【正文】 則》的要求及公司的實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)或過程所規(guī)定的文件(詳見附錄D：公司書面程序文件目錄)。 3．2．2．4為確保公司對(duì)過程的有效策劃、實(shí)施和控制所需的文件(C層文件)，內(nèi)容包括與壓力管道元件安全性能質(zhì)量、制造質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、圖樣、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件、各種規(guī)章制度等。 3．2．2．5質(zhì)量記錄(C層文件)：證實(shí)產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動(dòng)符合要求的證實(shí)性文件(詳見《質(zhì)量記錄匯總表》)。 3．3質(zhì)量計(jì)劃 本《質(zhì)保手冊(cè)》中制定了正在貫徹實(shí)施的并能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，且質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)(包括記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn))合理設(shè)置(詳見《壓力管道元件制造工序過程卡》)。 3．4相關(guān)文件 《壓力管道元件制造現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》 《壓力管道元件制造工序過程卡》DQ／CX02《質(zhì)量信息反部理控制程序》質(zhì)量保證體系要素 4．1文件和記錄控制 4．1．1總則 為確保在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中各個(gè)場(chǎng)所都能得到和使用有效版本的受控文件和資料，應(yīng)對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄實(shí)施有效控制。 4．1．2文件和記錄的分類和控制范圍． 4．1．2．1與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等。 4．1．2．2與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件，包括：圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件。 4．1．2．3外來文件，包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)所執(zhí)行的國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等。 4．1．2．4上述文件的載體可以是文字、圖形，也可以是磁盤等電子媒介。 4．1．3文件控制 公司編制了DQ／CX01文件控制程序》對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、發(fā)放、使用、更改和控制方式等做出了規(guī)定。 ‘ 4．1．3．1文件的編制、會(huì)簽、審批 a、文件的編制、會(huì)簽、審批按DQ／CX01《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制，《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；《程序文件》由之質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；工藝文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制，工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制，工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；其他質(zhì)量管理文件由使用部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 b、文件發(fā)布前得到授權(quán)人的審批，以確保文件是充分與適宜的。 4．1．3。2文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收 a、文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收按DQ／CX01《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行， 在實(shí)施中評(píng)審文件的實(shí)用性，以確保需要的更改或更新，對(duì)文件的更改按規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、或以版本及修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 b、《質(zhì)保手冊(cè)》、《程序文件》由質(zhì)檢部發(fā)放，其他質(zhì)量管理體系文件由相應(yīng)部門按規(guī)定發(fā)放，確保與質(zhì)量保證體系覆蓋的各部門、現(xiàn)場(chǎng)都能及時(shí)得到文件的適用有效最新版本。 c、文件發(fā)放部門對(duì)在用文件按DQ／CX01《文件控制程序》的規(guī)定給出文件號(hào)，需要時(shí)規(guī)定文件名稱，文件內(nèi)容要保持清晰、易于識(shí)別，使用部門編制《文件資料清單》以便于檢索和控制。 4．1．3．3識(shí)別質(zhì)量保證體系所使用的外來文件，公司使用的外來文件(包括產(chǎn)品制造有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等以及產(chǎn)品制造相關(guān)的技術(shù)文件)由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集，及時(shí)跟蹤，并按DQ／CX01《文件控制程序》的規(guī)定控制其分發(fā)和更新。 4．1．3．