【正文】 出解決問題的措施和預(yù)防措施。 內(nèi)部審核方案策劃綜合辦每年年初對內(nèi)部質(zhì)量審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)量保證工程師審批。 由質(zhì)量保證工程師指定的人員組成審核組，審核活動應(yīng)由與審核無直接責(zé)任的人員組成，審核組長編制具體內(nèi)部審核計劃，報質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施。審核組長主持召開會議，組織進(jìn)行審核，審核人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查。審核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，評價與質(zhì)量保證體系要求的符合程度，確定不合格項。在現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長主持召開審核組總結(jié)會議，交流審核結(jié)果，總結(jié)本次審核工作，審核人員編制不合格報告，請受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)?？偨Y(jié)會議還要對質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評價，并初步擬制審核報告。 編制審核報告 審核組長擬編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告的主要內(nèi)容有：審核計劃的實(shí)施情況、發(fā)現(xiàn)的問題及建議采取的糾正措施等。 審核結(jié)果的處理審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量審核報告下發(fā)給受審部門及有關(guān)的人員。審核組長向質(zhì)量保證工程師報告審核結(jié)果，并負(fù)責(zé)將內(nèi)部審核的全部記錄整理后交綜合辦，由綜合辦按《質(zhì)量記錄控制程序》辦理歸檔手續(xù)。、跟蹤及驗(yàn)證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)審核組組長認(rèn)可，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)管部對實(shí)施的糾正措施進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時，及時協(xié)助受審核方解決問題。糾正措施完成后，由審核組組長對糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計 由質(zhì)管部對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計、分析，提出具體的預(yù)防措施，并按《數(shù)據(jù)分析程序》執(zhí)行。 用戶服務(wù) 用戶服務(wù)的控制內(nèi)容：a) 為用戶提供壓力管道安裝操作規(guī)程等技術(shù)文件；b) 為用戶培訓(xùn)施工焊接人員；c) 現(xiàn)場指導(dǎo)、協(xié)助施工人員焊接；d) 為用戶提供技術(shù)支持、技術(shù)咨詢，隨時為用戶解決在使用產(chǎn)品時遇到的各種技術(shù)難題；e) 提供終身維修服務(wù)。 用戶服務(wù)計劃的實(shí)施：根據(jù)市場需求，及時提供。 服務(wù)計劃驗(yàn)證和報告：通過用戶評價、客戶回訪驗(yàn)證服務(wù)計劃，做好相關(guān)記錄。、糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)管部歸口負(fù)責(zé)，公司制定并實(shí)施《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》/QPY822《質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)控制程序》/QPY821《數(shù)據(jù)分析控制程序》/QPY84012 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制為提高從事壓力管道元件制造人員的技術(shù)水平和質(zhì)量意識，學(xué)習(xí)和掌握專業(yè)知識技能，本程序?qū)θ藛T培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、特殊崗位的資格認(rèn)證、培訓(xùn)檔案和管理程序做出規(guī)定，有效地控制和做好培訓(xùn)工作。適用于公司從事壓力管道元件制造質(zhì)量活動有關(guān)的人員。，按培訓(xùn)對象的不同分為各級行政領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工人培訓(xùn)三個層次；、電教、研討、報告和外委培訓(xùn)等；、起重機(jī)械須根據(jù)上級主管部門的要求，由綜合辦制定計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后組織人員進(jìn)行。起重機(jī)械根據(jù)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督規(guī)定進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，拿到相應(yīng)資格證書方可上崗，上崗證由綜合辦統(tǒng)一管理。 壓力管道元件制造相關(guān)的法律、法規(guī)、安裝技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)等，要求熟悉質(zhì)量保證手冊、程序文件的內(nèi)容，掌握質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)組織技術(shù)、方法、評價質(zhì)量體系有效性的方法、準(zhǔn)則等。管理人員在上述培訓(xùn)內(nèi)容的基礎(chǔ)上重點(diǎn)掌握程序文件的相關(guān)內(nèi)容，能運(yùn)用并指導(dǎo)基層和本職工作；，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)，以及統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)；，其內(nèi)容應(yīng)為與崗位有關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作程序和作業(yè)指導(dǎo)書。，綜合辦編制公司中、長期職工培訓(xùn)工作計劃及實(shí)施方案，報質(zhì)保工程師審批后實(shí)施；，結(jié)合生產(chǎn)質(zhì)量情況具體落實(shí)培訓(xùn)計劃，并報綜合辦備案。a)各級領(lǐng)導(dǎo)、管理人員的崗位培訓(xùn)、特種作業(yè)人員的上崗培訓(xùn)、操作工人的技術(shù)等級培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由綜合辦組織實(shí)施；b)新進(jìn)廠職工的崗前安全培訓(xùn)由生產(chǎn)部組織實(shí)施；c)專業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)由公司有關(guān)部門組織實(shí)施；d)上級有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織參加并報綜合辦備案，施工技術(shù)方面的培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織開展并報綜合辦備案；e)各部門組織舉辦的與質(zhì)量有關(guān)的人員培訓(xùn)，培訓(xùn)前須填寫《培訓(xùn)申請表》，向綜合辦提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)填寫《培訓(xùn)考核登記表》，在規(guī)定時間內(nèi)與相關(guān)資料一起交綜合辦存檔。