【正文】 ；（4）組織確定的任何附加要求。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)合同的評(píng)審和與顧客的溝通； 質(zhì)管部和生產(chǎn)部協(xié)助供銷部進(jìn)行合同評(píng)審。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁 共20頁與顧客有關(guān)的過程 目的和范圍明確顧客的要求，并對(duì)滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審，以使產(chǎn)品完全達(dá)到合同的規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。 工作內(nèi)容和要求 應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的質(zhì)量記錄。本過程適用于已有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃。 檔案室應(yīng)有長期保管檔案，防火、防潮、防損壞、防丟失的工作環(huán)境。 計(jì)量檢定應(yīng)有符合要求的工作環(huán)境，產(chǎn)品檢測應(yīng)有專門的工作場地并能滿足檢測需要； 對(duì)不銹鋼產(chǎn)品的制造加工、貯存應(yīng)有防止鐵離子污染和表面機(jī)械損傷的專用場所和設(shè)施。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作環(huán)境的控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)、工作場所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場環(huán)境的管理和監(jiān)督。 相關(guān)文件《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第7頁 共7頁工作環(huán)境 目的和范圍提供符合要求的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故及時(shí)進(jìn)行原因分析，找出責(zé)任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。 設(shè)備事故的報(bào)告、分析和處理設(shè)備事故發(fā)生后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場逐級(jí)上報(bào)。 設(shè)備的檢修，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，操作者應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)，性能和操作方法，按《設(shè)備管理控制程序》在規(guī)定的時(shí)間對(duì)規(guī)定的部位進(jìn)行日常保養(yǎng)并作好記錄。,合格后移交使用部門。 設(shè)備的購置,報(bào)主管副總經(jīng)理河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第5頁 共7頁基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工作內(nèi)容和要求 公司根據(jù)《元件》制造的需要配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：《元件》制造加工和質(zhì)量管理需要的廠房、場地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫房；、檢驗(yàn)、管理需要的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視及測量裝置及必要的工裝設(shè)施；，如交通、通訊等設(shè)施。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以評(píng)價(jià)其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。 辦公室根據(jù)部門的需求計(jì)劃編制公司的總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 各部門應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司全體職工培訓(xùn)的策劃，并組織實(shí)施； 各部門負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施本部門職工的培訓(xùn)。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第2頁 共7頁人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。 工作內(nèi)容和要求公司應(yīng)提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）使顧客和其他相關(guān)方滿意所需的資源。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和管理層。 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存。 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資源要求。 管理者代表與總經(jīng)理協(xié)商確定管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間后提前通知各有關(guān)職能部門按管理評(píng)審職責(zé)規(guī)定準(zhǔn)備提交管理評(píng)審的文件，文件內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話。 當(dāng)公司發(fā)生以下情況時(shí)，公司經(jīng)理可隨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議：（1）顧客重大投訴；（2）產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格；（3）公司外部市場發(fā)生重大變化；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第16頁 共16頁管理評(píng)審（4）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 工作內(nèi)容和要求 管理評(píng)審采取定期管理評(píng)審和專題管理評(píng)審兩種方式。本過程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的職能分配見表1。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第13頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 各車間（1）負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及其它有關(guān)質(zhì)量體系文件，并保證其實(shí)施效果；（2）組織內(nèi)部生產(chǎn)過程管理，做好質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作；（3）為生產(chǎn)提供滿足要求的人員、設(shè)備、場所，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境；（4）做好生產(chǎn)過程中本車間產(chǎn)品的防護(hù)工作；（5）負(fù)責(zé)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的實(shí)施；（6）參與做好售后服務(wù)工作。 供銷部（1）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，確定顧客對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求（3）負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購的控制工作；；（2）負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作及評(píng)審后合同的簽字、修改、合同管理工作；（3）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 生產(chǎn)部河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第12頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 （1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作；（2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)和工裝設(shè)備的管理工作；（3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作；（4）參與不合格品的評(píng)審，確定不合格品的處置方案；（5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。 設(shè)備管理質(zhì)控工程師（1）對(duì)公司的設(shè)備管理和監(jiān)視、測量裝置的計(jì)量管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對(duì)設(shè)備的安裝、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等管理負(fù)責(zé)，對(duì)監(jiān)視、測量裝置的定期檢定和管理負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)備管理人員、計(jì)量管理人員的工作及《手冊》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第11頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 內(nèi)審員（1）傳達(dá)和闡明審核要求，遵守有關(guān)的審核規(guī)則（2）將審核結(jié)果形成文件，并報(bào)告審核結(jié)果；（3）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；（4）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件；（5）配合并支持審核組長的工作。