8相關(guān)部門及時(shí)從工作和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)撤出作廢文件，需保留的作廢文件要加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4．1．4記錄控制 4．1．4．1總則 質(zhì)量記錄是驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行是否有效的客觀證據(jù)，并可為采取糾正和預(yù)防措施提供信息。為此，在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中，必須認(rèn)真填寫和控制質(zhì)量記錄。 4．1．4．2質(zhì)量記錄的范圍 a、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄； c、合同評(píng)審記錄； d、接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)記錄。 4．1．4．3質(zhì)量記錄控制 a、公司編制了DQ／CX02《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的格式、填寫、貯存等做出了規(guī)定。 b、質(zhì)量記錄根據(jù)控制要求由使用部門編制，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定給出編號(hào)、標(biāo)識(shí)、名稱，并將質(zhì)量記錄樣張一份交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部將質(zhì)量記錄樣張匯編制《質(zhì)量記錄匯總表》，保證質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員所使用的相關(guān)受控記錄表格為《質(zhì)量記錄匯總表》里的有效版本。 c、使用者必需認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，做到準(zhǔn)確、完整、清晰、及時(shí)。 d、質(zhì)量記錄的保存按DQ／CX02（質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定的進(jìn)行，保存環(huán)境安全、干燥、防火、防蟲蛀、防潮等。 e、保存的質(zhì)量記錄必須編目，便于檢索、借閱予以登記。 f、過期的質(zhì)量記錄由檔案室組織銷毀。4．1．5相關(guān)文件DQ／CX01《文件控制程序》DQ／CX 02《質(zhì)量記錄控制程序》 4．2合同控制 4．2．1總則 本章規(guī)定了合同評(píng)審的職責(zé)、范圍和基本要求，確保公司按合同的要求組織生產(chǎn)，保證為顧客提供最滿意的產(chǎn)品。 4．2．2職責(zé) 4．2．2．1銷售部是合同評(píng)審的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)合同評(píng)審的實(shí)施和管理。 4．2．2．2技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)設(shè)備部、供應(yīng)部等部門參與合同評(píng)審。 4．2．3合同評(píng)審的控制 4．2．3．1與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 (1)銷售部必須充分了解用戶的要求和期望，確定滿足用戶要求的產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括： a、用戶規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求： b、用戶沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用所必須的要求，通常都是習(xí)慣上隱含的潛在要求； c、與壓力管道元件產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求； d、公司確定的任何附加要求，如：公司的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求等。 (2)合同簽訂前識(shí)別用戶要求的方式可以是投標(biāo)、走訪用戶、市場(chǎng)調(diào)研、水平分析等。 (3)用戶的要求可以形成公司的標(biāo)書、合同草案、意向書等。 4．2．3．2合同的評(píng)審： (1)銷售部是合同評(píng)審的歸口部門，負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，通過產(chǎn)品要求的評(píng)審，使公司準(zhǔn)確了解用戶對(duì)產(chǎn)品的要求，連同公司確定的附加要求，將任何含糊不清的條款得以解決，從而確保公司有能力實(shí)現(xiàn)用戶要求。 (2)評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 (3)評(píng)審的內(nèi)容包括： a、用戶要求是否得到準(zhǔn)確理解； 。 b、產(chǎn)品要求是否在文件中做出明確規(guī)定； c、用戶在沒有以文件形式提出產(chǎn)品要求時(shí)，用戶要求在接受前應(yīng)得到公司的確認(rèn)； d、確保對(duì)合同理解或表述不一致的要求得到解決。 (4)合同的分類與評(píng)審 公司的銷售合同按其重要程度分為一般合同和特殊合同兩種 a、一般合同：屬本廠正常生產(chǎn)的壓力管道元件產(chǎn)品，用戶無新的質(zhì)量及技術(shù)要求，正常生產(chǎn)能滿足交貨期且價(jià)格在銷售規(guī)定的范圍內(nèi)的銷售合同，由銷售人員評(píng)審，銷售部部長(zhǎng)批準(zhǔn)并作好記錄。 b、特殊合同：屬產(chǎn)品工藝不定型，且產(chǎn)品價(jià)格不在銷售規(guī)定的范圍和不能滿足交貨期的銷售合同，由銷售部部長(zhǎng)組織生產(chǎn)設(shè)備部、技術(shù)部、質(zhì)檢部等部門參加，分管副總主持，以會(huì)議或會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)審，分管副總批準(zhǔn)，并作好記錄。 