【正文】 和分發(fā)工作。 作業(yè)（工藝）文件的管理和控制 作業(yè)（工藝）文件更改的控制（工藝）文件更改的申請和確認（1）操作人員不得任意更改工藝文件；（2）由于加工設(shè)備、工裝、模具、原材料的原因需要更改工藝時，由車間主任提出申請，工藝責(zé)任人負責(zé)確認。 綜合辦負責(zé)工藝文件的發(fā)放與回收。 生產(chǎn)技術(shù)部和車間負責(zé)工藝的實施。 技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布作業(yè)（工藝）文件。 支持性文件《材料、零部件控制程序》/QPY740《標(biāo)識和可追溯性控制程序》/QPY7536 作業(yè)（工藝）控制 目的對作業(yè)（工藝）文件的制定、使用、記錄檢測等提出要求，使其對產(chǎn)品安全和質(zhì)量有指導(dǎo)作用。 多余材料退庫時，必須要有材料標(biāo)識，并經(jīng)材料員確認。 材料入庫、存放、保管 材料檢驗合格后方能入庫； 主要原材料，應(yīng)單獨分區(qū)按材質(zhì)、規(guī)格、批號分類堆放，設(shè)立明顯標(biāo)志，建立專用臺賬，專人管理； 材料、零部件要有產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)標(biāo)識、標(biāo)識必須清晰，恢復(fù)標(biāo)識要經(jīng)材料員確認； 儲存環(huán)境要符合規(guī)定要求，要保持清潔、整齊，做到帳、卡、物相符。顧客擬在本公司對供方材料實施驗證時，由本公司負責(zé)向顧客提供材料的質(zhì)量證明文件。 采購產(chǎn)品的檢驗公司材料責(zé)任工程師負責(zé)對所購材料、零部件的檢驗以確保材料、零部件符合壓力管道元件的制造要求。 采購信息采購文件應(yīng)清楚地說明擬采購的材料或零部件，包括：1）材料、程序、過程的批準(zhǔn)要求；2）人員資格的要求；3）質(zhì)量保證體系的要求。建立和保存合格供方的評價記錄、合格供方名錄，并以一年為期對合格供方進行再評價，再評價合格的，繼續(xù)列為合格供方；不合格的，則從合格供方名錄中刪除。 控制內(nèi)容 公司建立、實施并保持GEGY/QPY740壓力管道元件制造《材料、零部件控制程序》。 范圍適用與公司壓力管道元件制造的采購控制、材料、零部件質(zhì)量管理和控制。 合同歸檔 合同暫由營銷部負責(zé)保管，當(dāng)合同執(zhí)行完畢后，營銷部按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，統(tǒng)一交由綜合辦負責(zé)歸檔。 合同變更合同簽訂后，需要變更時，除應(yīng)符合“合同法”有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)按原審批手續(xù)進行審批，得到雙方同意后，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，及時修訂，并做好發(fā)放記錄。 合同簽訂后，由營銷部將合同傳到相關(guān)部門。，進行評審后簽訂合同；，接受前必須將訂單要求、時間、地點、訂貨單位及訂貨人等項記錄，認真填寫口頭訂單記錄，還需經(jīng)用戶通過信函、傳真或電文認可后作為訂貨依據(jù)；，在相關(guān)部門評審?fù)夂?，由營銷部組織簽訂合同。 合同或訂單評審的內(nèi)容 a) 顧客的要求（包括：技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期、價格、運輸及其它特殊要求）； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 公司實現(xiàn)顧客要求的能力（制造資格、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、設(shè)備條件等）； d) 為滿足顧客要求，公司應(yīng)采取相應(yīng)的組織與技術(shù)措施。 合同經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后生效。 營銷部是合同管理的歸口部門，負責(zé)合同的評審和簽訂，總經(jīng)理負責(zé)合同評審中重大分歧的協(xié)調(diào)和行使否決權(quán)。 支持性文件《文件控制程序》/QPY423《質(zhì)量記錄控制程序》/QPY4244 合同控制 目的 為使壓力管道元件產(chǎn)品訂貨合同符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保滿足用戶需求，保證合同的有效執(zhí)行，特制定合同控制要求。 確保質(zhì)量保證體系實施部門、人員和場所所使用的相關(guān)受控記錄表卡為有效版本。 質(zhì)量記錄表卡應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，并準(zhǔn)確、清晰、真實、完整，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求及質(zhì)量體系的有效運行。 回收的失效（或作廢）文件，由文件發(fā)放部門統(tǒng)一處理。 失效（作廢）文件回收、處理。 文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，發(fā)放時進行標(biāo)識，以確保：A. 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；B. 文件保持清晰、便于識別和檢索；C. 外來文件得到識別，分發(fā)號得到控制；D. 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；E. 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上加蓋藍色“作廢保留”章隔離存放。 按文件載體分類：a) 紙介質(zhì)文件；b) 非紙介質(zhì)文件； 文件的審批 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； 作業(yè)文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各質(zhì)量控制負責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 文件控制的范圍。 各部門負責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 各部門負責(zé)編制作業(yè)文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)則制度等，并經(jīng)部門負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件的編制及審核，有法定代表人批準(zhǔn)后實施。包括與燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章制度和規(guī)范性文件。 過程控制表卡應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品概況（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、主要原材料及尺寸）；b) 制造前準(zhǔn)備（工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備）；c) 制造過程主要環(huán)節(jié)控制（開卷、烘干、擠出、真空成型、冷卻等）；d) 產(chǎn)品檢驗過程控制點設(shè)置（控制點、見證點、停止點等）；e) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認。 