【導讀】某管件有限公司質(zhì)量手冊版本號：B. 為保證壓力管道元件制造質(zhì)量體系的有效運行，任命公司副總經(jīng)理趙。ZZZ/為檢驗質(zhì)控工程師；B授權(quán)聲明第1頁共2頁。和有關(guān)規(guī)范、標準及設(shè)計圖紙要求，達到顧客滿意，特制定《壓力管道元。本手冊是依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標準的規(guī)定并參照。系程序文件和有關(guān)工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導書是《手冊》的支持性文件，管理者代表兼質(zhì)保工程師有明確的職責、權(quán)限和組織上的獨立性，在。處理質(zhì)量問題時有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)的命令，不受進度和成本的約束，有權(quán)。對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)。理解和認真執(zhí)行本《手冊》中的有關(guān)規(guī)定，做到嚴肅法規(guī)、消除違章，強?；芾怼⒙鋵嵷熑?，確保公司質(zhì)量。本《手冊》自發(fā)布之日起執(zhí)行。管理承諾監(jiān)視和測量。職責、權(quán)限與溝通不合格品的控制。善的服務(wù)均得到用戶的一致好評。公司組織有關(guān)人員編制《質(zhì)量手冊》，經(jīng)公司管理者代表進行審核，以?！靶薷耐ㄖ獑巍北仨毥?jīng)管理者代表批準。

　　

【正文】 圖紙，制造及驗收標準和工藝文件； 生產(chǎn)部負責提供適宜的設(shè)備、組織車間按時交付產(chǎn)品，并負責保管好顧客的財產(chǎn)，作好產(chǎn)品的防護工作； 質(zhì)檢部負責作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 各生產(chǎn)車間負責按有關(guān)文件要求作好生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制，認真作好產(chǎn)品標識和產(chǎn)品的防護工作。 工作內(nèi)容和要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 公司應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特征的信息如產(chǎn)品圖紙、制造及驗收標準等，并確保上述文件是有效的。 工藝審圖 工藝人員應(yīng)對外來圖紙進行審核，看其是否符合有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定，對不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營科及時與顧客聯(lián)系解決。 公司應(yīng)提供 必要的工藝文件并按 節(jié)的內(nèi)容對工藝質(zhì)量進行控制。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 11 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司應(yīng)按工藝要求使用適宜的設(shè)備，并按 節(jié)的規(guī)定對設(shè)備的管理進行控制。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并對上述裝置進行控制?？刂埔蟀础侗O(jiān)視、測量裝置控制程序》 對生產(chǎn)和服務(wù)過程及產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，其控制要求見 節(jié)《監(jiān)視和測量》、 節(jié)《產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制》、 節(jié)《無損檢測質(zhì)量控制》、 《理化試驗質(zhì)量控制》。 放行、交付和交付后活動的實施 公司對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的放行、交付和交付后的服務(wù)進行控制。 放行 產(chǎn)品或工序只有在以下情況下才能放行： （ 1）產(chǎn)品或工序經(jīng)檢驗員檢驗合格，并已辦理了有關(guān)的確認手續(xù)； （ 2）雖檢驗不合格，但經(jīng)返修或被批準讓步接受并已辦理了有關(guān)批準手續(xù)。 交付 （ 1）對同意放行的產(chǎn)品可辦理交付手續(xù)。 （ 2）生產(chǎn)部和有關(guān)車間對產(chǎn)品交付過程中的吊 裝，發(fā)運應(yīng)有可靠的防護措施，保證交付的產(chǎn)品安全、完好的到達目的地。 （ 3）在交付產(chǎn)品時，產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)同時交付顧客。 交付后的服務(wù)活動 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 12 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ 1）產(chǎn)品交付后公司售后服務(wù)部門應(yīng)主動了解產(chǎn)品在現(xiàn)場安裝及使用情況，必要時派人到現(xiàn)場跟蹤服務(wù)。 （ 2）對顧客反饋的各種問題應(yīng)及時處理和解決，問題處理情況應(yīng)由顧客確認。 （ 3）應(yīng)建立售后服務(wù)臺帳，保存服務(wù)的 記錄。 （ 4）對顧客反饋和意見應(yīng)進行分析，必要時采取糾正和預防措施。 標識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜的方法對產(chǎn)品進行標識，并在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 材料的標識 公司對原材料應(yīng)進行標識，并應(yīng)具有可追溯性。標識的內(nèi)容和方法按《材料管理控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品標識 材料下料后應(yīng)在每塊材料上注明產(chǎn)品批號、件號等標識； 產(chǎn)品在加工過程中應(yīng)有檢驗狀態(tài)標識；即合格、不合格，待 檢標識； 成品應(yīng)在規(guī)定位置按有關(guān)標準的規(guī)定作出明顯標識，經(jīng)安全注冊的產(chǎn)品還應(yīng)有安全注冊標識。