(zé)任人或授權(quán)人簽字。③出廠文件是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求。序號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱圖號制造日期12345存在問題： 評審人員： 申請單位人員確認(rèn)： 年 月 日四、壓力管道元件制造持證期間執(zhí)法情況評審報(bào)告評審項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果有關(guān)變更手續(xù)單位名稱變更① 單位名稱、地址和法定代表人變更時(shí)是否及時(shí)辦理變更手續(xù)，是否在變更被批準(zhǔn)后15天內(nèi)書面告知質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門。② 單位管理者代表變更是否在15天內(nèi)書面告知質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門□符合□整改□不符合□不適用單位質(zhì)保體系人員變更③ 單位質(zhì)保體系人員變更是否以文件形式發(fā)布。④ 質(zhì)保體系人員短期離崗（因公出差或?qū)W習(xí)）是否委托相應(yīng)技術(shù)人員代理其職責(zé)?！醴稀跽摹醪环稀醪贿m用質(zhì)量手冊改版⑤ 質(zhì)量手冊的改版是否符合質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定。⑥ 質(zhì)量手冊改版實(shí)施日起15天內(nèi)是否書面告知質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門?！醴稀跽摹醪环稀醪贿m用許可證管理許可證的保存制造許可證是否由有關(guān)部門保存，因公借用是否辦理登記手續(xù)（記錄保管部門）□符合□整改□不符合□不適用許可證的使用①是否有轉(zhuǎn)借、出賣或擴(kuò)散許可證的行為。② 是否有超范圍制造壓力管道元件的行為。 □符合□整改□不符合□不適用評審項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審記錄接受安全監(jiān)察與監(jiān)督檢驗(yàn)接受產(chǎn)品制造安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)① 是否接受有資質(zhì)的經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門授權(quán)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)。② 是否及時(shí)向監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)督檢驗(yàn)人員提供必要的產(chǎn)品制造技術(shù)資料或施工記錄、報(bào)告等文件。③ 對監(jiān)督檢驗(yàn)人員提出的問題是否及時(shí)、認(rèn)真地進(jìn)行整改，應(yīng)有見證材料?！醴稀跽摹醪环稀醪贿m用產(chǎn)品制造業(yè)績產(chǎn)品制造數(shù)量應(yīng)有取證以來制造許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品制造清單（按工作令號或合同號統(tǒng)計(jì)）。□符合□整改□不符合□不適用壓力管道元件的類、級別壓力管道元件制造的類、級別是否覆蓋了企業(yè)制造許可證的批準(zhǔn)范圍。□符合□整改□不符合□不適用事故處理壓力管道元件事故企業(yè)制造的壓力管道元件在投用后是否發(fā)生過安全事故；如發(fā)生過，是否配合有關(guān)部門的調(diào)查、分析?！醴稀跽摹醪环稀醪贿m用產(chǎn)品制造質(zhì)量事故企業(yè)制造的壓力管道元件在投用后是否發(fā)生過因制造質(zhì)量問題引發(fā)的安全事故；如發(fā)生過，是否能積極配合調(diào)查、分析和處理?！醴稀跽摹醪环稀醪贿m用存在問題：評審人員： 申請單位人員確認(rèn)： 年 月 日五、關(guān)鍵崗位人員審查考核記錄序號姓名崗位學(xué)歷/學(xué)位所學(xué)專業(yè)持證情況職稱從事特種設(shè)備相關(guān)工作年限考核發(fā)現(xiàn)問題考核等次審查結(jié)果評審人員： 年 月 日注：①應(yīng)當(dāng)針對不同崗位的要求進(jìn)行考核。一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，管理知識，本專業(yè)知識，自身職責(zé)，工作程序要求等。②考核等次分優(yōu)、良、中、差32 / 32