（8）材料質(zhì)控工程師有權(quán)對(duì)外包單位的工作過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。（1）對(duì)用于壓力管道元件制造的材料的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對(duì)材料的驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行審批；（3）有權(quán)監(jiān)督檢查并指導(dǎo)材料采購、檢驗(yàn)、保管及發(fā)放人員的工作和有關(guān)材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況；（4）有權(quán)制止不符合規(guī)定的材料的入庫和投入生產(chǎn)；（5）有權(quán)根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)部門的意見，決定或改變采購材料的供貨單位。（2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 管理者代表（質(zhì)保工程師）（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本章規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有重要影響的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖二。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第5頁 共16頁質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實(shí)。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： —產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；—顧客滿意率95%； 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測量的，由管理者代表制定。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)； 公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及對(duì)質(zhì)量體系有重大影響的戰(zhàn)略決策進(jìn)行策劃； 各部門的管理者負(fù)責(zé)本部門為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第4頁 共16頁質(zhì)量策劃 目的和范圍通過對(duì)質(zhì)量體系的有效的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第3頁 共16頁質(zhì)量方針 目的和范圍質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨，通過對(duì)質(zhì)量方針的貫徹和落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營總方針提供保證，本要素適用于公司全體員工。 工作內(nèi)容和要求 公司領(lǐng)導(dǎo)層要以顧客滿意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿足上述需求和期望開展各項(xiàng)工作。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第2頁 共16頁以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和范圍通過領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客的需求，達(dá)到顧客滿意。 職責(zé)和工作內(nèi)容 通過各種會(huì)議和場合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 相關(guān)文件《文件資料控制程序》SY/QSP012005《質(zhì)量記錄控制程序》SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第1頁 共16頁管理承諾 目的和范圍：通過公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和積極參與，以 對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。（1）各部門的質(zhì)量記錄要認(rèn)真填寫，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全；（2）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并編目、整理；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第8頁 共8頁文件要求（3）每年的第一季度應(yīng)對(duì)上一年度的質(zhì)量記錄歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，建立歸檔目錄。 記錄控制（1）各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門的具體情況確定并設(shè)置本部門所使用的質(zhì)量記錄；（2）各部門應(yīng)將本部門所使用的質(zhì)量記錄樣表報(bào)質(zhì)管部備案；（3）質(zhì)量記錄的分類：a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄；b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄；c)來自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號(hào)和標(biāo)識(shí)的原則和方法。（1）作廢的文件要及時(shí)從所有使用場所收回并作記錄，作廢文件需要河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第7頁 共8頁文件要求保留時(shí)應(yīng)在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。（2）各部門應(yīng)建立文件發(fā)放記錄，收件人應(yīng)簽字。（2）文件應(yīng)有受控號(hào)和受控標(biāo)識(shí)及更改和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（3）當(dāng)過程或有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。（2）發(fā)文部門應(yīng)對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量手冊、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)性文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并記錄評(píng)審結(jié)果。（1）文件的評(píng)審與更新由文件的原制定部門負(fù)責(zé)，如果原發(fā)放部門撤消或職責(zé)發(fā)生改變，則應(yīng)由承擔(dān)該職責(zé)的部門負(fù)責(zé)評(píng)審與更新，但要獲得更改依據(jù)的資料。 文件控制 文件的審批：文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的內(nèi)容是充分與適宜的。附錄一中列出了程序文件目錄。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，《手冊》。 質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次：《質(zhì)量手冊》（A層次）《程序文件》（B層次）河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第5頁 共8頁文件要求工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和報(bào)告（C層次） 質(zhì)量手冊 公司參照GB/T190012000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合壓力管道元件制造行業(yè)特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制了《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊》并加以實(shí)施。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)《手冊》的策劃、編寫及發(fā)放、回收、修改、換版； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃、工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和發(fā)放； 各部門按質(zhì)量體系的要求建立質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進(jìn)行管理和控制。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第2頁 共8頁總要求 相關(guān)文件《文件資料控制程序》SY/QSP012005《質(zhì)量記錄控制程序》SY/QSP022005《材料控制程序》 SY/QSP032005《工藝質(zhì)量控制程序》SY/QSP042005《設(shè)備管理控制程序》SY/QSP052005《熱處理過程控制程序》SY/QSP062005《檢驗(yàn)過程控制程序》SY/Q