過程控制表卡，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，客戶合同中有特殊要求時還需單獨編制過程控制表卡。質(zhì)量記錄要求真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于檢索。 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件 作業(yè)文件作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和才做進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝文件與工藝卡、質(zhì)量控制點、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。 程序文件程序文件是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的法規(guī)性文件，為確保本公司管材、管件制造質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。公司的《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊》描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本情況，并包括以下內(nèi)容：1）術(shù)語和縮寫（）；2）體系的適用范圍（）；3）質(zhì)量方針和目標(biāo)（）；4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)（）；5）質(zhì)量保證體系共設(shè)置了14個基本要素，分別是《1 管理職責(zé)》、《2 質(zhì)量保證體系文件》、《3 文件和記錄控制》、《4 合同控制》、《5 材料、零部件控制》、《6 作業(yè)（工藝）控制》、《7 焊接控制》、《8 檢驗與試驗控制》、《9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制》、《10 不合格品（項）控制 》、《11 質(zhì)量改進與服務(wù) 》、《12 人員培訓(xùn)、考核及其管理》、《13 擠出作業(yè)控制》、 《14 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》，基本要素設(shè)置、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求詳見本手冊后附錄?！豆芾碓u審控制程序》/QPY5602 質(zhì)量保證體系文件a) 質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織編寫質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和其他支持性文件；b) 綜合辦負責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件保管、發(fā)放和歸檔的管理工作；c）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝文件的管理工作；d) 各部門負責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的收集、整理與歸檔的管理工作。 管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1）審核結(jié)果；2）顧客反饋；3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4）預(yù)防和糾正措施的狀況；5）以往管理評審的跟蹤措施；6）可能影響質(zhì)量保證體系的變化；7）改進的建議。管理評審由總經(jīng)理主持，參加評審的主要人員是公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師、各責(zé)任工程師和公司各部門負責(zé)人。管理評審每年至少進行一次，兩次評審之間的時間間隔不得大于12個月?！秲?nèi)部溝通控制程序》/QPY553 管理評審 總則總經(jīng)理按一定的時間間隔評審質(zhì)量保證體系，通過建立、實施并保持/QPY560壓力管道元件制造《管理評審控制程序》，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。（17）內(nèi)部質(zhì)量審核員（以下簡稱內(nèi)審員）1）具備一定的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗，并經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，具備內(nèi)審員資格，由總經(jīng)理聘任；2）遵守有關(guān)的審核規(guī)定，負責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理審核計劃，參與內(nèi)部質(zhì)量審核的實施、評價、跟蹤、驗證等工作，編寫內(nèi)審報告，并向質(zhì)保工程師報告內(nèi)審情況；3）有效地公正、獨立行使審核職能。（15）車間主任職責(zé)1）在工藝責(zé)任工程師的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)按生產(chǎn)計劃組織本車間的生產(chǎn)工作，落實人員質(zhì)量責(zé)任，并按質(zhì)量保證體系文件和有關(guān)規(guī)定要求，組織執(zhí)行“三按”（按法規(guī)、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）生產(chǎn)，使過程處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，對本車間的工作質(zhì)量負責(zé)；2）組織開展三檢（首檢、巡檢、完工檢）工作，配合檢驗責(zé)任工程師師做好過程檢驗工作，督促、檢查操作人員做好質(zhì)量記錄；3）控制本部門原材料領(lǐng)用、登記、貯存和防護等影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程；4）嚴格做好工藝記錄，搞好設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的現(xiàn)場管理，做到安全、文明、清潔衛(wèi)生生產(chǎn)；5）保證本車間生產(chǎn)環(huán)境符合國家有關(guān)法規(guī)要求；6）負責(zé)本車間出現(xiàn)的不合格品（項）的控制，組織制定糾正措施并實施。（13）倉庫負責(zé)人職責(zé)1）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造庫房管理文件；2）確保公司壓力管道元件制造庫房管理文件得到不折不扣的貫徹和實施；3）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房標(biāo)識明確，管理有序，領(lǐng)用和發(fā)出可進行追溯，賬、卡、物相符合；4）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；5）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）材料和成品庫房管理等任何改進的需求。