；，考試成績按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定保存；、考查，由相關(guān)的主管部門核發(fā)崗位培訓(xùn)合格證；，根據(jù)公司內(nèi)的實(shí)際需要，及時調(diào)整培訓(xùn)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。綜合辦在每年年底對培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，總結(jié)培訓(xùn)計劃的實(shí)施完成情況，對行之有效的培訓(xùn)或措施繼續(xù)保持，對效果不明顯的培訓(xùn)或其他措施采取糾正與預(yù)防措施。 培訓(xùn)、考核檔案管理職工培訓(xùn)過程及考核所形成的表格、記錄等全部文字資料和文件，應(yīng)報綜合辦存檔，并按公司《文件控制程序》的規(guī)定整理、保管和歸檔。特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員的聘用、借調(diào)和調(diào)出，公司綜合辦需上報公司總經(jīng)理審批。 支持文件 《人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序》 /QPY62213 擠出作業(yè)控制為確保壓力管道元件制造擠出過程的規(guī)范化，保證產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求。適用于壓力管道元件制造擠出過程的控制。，產(chǎn)品和特殊過程的確定，編制工藝文件，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查；，安排各班組嚴(yán)格按照工藝文件實(shí)施生產(chǎn)，按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品，負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程的現(xiàn)場控制；；。 生產(chǎn)計劃 根據(jù)公司營銷部簽訂的合同及顧客的發(fā)貨計劃（電話、郵件或傳真）下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單，工藝責(zé)任工程師應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單將相應(yīng)的工藝要求和作業(yè)指導(dǎo)書下達(dá)生產(chǎn)車間，生產(chǎn)任務(wù)單和作業(yè)指導(dǎo)書中要明確規(guī)定該批產(chǎn)品的產(chǎn)品批號、原材料牌號、分級和原材料批次（批號）等；，設(shè)備責(zé)任工程師對擠出設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證所有機(jī)器均屬正常運(yùn)轉(zhuǎn)，方可進(jìn)行模具安裝。：原材料的預(yù)處理、溫度控制、壓力控制、真空定型、冷卻、螺桿轉(zhuǎn)速與擠出速度、牽引速度、管材的在線質(zhì)量控制與后處理，工藝責(zé)任工程師和設(shè)備責(zé)任工程師要根據(jù)不同規(guī)格的產(chǎn)品做相應(yīng)的調(diào)整，操作人員必須填寫《擠出監(jiān)控記錄表》； 檢驗(yàn)責(zé)任工程師必須對首檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《首檢記錄表》，檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)；（項）按《不合格品（項）控制程序》執(zhí)行； 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，防止不合格品（項）流入下一工序。 擠出設(shè)備的保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。 擠出的相關(guān)記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，生產(chǎn)部填寫的各類生產(chǎn)記錄單匯總后交由綜合辦進(jìn)行存檔?！恫缓细衿罚棧┛刂瞥绦颉?QPY830《擠出作業(yè)控制程序》/QPY7512《質(zhì)量記錄控制程序》/QPY424 14 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度執(zhí)行《特種設(shè)備安全法》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》規(guī)定，通過第三方安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善的壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證壓力管道元件制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用于公司壓力管道元件制造、服務(wù)的整個過程。，已根據(jù)《壓力管道元件制造許可規(guī)則》取得《特種設(shè)備制造許可證》，以證實(shí)公司所具有資格和能力，并同時具備以下條件：（1）具有獨(dú)立的法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照；（2）具有固定的辦公場所和生產(chǎn)制造場地；（3）具有與壓力管道元件制造相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員和技術(shù)工人；（4）具有與壓力管道元件制造相適應(yīng)的設(shè)備、工具、計量器具和檢測試驗(yàn)的儀器設(shè)備；（5）建立了健全的質(zhì)量保證體系?！短胤N設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合許可項目特性和公司實(shí)際情況，已按照以下原則建立了質(zhì)量保證體系，并且在有效實(shí)施：（1）符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2）能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；（3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本公司實(shí)際情況；（4）質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（6）質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（7）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（8）滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。、省局、市局等領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我司進(jìn)行監(jiān)督檢查，我們要積極配合并主動接受檢查；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的一切監(jiān)督檢查，如：定期或者不定期的監(jiān)督抽查、現(xiàn)場安全監(jiān)察、型式試驗(yàn)等。