各部門評(píng)審的內(nèi)容： ． 技術(shù)部：結(jié)合合同中產(chǎn)品工藝要求及本廠滿足要求的能力進(jìn)行評(píng)審； 供應(yīng)部：對(duì)合同中要求所需的原輔材料方面的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審； 生產(chǎn)設(shè)備部：對(duì)合同中的交貨期和數(shù)量方面及設(shè)備加工能力方面的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審； 質(zhì)檢部：對(duì)合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求及公司的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審； 銷售部：對(duì)合同的完整性進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)綜合各部門評(píng)審的意見，對(duì)滿足合同的能力進(jìn)行評(píng)審： c、一般合同由銷售人員評(píng)審，填寫《合同評(píng)審記錄表》，銷售部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后生效。 d、特殊合同由銷售部部長(zhǎng)組織生產(chǎn)長(zhǎng)、技術(shù)長(zhǎng)、供應(yīng)長(zhǎng)、質(zhì)檢長(zhǎng)等部門負(fù)責(zé)人，以會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)審，銷售部部長(zhǎng)填寫《合同評(píng)審記錄表》，經(jīng)營(yíng)副總簽字批準(zhǔn)后生效。 評(píng)審中出現(xiàn)的不同意見，在評(píng)審會(huì)上由經(jīng)營(yíng)副總予以協(xié)調(diào)，對(duì)于由于價(jià)格或交貨期方面產(chǎn)生的分歧，由經(jīng)營(yíng)副總予以裁決；對(duì)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或受壓元件材料發(fā)生變化產(chǎn)生的分歧必須提交總經(jīng)理裁決。 4．2．3．3當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更或合同雙方的一方提出修改合同時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)辦理合同變更手續(xù)，對(duì)于由于價(jià)格或交貨期方面一般性的修改不需再重新評(píng)審，對(duì)于由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或受壓元件材料發(fā)生變化需要重大修改時(shí)由銷售部組織重新評(píng)審，合同的變更應(yīng)填寫《合同變更記錄》，并填寫《合同變更通知單》經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)人簽字后，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門的人員，防止發(fā)生不一致的現(xiàn)象。 4．2．3．4網(wǎng)上銷售評(píng)審可以是有關(guān)產(chǎn)品的信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等。 4．2．4評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)措施予以記錄，合同評(píng)審有關(guān)記錄的填寫、整理、歸檔和保存，由銷售部按DQ／CX02《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 4．2．5相關(guān)記錄 ． “業(yè)務(wù)電話聯(lián)系記錄 “銷售合同” “合同評(píng)審記錄表” “合同變更記錄” “合同變更通知單” 4．3設(shè)計(jì)控制 4．3．1外來設(shè)計(jì)文件的控制 4．3．1．1銷售部根據(jù)用戶的需求，按4．2條合同控制的要求進(jìn)行合同評(píng)審，并將用戶提供的圖樣以書面形式傳遞給技術(shù)部。 4．3．1．2用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣必須由技術(shù)部負(fù)責(zé)，按照DQ／CX07《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行工藝性審查，經(jīng)審查合格給出圖樣審查編號(hào)后，即轉(zhuǎn)化為本公司的文件，并按DQ／CX0工藝控制程序》規(guī)定管理發(fā)放。 4．3．2．2外來設(shè)計(jì)文件的修改 外桌設(shè)計(jì)文件的修改，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的證明文件，并對(duì)改動(dòng)部位作詳細(xì)記錄，對(duì)于符合《容規(guī)》第27條的材料代用，可由技術(shù)部批準(zhǔn)代用并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，同時(shí)須向原設(shè)計(jì)單位備案。 4．3．2相關(guān)文件 DQ／CX07《工藝控制程序》 4．4材料、零部件控制 4．4．1總則 通過對(duì)原材料、外購件進(jìn)行有效的控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4．4．2職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購控制的歸口管理，具體負(fù)責(zé)組織對(duì)合格分供方的評(píng)定，原材料采購計(jì)劃的編制及實(shí)施；其他有關(guān)部門的職責(zé)按DQ／CX06《采購與材料控制程序》規(guī)定的職責(zé)執(zhí)行。 