（11）擠出責(zé)任工程師職責(zé)1）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造擠出工藝文件；2）確保公司壓力管道元件制造擠出工藝文件得到不折不扣的貫徹和實施；3）確保公司壓力管道元件制造擠出工藝和質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求；4）確保公司壓力管道元件制造擠出工藝安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；5）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造擠出工藝任何改進的需求。（9）檢驗責(zé)任工程師職責(zé)1）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造材料和成品檢驗文件；2）負責(zé)對公司壓力管道元件制造材料、過程、成品按檢驗規(guī)程進行檢驗、試驗和驗證，填寫檢驗、試驗記錄并對檢驗、試驗、驗證結(jié)果負責(zé)；3）確保公司壓力管道元件制造產(chǎn)品出廠檢驗合格率100%；4）確保公司壓力管道元件制造產(chǎn)品質(zhì)量有效投訴率為O投訴；5）負責(zé)對公司壓力管道元件制造不合格品（項）進行標(biāo)識、隔離、記錄、報告，并有權(quán)進行處置； 6）確保公司壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）產(chǎn)品安全使用符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；7）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造檢驗工作任何改進的需求。（7）設(shè)備責(zé)任工程師職責(zé)1）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造設(shè)備臺賬和年度大修理計劃；2）負責(zé)公司壓力管道元件制造設(shè)備、設(shè)施、工裝（模具）的配備、調(diào)試、維修、大修和管理，確保公司壓力管道元件制造生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、工裝（模具）等狀態(tài)良好并符合相關(guān)使用規(guī)定和要求；3）確保公司壓力管道元件制造設(shè)備、設(shè)施等安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；4）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造設(shè)備管理任何改進的需求。（5）材料責(zé)任工程師職責(zé)1）負責(zé)公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）的調(diào)查與評定工作；2）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）名錄；3）確保公司壓力管道元件制造材料在評定的合格供方（分包方）采購；4）確保所采購壓力管道元件制造材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求和對采購不合格材料的處置；5）確保公司壓力管道元件制造材料的驗收、入庫、標(biāo)識、貯存和領(lǐng)用符合相關(guān)規(guī)定和要求；6）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造材料采購工作任何改進的需求。（3）質(zhì)保工程師職責(zé)1）確保公司質(zhì)量保證體系的過程得到建立、實施和保持；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需求；3）確保在公司內(nèi)按照安全監(jiān)察管理要求提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求重要性的意識；4）負責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5）負責(zé)主持、制定并批準(zhǔn)公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃、報告，組織開展內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核活動，負責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、制訂糾正、預(yù)防措施；6）督促公司質(zhì)量保證體系材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師、設(shè)備責(zé)任工程師、計量責(zé)任工程師、檢驗責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師、擠出責(zé)任工程師和相關(guān)部門負責(zé)人獨立行使職權(quán)，按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān)，具體職責(zé)由總經(jīng)理予以明確；7）授權(quán)內(nèi)審員擔(dān)任質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核工作，具體承擔(dān)的工作由質(zhì)保工程師通過批準(zhǔn)審核的日程來予以明確。3）是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。代表企業(yè)參加民事活動，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負責(zé)，并接受企業(yè)全體成員和有關(guān)單位的監(jiān)督。 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)本公司燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造許可項目特性和本公司的實際情況，公司建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)以文件的形式任命技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。公司質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。、引用標(biāo)準(zhǔn)1. 適用范圍 本手冊規(guī)定了本公司壓力管道元件燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造基本要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了《TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、