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 13 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對要求可追溯性的標識要用鋼印打出永久標識并作記錄；對不允許打鋼印的產(chǎn)品應(yīng)作出記錄。記錄應(yīng)存檔保存。 本公司以下標識要求可追溯性：產(chǎn)品上的材料標識和成品上產(chǎn)品批號、規(guī)格標識。 生產(chǎn)過程及產(chǎn)品在貯存、交付過程中， 操作者應(yīng)注意保護產(chǎn)品標識，保持標識的清晰、完好。 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)愛護顧客提供的財產(chǎn)并進行控制。 顧客財產(chǎn)到達本公司時，供銷部負責接受并通知生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部向質(zhì)管部提出驗證申請，質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)進行檢驗和驗證，合格后通知保管員作合格標識并入庫保管，不合格由供銷部負責與顧客聯(lián)系處理。 保管員應(yīng)負責庫內(nèi)顧客財產(chǎn)的防護和管理。當有關(guān)部門領(lǐng)用后，則領(lǐng)用部門應(yīng)作好保管工作。 當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，由供銷部及 時報告顧客，協(xié)商解決，并保持記錄。 防護 公司在生產(chǎn)和交付全過程中，對產(chǎn)品的符合性提供防護，防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 14 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 必要時產(chǎn)品或包裝上應(yīng)有明顯防護標識，如防壓、防潮、重心位置、起吊位置等，以保護產(chǎn)品不受損害。 搬運 公司應(yīng)提供搬運活動適宜的條件，環(huán)境和設(shè)備如起重、運輸?shù)葯C 械。 搬運的專業(yè)人員（即起重工）應(yīng)經(jīng)培訓并持證上崗，應(yīng)使用適宜的設(shè)備和工具，嚴格按有關(guān)安全操作規(guī)程和工作標準進行，防止損傷產(chǎn)品和發(fā)生安全事故。 包裝 生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品包裝清單和包裝工藝要求，有關(guān)車間、部門負責按包裝清單和工藝進行包裝，質(zhì)管部負責檢驗包裝質(zhì)量。 貯存 公司為產(chǎn)品、半成品及原材料、外購外協(xié)件等的貯存提供適宜的場地條件和環(huán)境。防止物資和產(chǎn)品銹蝕、損壞、丟失或污染等。 保管員應(yīng)按倉庫物資管 理的有關(guān)規(guī)定分類整齊堆放，作好標識、登記臺帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。 交付 在產(chǎn)品吊裝、發(fā)運等交付過程中，發(fā)運人員應(yīng)作好保護，防止磕碰劃傷，注意保護產(chǎn)品表面的漆膜和標識，確保產(chǎn)品在交付過程中的安全和質(zhì)量。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 15 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 相關(guān)文件 《工藝質(zhì)量控制程序》 SY/QSP042020 《設(shè)備管理控制 程序》 SY/QSP052020 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132020 《服務(wù)控制程序》 SY/QSP142020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 16 頁 共 20 頁 工藝質(zhì)量控制 目的和范圍 對工藝文件和工藝過程進行控制，以確保元件的制造質(zhì)量滿足 有關(guān)標準、規(guī)范的規(guī)定和顧客的要求。本要素適用于壓力管道元件制造工藝質(zhì)量的控制。 職責 生產(chǎn)部負責工藝質(zhì)量控制的歸口管理，負責工藝文件的編制，工藝工裝的設(shè)計。 質(zhì)管部負責按工藝文件進行檢驗，并監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行。 各生產(chǎn)車間負責按有關(guān)工藝文件要求進行操作。 工作內(nèi)容的要求 工藝審圖 工藝人員應(yīng)對外來圖紙進行審核，看其是否符合有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定，對不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營科及時與顧客聯(lián)系解決。 編制工藝文 件 生產(chǎn)部應(yīng)編制必要的工藝文件，以指導生產(chǎn)和服務(wù)，工藝文件包括： 如管件制造工藝卡、超聲波探傷工藝規(guī)程、磁粉探傷工藝規(guī)程及作業(yè)指導書等。 工藝文件的審批 通用工藝守則應(yīng)由工藝質(zhì)控師審核，總工程師批準，一般工藝文件應(yīng)由工藝質(zhì)控工程師審批。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 17 頁 共 20 頁 熱處理過程控制 目的和范圍 對熱處理過程進行控制，以保證元件的熱處理過程符合有關(guān)標準、規(guī)范的要求，確保元件的質(zhì)量。本要求適 用于壓力管道元件的熱處理過程控制。 職責 生產(chǎn)部負責熱處理工藝文件的編制。 生產(chǎn)車間負責按熱處理工藝文件的要求進行熱處理操作。 質(zhì)管部負責熱處理儀器、儀表的周期檢定，并按熱處理工藝文件的要求作好熱處理過程的檢驗。 