做到：事前準(zhǔn)備，過程細(xì)致，整改及時；、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查部門溝通，協(xié)商監(jiān)督檢查時間，并協(xié)同質(zhì)管、技術(shù)、生產(chǎn)等部門做好檢查準(zhǔn)備工作；，由綜合辦負(fù)責(zé)歸檔保存；《不合格品（項）控制程序》、《糾正及預(yù)防措施控制程序》，綜合辦協(xié)同質(zhì)保工程師組織分析問題產(chǎn)生的原因、制定糾正或預(yù)防措施、實(shí)施糾正并改進(jìn)。 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求； 接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定：a).做好接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的準(zhǔn)備工作，如申請、受理、監(jiān)督檢驗(yàn)、出具監(jiān)督檢驗(yàn)證書等；b).做好檢測設(shè)備的檢定和計量器具的校準(zhǔn)工作；c).備好《原材料檢測報告》、《巡檢報告》、《出廠檢測報告》等記錄，供監(jiān)督檢驗(yàn)時復(fù)核，記錄必須是實(shí)際生產(chǎn)過程的如實(shí)記錄，并完全反映了全過程的關(guān)鍵點(diǎn)。 明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系a).接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)總責(zé)任人：法定代表人，負(fù)責(zé)接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)工作的總安排，對外聯(lián)系接收信息，對內(nèi)組織發(fā)號指令；b).生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人：對提供的文件資料的完整性、疑點(diǎn)解釋等負(fù)完全責(zé)任；c).綜合辦責(zé)任人：對提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作條件負(fù)完全責(zé)任；d).檢驗(yàn)責(zé)任人：對提供儀器設(shè)備、計量器具和相應(yīng)的檢測工具，是否符合產(chǎn)品類別的最少要求，是否達(dá)到相應(yīng)精確度負(fù)完全責(zé)任；e).采購部責(zé)任人：對產(chǎn)品原料及器件的質(zhì)量合格、材料質(zhì)量證明等以及對監(jiān)督檢驗(yàn)。 提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件具備以下條件 (相應(yīng)類別產(chǎn)品的檢測試驗(yàn)條件)：①自檢合格；②試驗(yàn)載荷與其設(shè)計值的誤差不大于177。2%；③試驗(yàn)時，環(huán)境溫度在10—35℃之間，環(huán)境相對濕度不大于85%；④輸入電氣系統(tǒng)的電壓波動在允許值177。5%以內(nèi)。 對監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序：在接到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門發(fā)出的特種設(shè)備安全監(jiān)察指令后，綜合辦及時與監(jiān)督檢驗(yàn)人員取得聯(lián)系，并提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見通知書》應(yīng)當(dāng)立即整改，消除特種設(shè)備安全隱患，隱患未消除前不得投入使用。 遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定；特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更、變化時，及時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出申請，辦理變更和備案手續(xù)。 特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定a).《特種設(shè)備制造許可證》由綜合辦保管，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得借用、復(fù)?。籦).為保證《特種設(shè)備制造許可證》使用的合法性，保管者須對其的借用與使用作詳細(xì)記錄；c). 許可標(biāo)志的使用應(yīng)符合規(guī)定的適用范圍，不得超范圍使用，更不得轉(zhuǎn)讓或出賣。 特種設(shè)備許可證的換證的要求a).按照國家有關(guān)規(guī)定《特種設(shè)備制造許可證》每四年進(jìn)行一次鑒定評審，保管者應(yīng)按相關(guān)規(guī)定，在該證有效期前6個月向國家質(zhì)監(jiān)總局提出申報換證工作；b).換證工作要嚴(yán)格按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局的要求，認(rèn)真做好的準(zhǔn)備工作，包括質(zhì)量保證手冊、程序性文件、各類控制文件、記錄以及成品、半成品等；c).《特種設(shè)備制造許可證》標(biāo)注的有效期前三個月公司應(yīng)組織進(jìn)行自我評定；d).自我評定合格后，由綜合辦負(fù)責(zé)按規(guī)定程序向鑒定評審機(jī)構(gòu)提出評審約請，并向該機(jī)構(gòu)提交規(guī)定的資料；e).積極組織有關(guān)部門做好換證的評審工作,該評審工作應(yīng)在原《特種設(shè)備制造許可證》標(biāo)注的有效期前完成。公司應(yīng)通過不同途徑，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造的相關(guān)信息。 支持性文件《產(chǎn)品許可標(biāo)志和產(chǎn)品永久標(biāo)識的使用管理辦法》/QPY920附錄A ： 程序文件目錄序號文件編號文件名稱1/QPY423文件控制程序2/QPY424質(zhì)量記錄控制程序3/QPY553內(nèi)部溝通控制程序4/QPY560管理評審控制程序5/QPY622人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序6/QPY630設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序7/QPY722合同評審控制程序8/QPY740材料、零部件控制程序9/QPY751作業(yè)工藝控制程序10/QPY7511擠出作業(yè)控制程序11/QPY7512焊接作業(yè)控制程序12/QPY753標(biāo)識和可追溯性控制程序13/QPY755產(chǎn)品防護(hù)控制程序14/QPY821質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)控制程序15/QPY822內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序16/QPY824檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序17/QPY830不合格品（項）（項）（項）（項）控制程序18/QPY840數(shù)據(jù)分析控制程序19/QPY852糾正及預(yù)防措施控制程序20/QPY920產(chǎn)品許可標(biāo)志和產(chǎn)品永久標(biāo)識的使用管理辦法附錄B操作文件目錄序號文件編號文 件 名 稱1/QCY