【正文】 料采購(gòu)、外協(xié)合同入 庫(kù) 驗(yàn) 收材料質(zhì)保書不全或有懷疑復(fù)驗(yàn)規(guī)范要求等復(fù)驗(yàn)材質(zhì)質(zhì)保書、材料驗(yàn)收檢驗(yàn)退貨復(fù)驗(yàn)報(bào)告不合格品隔離材料檢驗(yàn)、匯總材料入庫(kù)驗(yàn)收單返修審 核檢驗(yàn)材料入庫(kù)、標(biāo)識(shí)保管 、領(lǐng)用、發(fā)放資 料 匯 總 三、理化控制流程圖理化質(zhì)量控制程序培訓(xùn)理化試制檢測(cè)人員選擇、評(píng)定理化檢測(cè)合格協(xié)作方審核供方提供材料質(zhì)量證明書退 貨 NO 委托理化復(fù)檢 YS NO編寫標(biāo)識(shí)、材料入庫(kù)、保管材料質(zhì)量證明書 YS四、檢驗(yàn)質(zhì)量控制流程圖采購(gòu)物資入廠（原材料、鑄鍛件、輔料）報(bào) 驗(yàn) 按不合格品控制流程檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) N Y入 庫(kù)標(biāo)識(shí)、發(fā)料金 加 工外 協(xié)報(bào) 驗(yàn)檢 驗(yàn) Y 檢 驗(yàn)入 庫(kù) Y 按計(jì)劃領(lǐng)料 N按不合格品控制流程式圖 N裝配、編號(hào) N按不合格品控制流程性能試驗(yàn) N完工檢驗(yàn)、審查、建檔Y 入 庫(kù)五、不合格控制流程產(chǎn)品完工報(bào)檢加工過(guò)程報(bào)檢外購(gòu)件外購(gòu)件入庫(kù)報(bào)檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)YYY檢驗(yàn)入庫(kù)、流轉(zhuǎn)入庫(kù)NNN標(biāo)識(shí)隔離Y讓步Y(jié)不合格評(píng)審不合格評(píng)審標(biāo)識(shí)記錄標(biāo)識(shí)采購(gòu)部退調(diào)NN拒收?qǐng)?bào)廢返修返工生產(chǎn)部處置Y標(biāo)識(shí)隔離復(fù)檢復(fù)檢NYY讓步標(biāo)識(shí)紀(jì)錄六、設(shè)備質(zhì)量控制流程圖設(shè)備請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、審批設(shè) 備 采 購(gòu)驗(yàn) 收退換或請(qǐng)供應(yīng)商調(diào)試 N Y使用或入庫(kù)設(shè) 備 修 理驗(yàn) 證 Y閑置、調(diào)撥 N報(bào) 廢七、計(jì)量器具質(zhì)量控制流程圖購(gòu)置計(jì)劃采購(gòu)部門購(gòu)置退 貨修理檢定驗(yàn)收 N Y修理后檢定校正 入庫(kù)、入帳 N降級(jí)使用注銷發(fā)放使用報(bào)廢N委托檢定校準(zhǔn) Y Y 附表一 質(zhì)量控制一覽表控制系 統(tǒng)負(fù)責(zé)人控制環(huán)節(jié)主要控制點(diǎn)：設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系 統(tǒng)設(shè)計(jì)責(zé)任人1． 控制程序2． 圖紙和技術(shù)文件審核3． 設(shè)計(jì)反饋處理4． 產(chǎn)品型式試驗(yàn)1． 設(shè)計(jì)任務(wù)書審核2． 審核設(shè)計(jì)方案3． 審核施工圖和技術(shù)文件4． 設(shè)計(jì)變更修改5． 材料代用審核6． 通過(guò)產(chǎn)品型式試驗(yàn)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝責(zé)任人1． 工藝性審圖2． 工裝設(shè)計(jì)審核3． 制造工藝文件審核4． 審核通用工藝5． 技術(shù)文件歸檔1． 審核圖樣技術(shù)要求，制造可行性2． 審核組裝工藝及主要元件工藝3. 審核關(guān)鍵檢查項(xiàng)目的要求4. 審核通用性工藝(工藝守則)5. 審核工藝反饋處理意見6. 技術(shù)文件歸檔焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接責(zé)任人1． 合格焊工上崗2． 合格的焊材3． 焊接工藝評(píng)定4． 審核通用焊接工藝5． 審核焊接工藝監(jiān)督6． 焊接工藝監(jiān)督7． 焊縫返修1． 焊工定期考試2． 焊材質(zhì)保書3． 焊材烘干及保管4． 焊材發(fā)放和工藝要求5． 審核焊接工藝評(píng)定任務(wù)書6． 審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告7． 編制焊接工藝卡8． 焊接工藝監(jiān)督材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料責(zé)任人1. 合格供方評(píng)審及材料定貨 2. 