工作內(nèi)容和要求 熱處理工藝和操作 熱處理前，工藝人員應(yīng)編制熱處理工藝。必要時，熱處理工藝應(yīng)經(jīng)驗證。 熱處理操作人員應(yīng)嚴格按熱處理工藝進行操作，嚴格控制升溫、保溫和降溫過程 。 熱處理操作人員應(yīng)經(jīng)培訓、考試、持證上崗。 熱處理設(shè)備 熱處理設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，測溫點的數(shù)量和位置應(yīng)合理，加熱溫度應(yīng)均勻，溫差應(yīng)控制在有關(guān)標準規(guī)定范圍內(nèi)； 熱處理設(shè)備上的測溫儀表應(yīng)按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 18 頁 共 20 頁 熱處理過程控制 的要求定期檢定，并應(yīng)在有效期內(nèi)使用。 熱處理記錄和報告 熱處理結(jié)束后 ，應(yīng)妥善保存熱處理溫度 —— 時間記錄曲線，并整理熱處理報告，熱處理報告應(yīng)由檢驗質(zhì)控師審批。熱處理報告及曲線應(yīng)存檔保存。 因條件限制暫時不具備熱處理能力的情況下，熱處理實行對外委托。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關(guān)規(guī)定。材料質(zhì)控師和檢驗質(zhì)控師負責評審，檢驗質(zhì)控對受委托方提供的熱處理報告負責審核、確認。 相關(guān)文件 《熱處理過程控制程序》 SY/QSP062020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 19 頁 共 20 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 目的和范圍 通過對監(jiān)視、測量裝置的控制，以保證監(jiān)視和測量的結(jié)果準確、可靠。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測量裝置。 職責 質(zhì)管部負責監(jiān)視和測量裝置的控制的歸口管理工作，負責建立裝置臺帳，制定周檢計劃并組織送檢。 各科室車間負責有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的使用、維護和按計劃送檢。 供銷部負責監(jiān)視、測量裝置的采購、倉庫保管和發(fā)放。 工作內(nèi)容和要求 定期校檢和檢定 質(zhì)管部建立全公司監(jiān)視、測量裝置臺帳，規(guī)定其校驗檢定周期，編制周檢計劃。 使用單位應(yīng)按周檢計劃送檢。周件率應(yīng)達到 100%。 計量人員應(yīng)按國家規(guī)定的計量檢定規(guī)程進行檢定，計量檢定人員應(yīng)有國家有關(guān)行政部門頒發(fā)的資格證書。 當本單位沒有能力檢定時，應(yīng)送到有資格的計量檢定單位進行檢定。 當沒有規(guī)定的檢定規(guī)程時，公司應(yīng)編制檢定依據(jù)，形成文件，經(jīng)總工程師批準后執(zhí)行。 應(yīng)保存檢定記錄 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 20 頁 共 20 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置經(jīng)檢定合格后應(yīng)有標識，標明有效日期，標識應(yīng)予保護。 監(jiān)視、測量裝置的使用和保管 各部門使用的監(jiān)視、測量裝置必須經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。 當在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置失準時，應(yīng)立即停止使用，并報質(zhì)管部，由質(zhì)管部負責組織對其測量的產(chǎn)品進行評審，確 定其檢驗和試驗結(jié)果的有效性且形成文件。 使用監(jiān)視和測量裝置的各崗位，除非崗位工作標準或操作規(guī)程允許，否則不準調(diào)整監(jiān)視和測量裝置，需要時請檢定人員或?qū)I(yè)維修人員調(diào)整。 使用監(jiān)視、測量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運、貯存期間的防護，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準確性。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP122020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 8 測量、分析和改進 第 1 頁 共 18 頁 總則 目的和范圍 公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程以： ； ； 。 本要素適用于公司各部門。 職責： 質(zhì)管部負責對原材料、外購外協(xié)件，半成品及成品質(zhì)量的檢驗、驗證。負責質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制工作及糾正和預防措施的驗證工作； 各部門負責本部門產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量及糾正和預防措施的實施和持續(xù)改進工作。 相關(guān)文件 《檢驗過程控制程序》 SY/QSP072020 《無損檢測控制程序》 SY/QSP082020 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 SY/QSP092020 《不合格品控制程序》 SY/QSP102020 《糾正和預防措施控制程序》 SY/QSP112020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 8 測量、分析和改進 第 2 頁 共 18 頁 監(jiān)視和測量 目的和范圍 通過對顧客滿意度，質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以正確評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績和效果，證實質(zhì)量體系和產(chǎn)品的符合性及過程實現(xiàn)所