4．4．3控制環(huán)節(jié)及要求 4．4．3．1對(duì)公司采購過程按附件1‘‘采購與材料質(zhì)量控制系統(tǒng)圖”的要求實(shí)施控制，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并且公司編制了DQ／CX0206《采購與材料控制程序》由供應(yīng)部組織實(shí)施。 4．4．3．2采購控制 (1)公司對(duì)采購產(chǎn)品控制范圍包括： a、鍛制管件、法蘭鍛坯用原材料：鋼錠、鋼坯等； b、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程的分包項(xiàng)目：產(chǎn)品的無損檢測(cè)、力學(xué)性能試驗(yàn)和設(shè)備的大修。 (2)供方的評(píng)價(jià)和選擇 a、供應(yīng)部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，提出采購產(chǎn)品的預(yù)選供方，并列出預(yù)選供方清單，．按照DQ／CX06《采購與材料控制程序》評(píng)價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則，組織相關(guān)部門評(píng)價(jià)和選擇供方，由供應(yīng)部填寫《供方(分包方)評(píng)定認(rèn)可表》，經(jīng)評(píng)定人員簽署評(píng)審意見并簽字，對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后納入《合格供方清單》。 b、對(duì)評(píng)價(jià)出的合格供方，由供應(yīng)部給出《合格供方清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。 (4)供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，并建立合格供方檔案，作為對(duì)供方重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。 (5)對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)和動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)予以記錄。 4．4．3．3采購信息 a、采購信息是采購的依據(jù)和要求，規(guī)定的采購信息，有助于確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。 b、采購信息包括采購技術(shù)文件、采購計(jì)劃等，其內(nèi)容應(yīng)符合DQ／CX06《采購與材料控制程序》的規(guī)定。 c、對(duì)原材料的采購還應(yīng)考慮供方制造中的程序、設(shè)備、加工過程的工藝控制要求、制造人員的資格，供方的質(zhì)量管理體系和認(rèn)證要求。 d、采購計(jì)劃在與供方溝通前，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保這些規(guī)定是充分與適宜的。 4．4．3．4采購產(chǎn)品的驗(yàn)收 (1)公司對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收方式為：質(zhì)檢部實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 (2)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收按照DQ／DI)06《采購與材料控制程序》和DQ／CX14《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (3)采購產(chǎn)品的入庫 a、原材料經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格并經(jīng)駐公司監(jiān)檢員審查簽字確認(rèn)后，材料檢驗(yàn)員開出《原材料入庫通知單》，經(jīng)材料責(zé)任人審核簽字后，通知倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。 b、對(duì)于驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品及復(fù)驗(yàn)不合格的原材料，按照DQ／CX14《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。 (4)當(dāng)在合同中規(guī)定本公司或顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)部協(xié)調(diào)按合同中規(guī)定的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式進(jìn)行。但在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的驗(yàn)證，不能代替進(jìn)貨檢驗(yàn)。 4．4．3．5分包過程a、公司分包項(xiàng)目為：產(chǎn)品的無損檢測(cè)、力學(xué)性能試驗(yàn)和設(shè)備的大修。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的無損檢測(cè)、力學(xué)性能試驗(yàn)的分包；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)耐獍? b、分包過程的分包方評(píng)定按照本《質(zhì)量手冊(cè)》4．4．3．2和4．4．3．3條的規(guī)定進(jìn)行。 4．4．3．6材料的保管和發(fā)放 材料的存放、標(biāo)識(shí)、分類、發(fā)放、領(lǐng)用、代用、標(biāo)記移置和余料管理，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)按照DQ／DF06《采購與材料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 a、原材料倉庫應(yīng)分