【正文】 序總經(jīng)理、管理者代表6Q/02/1各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理、管理者代表辦公室7Q/02/1管理評(píng)審程序總經(jīng)理8Q/02/1人力資源管理程序辦公室9Q/02/1基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理與工作環(huán)境控制程序辦公室10Q/02/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序技術(shù)部11Q/02/1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序供銷(xiāo)部12Q/02/1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序技術(shù)部13Q/02/1采購(gòu)過(guò)程控制程序供銷(xiāo)部14Q/02/1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制制造部15Q/02/1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序供銷(xiāo)部、制造部16Q/02/1顧客財(cái)產(chǎn)控制程序供銷(xiāo)部、技術(shù)部17Q/02/1產(chǎn)品防護(hù)控制程序制造部、技術(shù)部18Q/02/1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序質(zhì)管部19Q/02/1顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序供銷(xiāo)部20Q/02/1內(nèi)部審核程序管理者代表2122Q/02/1過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序管理者代表、質(zhì)管部Q/02/1不合格品的控制程序質(zhì)管部23Q/02/1數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表、質(zhì)管部24Q/02/1糾正措施控制程序管理者代表、質(zhì)管部25Q/02/1改進(jìn)和預(yù)防措施控制程序管理者代表、各部門(mén)26Q/HA22602/1安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查總經(jīng)理、管理者代表。及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供壓力管道閥門(mén)制造的相關(guān)信息。 《證書(shū)》有效期限內(nèi),我公司接受經(jīng)質(zhì)量技監(jiān)部門(mén)授權(quán)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)我公司生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),并提供工作上的方便,對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出的意見(jiàn)進(jìn)行積極地整改,由檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)與監(jiān)檢單位對(duì)口聯(lián)系。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，我公司在十五天內(nèi)向原審批機(jī)構(gòu)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案。 接受安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查 屬下列情況之一的,應(yīng)進(jìn)行型式試驗(yàn)；，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝、檢驗(yàn)等方面有影響安全質(zhì)量的重大改變時(shí)；；；，有關(guān)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)或用戶(hù)要求時(shí)。 在證書(shū)有效期滿(mǎn)前六個(gè)月內(nèi)，向原審批機(jī)構(gòu)書(shū)面提出換證申請(qǐng)。，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)《特種設(shè)備制造許可證（壓力管道）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證書(shū)》）后即在許可產(chǎn)品上施放 許可標(biāo)志。 程序文件Q/《人力資源管理程序》 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 總則 本公司在壓力管道元件制造過(guò)程嚴(yán)格按國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒布的《壓力管道安全管理與監(jiān)督規(guī)定》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》等壓力管道有關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢查，不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證為用戶(hù)提供符合安全的產(chǎn)品。 培訓(xùn)方式分為企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、委托外部培訓(xùn) 培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)內(nèi)容包括：a. 壓力管道元件制造許可方面相關(guān)的法律法規(guī)；b. 對(duì)全體員工進(jìn)行加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和提高人員素質(zhì)的培訓(xùn)教育；c. 對(duì)管理人員進(jìn)行GB/T190002008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的深化培訓(xùn)；d. 對(duì)技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)更新提高的培訓(xùn)；e. 對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量人員、特殊工種操作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)崗位資格培訓(xùn)；f .其他必要的培訓(xùn)。不斷提高人員素質(zhì)，使全公司職工達(dá)到在本崗位上從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的規(guī)定要求。 質(zhì)管部對(duì)服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)用戶(hù)服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題定期進(jìn)行分析，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù),質(zhì)管等部門(mén)研究對(duì)策,以便采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，這也是管理評(píng)審的依據(jù)之一。根據(jù)合同規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求向顧客提供服務(wù)，最大限度地滿(mǎn)足顧客的需要。 程序文件Q/.《記錄的控制程序》 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 編制質(zhì)量信息控制的規(guī)定，包括產(chǎn)品質(zhì)量信息（單位內(nèi)部信息和單位外部信息），安全監(jiān)察部門(mén)和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的產(chǎn)品安全性能問(wèn)題，質(zhì)量信息的反饋、匯總、分析、處理等；，包括內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃（每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部質(zhì)量審核）、內(nèi)部質(zhì)量審核人員、質(zhì)量審核結(jié)果記錄和分析、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正與預(yù)防措施以及對(duì)所采取的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和記錄等；，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及服務(wù)人員的要求等。d. 物料管理記錄。b. 特殊工序控制記錄。 制造部應(yīng)保存的記錄。c．有效文件（含外來(lái)文件）清單； 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保存的記錄；a. 管理評(píng)審和內(nèi)審記錄。有特殊要求時(shí)，按相應(yīng)的文件和合同執(zhí)行。 在合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供評(píng)價(jià)和查閱。 技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)全公司質(zhì)量記錄統(tǒng)一審核和管理。 程序文件Q/《不合格品的控制程序》 質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄的控制按Q/.《記錄控制程序》文件執(zhí)行。 合同有特殊要求時(shí)，不合格產(chǎn)品的認(rèn)可，由市場(chǎng)部聯(lián)系向用戶(hù)提出讓步申請(qǐng)，用戶(hù)書(shū)面同意后方可放行，質(zhì)管部應(yīng)保存產(chǎn)品的不合格情況和用戶(hù)書(shū)面讓步的記錄。