材料驗(yàn)收 3. 材料保管 4. 材料發(fā)放 5. 材料退庫(kù) 1. 材料訂貨技術(shù)要求2. 材料驗(yàn)收入庫(kù)、材料保管的檢查3. 材料標(biāo)識(shí)號(hào)的編制4. 材料發(fā)料的檢查5. 審核不合格材料處理6. 受壓元件材料代用檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)理化、計(jì)量、設(shè)備及檢驗(yàn)責(zé)任人1． 檢驗(yàn)技術(shù)文件2． 制造質(zhì)量檢驗(yàn)3． 外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)4． 理化檢驗(yàn)5． 計(jì)量及工器具6． 產(chǎn)品檔案及出廠文件7． 產(chǎn)品型式試驗(yàn)8．質(zhì)量信息反饋1． 理化金相檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告2． 材料標(biāo)識(shí)號(hào)確認(rèn)、外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)3． 計(jì)量器具儀表檢定4． 工序間檢驗(yàn)、各類檢驗(yàn)記錄卡、檢驗(yàn)報(bào)告5． 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)6． 不良品控制、廢品處理7． 質(zhì)量信息反饋8． 質(zhì)量分析9． 出廠技術(shù)文件10． 產(chǎn)品檔案質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：Q/HA1152012質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：Q/HA1152012版本號(hào)： B/1標(biāo)題：質(zhì)量管理體系程序文件目錄第1頁(yè) 共1頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)版本/修訂文件名稱主管部門1Q/02/1質(zhì)量管理體系文件編寫程序管理者代表2Q/02/1文件控制程序管理者代表、技術(shù)部3Q/02/1記錄控制程序管理者代表4Q/02/1質(zhì)量管理體系策劃程序總經(jīng)理、管理者代表5Q/02/1方針目標(biāo)管理程序總經(jīng)理、管理者代表6Q/02/1各類人員的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理、管理者代表辦公室7Q/02/1管理評(píng)審程序總經(jīng)理8Q/02/1人力資源管理程序辦公室9Q/02/1基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理與工作環(huán)境控制程序辦公室10Q/02/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序技術(shù)部11Q/02/1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序供銷部12Q/02/1設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序技術(shù)部13Q/02/1采購(gòu)過(guò)程控制程序供銷部14Q/02/1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制制造部15Q/02/1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序供銷部、制造部16Q/02/1顧客財(cái)產(chǎn)控制程序供銷部、技術(shù)部17Q/02/1產(chǎn)品防護(hù)控制程序制造部、技術(shù)部18Q/02/1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序質(zhì)管部19Q/02/1顧客滿意程度測(cè)量程序供銷部20Q/02/1內(nèi)部審核程序管理者代表2122Q/02/1過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序管理者代表、質(zhì)管部Q/02/1不合格品的控制程序質(zhì)管部23Q/02/1數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表、質(zhì)管部24Q/02/1糾正措施控制程序管理者代表、質(zhì)管部25Q/02/1改進(jìn)和預(yù)防措施控制程序管理者代表、各部門26Q/HA22602/1安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查總經(jīng)理、管理者代表。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，