對(duì)外協(xié)產(chǎn)品拒收后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供方交涉，直到產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。：質(zhì)管部負(fù)責(zé)在廢品上作標(biāo)記隔離。，返修由原來(lái)加工車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行。 不合格品的處置不合格品經(jīng)評(píng)審后，可能有：，以達(dá)到規(guī)定要求。：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。：個(gè)別或少量的不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。為防止已發(fā)生的不合格品散失或由于疏忽而誤用，對(duì)不合格品需進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處置，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序、不出廠(chǎng)。、辦好使用登記手續(xù)，保存好定期檢驗(yàn)報(bào)告和使用證件。 檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和專(zhuān)用量具等未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行檢定。 設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人員對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對(duì)照國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)或已知有效關(guān)系的檢定合格的設(shè)備聯(lián)系法定單位進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，經(jīng)檢定合格的應(yīng)作好規(guī)定的標(biāo)識(shí)（標(biāo)定），并保存好檢定證書(shū)。保證生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備具有規(guī)定的精度，并處于有效的受控狀態(tài)。 質(zhì)量記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。 產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品性能試驗(yàn)為關(guān)鍵工序，其檢驗(yàn)按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 不合格品及時(shí)做好標(biāo)識(shí)、隔離、按Q/《不合格品的控制程序》處理。 過(guò)程（工序）檢驗(yàn)和試驗(yàn) 過(guò)程檢驗(yàn)包括首檢、巡檢和完工檢。提供合格的證明文件等，根據(jù)產(chǎn)品的特性在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中作規(guī)定。 進(jìn)貨檢驗(yàn)一般采用抽樣檢驗(yàn)，抽樣數(shù)量由質(zhì)管部作出明確的書(shū)面規(guī)定，由質(zhì)保工程師審批后執(zhí)行。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)程，明確監(jiān)測(cè)點(diǎn)，檢測(cè)頻率，抽樣方法，檢測(cè)項(xiàng)目，檢測(cè)方法，判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等，這些文件經(jīng)質(zhì)保工程師審批后實(shí)施。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 總則檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制按Q/《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》文件執(zhí)行。 理化試驗(yàn)、檢驗(yàn)出具的紀(jì)錄和報(bào)告和復(fù)檢紀(jì)錄須保持公正、真實(shí)。 公司產(chǎn)品承壓、主關(guān)零件用材料（包括用于這些零件的焊材、承壓緊固件）在進(jìn)貨時(shí)，必須同時(shí)具有供方提供的原產(chǎn)地的質(zhì)量證明書(shū)，并經(jīng)理化責(zé)任人審核蓋章、保管。 工藝紀(jì)律檢查、工藝紀(jì)律檢查由工藝責(zé)任人牽頭，會(huì)同質(zhì)管生產(chǎn)等部門(mén)不定期進(jìn)行檢查工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，檢查工藝參數(shù)、人員資質(zhì)、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的合格、完好和有效狀態(tài)。生產(chǎn)用工藝裝備按Q/《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制》執(zhí)行 零部件、工藝性外協(xié)加工規(guī)定零部件、工藝性的外協(xié)加工應(yīng)由制造部負(fù)責(zé)，按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。a. 工藝責(zé)任人員編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b. 檢驗(yàn)責(zé)任人員編制檢驗(yàn)規(guī)程；c. 車(chē)間操作工作認(rèn)真按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，做好質(zhì)量記錄。 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好相應(yīng)的物料、設(shè)備、檢測(cè)、人員的配備，以確保整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃得以控制。b. 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)輸出文件（產(chǎn)品圖樣、各類(lèi)明細(xì)表、工藝規(guī)程等）。 追溯性標(biāo)識(shí)a. 在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的承壓、主關(guān)零件用材料、焊材、承壓（拉）緊固件給于規(guī)定的編號(hào)標(biāo)識(shí)；在交付前，對(duì)每只產(chǎn)品在產(chǎn)品標(biāo)牌上應(yīng)給于規(guī)定的編號(hào)，當(dāng)有追溯要求時(shí)便于可追溯。 成品標(biāo)識(shí)a. 成品入庫(kù)均以區(qū)域、掛牌作為標(biāo)識(shí)；b. 產(chǎn)品出廠(chǎng)以產(chǎn)品標(biāo)牌、合格證為標(biāo)識(shí)。b. 生產(chǎn)區(qū)域用盛器、區(qū)域劃分、掛牌作為標(biāo)識(shí)。b. 其他進(jìn)貨件可以采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)，也可另作標(biāo)識(shí)卡或區(qū)域掛牌為標(biāo)識(shí)。 外協(xié)加工對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 驗(yàn)證方法可包括測(cè)量檢測(cè)、觀(guān)察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 采購(gòu)驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證有以下幾種方式：a. 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b. 質(zhì)管部在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c. 顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；進(jìn)貨驗(yàn)證按Q/《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)合同采購(gòu)合同由總經(jīng)理審批。 采購(gòu)的實(shí)施a. 采購(gòu)在合格供方名單中選擇。 合格供方二年復(fù)審一次，出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)隨時(shí)進(jìn)行復(fù)審。 建立合格供方檔案。 供方的評(píng)價(jià) 材料責(zé)任人員按采購(gòu)的物資重要程度初選供方，組織技術(shù)、工藝和生產(chǎn)部門(mén)人員根據(jù)Q/《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)保能力和供貨能力的評(píng)定，并作出評(píng)審結(jié)論，對(duì)法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。 程序文件Q/《文件控制程序》 材料、零部件控制 總則材料、零部件控制按Q/《采購(gòu)控制程序》文件執(zhí)行。 其他文件由各部門(mén)按規(guī)定辦理更改手續(xù)，保留更改記錄。 為法律和積累知識(shí)的目的，保留的任何作廢文件，都應(yīng)有“留底”標(biāo)識(shí)。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，各部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。 部門(mén)管理文件由部門(mén)指定人員編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定人員編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)登記發(fā)