【正文】 作內(nèi)容和要求 定期校檢和檢定 質(zhì)管部建立全公司監(jiān)視、測量裝置臺帳，規(guī)定其校驗檢定周期，編制周檢計劃。 當(dāng)本單位沒有能力檢定時，應(yīng)送到有資格的計量檢定單位進(jìn)行檢定。 當(dāng)在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用，并報質(zhì)管部，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對其測量的產(chǎn)品進(jìn)行評審，確定其檢驗和試驗結(jié)果的有效性且形成文件。本要素適用于公司各部門。本要素適用于各部門。 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核每連續(xù)12個月進(jìn)行一次。 內(nèi)審的范圍應(yīng)包括對公司質(zhì)量體系運行有影響的各個部門和管理層，并復(fù)蓋全部質(zhì)量體系要素。 各部門負(fù)責(zé)對發(fā)生的不合格制定糾正措施，并消除不合格原因，進(jìn)行糾正。 公司應(yīng)加強對本公司的重點過程的監(jiān)視和測量，如：下料過程、加工過程、熱處理過程、無損檢測過程、理化試驗過程、放行和交付過程等?！秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》 SY/QSP092005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：08 測量、分析和改進(jìn)第5頁 共18頁產(chǎn)品檢驗過程控制 目的和范圍對產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗、工序過程檢驗、最終檢驗過程進(jìn)行控制，以確保出廠的元件質(zhì)量合格并滿足顧客的要求。 工作內(nèi)容和要求 檢驗前的準(zhǔn)備（1）檢驗前應(yīng)熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝、必要時應(yīng)編制檢驗指導(dǎo)文件如檢驗規(guī)程、檢驗用記錄、報告的表格等；（2）配備必要的檢驗用儀器和量具，且上述儀器和量具應(yīng)按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經(jīng)周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：08 測量、分析和改進(jìn)第6頁 共18頁產(chǎn)品檢驗過程控制（2）過程工序首件由檢驗員檢驗合格后，方可批量生產(chǎn)。（2）各種規(guī)定的檢驗工作全部完成并合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗者簽字確認(rèn)后方可辦理交付手續(xù)。 檢驗不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 其它部門應(yīng)配合質(zhì)管部作好無損檢測工作。嚴(yán)格執(zhí)行探傷的比例和有關(guān)擴(kuò)探的規(guī)定，并對探傷部位作好標(biāo)識。，無損檢測實行對外委托?！稛o損檢測控制程序》 SY/QSP082005《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：08 測量、分析和改進(jìn)第10頁 共18頁理化試驗過程控制 目的和范圍對理化試驗過程進(jìn)行控制，以保證理化試驗結(jié)果的真實性和準(zhǔn)確性。 工作內(nèi)容和要求 本公司理化試驗包括：化學(xué)分析、機(jī)械性能試驗和金相試驗。 理化試驗操作應(yīng)按有關(guān)試驗標(biāo)準(zhǔn)和試驗操作規(guī)程進(jìn)行。，理化試驗實行對河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：08 測量、分析和改進(jìn)第11頁 共18頁理化試驗過程控制外委托。 相關(guān)文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP082005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132005
。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關(guān)規(guī)定。 試驗過程中應(yīng)作好記錄，出具試驗報告，報告應(yīng)是有資格的人員簽發(fā)并經(jīng)檢驗質(zhì)控師審批。 理化試驗設(shè)備、儀器、儀表等監(jiān)視、測量裝置應(yīng)保持完好狀態(tài)并按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。 職責(zé) 質(zhì)管部理化實是理化試驗的歸口管理部門，負(fù)責(zé)理化試驗全過程的控制，并由檢驗質(zhì)控師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關(guān)規(guī)定。 無損檢測記錄、報告等資料應(yīng)妥善保存，保存期至少7年。 需要探傷的工件外觀質(zhì)量應(yīng)經(jīng)檢驗合格并由有關(guān)人員開具探傷委托單； 應(yīng)編制無損檢測工藝規(guī)程； 探傷人員需經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門培訓(xùn)考試合格并頒發(fā)資格證書； 探傷設(shè)備儀器應(yīng)是完好的并經(jīng)校驗合格且在有效期內(nèi)使用。本要求適用于對原材料、成品的無損檢測。 檢驗記錄檢驗記錄的建立和保存按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 最終檢驗（1）最終檢驗在產(chǎn)品最終完工后進(jìn)行。 進(jìn)貨檢驗采購的材料及外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗和驗證應(yīng)按《材料管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗證、驗收。 職責(zé) 質(zhì)管部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全過程的質(zhì)量檢驗。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對進(jìn)貨產(chǎn)品、工序過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測量和檢驗，確保不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的工序不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)品不放行交付。 過程的監(jiān)視和測量 公司采取適宜的方法對質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 管理者代表任命內(nèi)審組長并組織審核組。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：08 測量、分析和改進(jìn)第3頁 共18頁監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核由質(zhì)管部負(fù)責(zé)實施。 工作內(nèi)容和要求 顧客滿意公司應(yīng)對顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和調(diào)查，以作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制工作及糾正和預(yù)防措施的驗證工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量及糾正和預(yù)防措施的實施和持續(xù)改進(jìn)工作。 使用監(jiān)視、測量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運、貯存期間的防護(hù)，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準(zhǔn)確性。 應(yīng)保存檢定記錄河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第20頁 共20頁監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置經(jīng)檢定合格后應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)明有效日期，標(biāo)識應(yīng)予保護(hù)。周件率應(yīng)達(dá)到100%。 各科室車間負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)和按計劃送檢。材料質(zhì)控師和檢驗質(zhì)控師負(fù)責(zé)評審，檢驗質(zhì)控對受委托方提供的熱處理報告負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。熱處理結(jié)束后，應(yīng)妥善保存熱處理溫度——時間記錄曲線，并整理熱處理報告，熱處理報告應(yīng)由檢驗質(zhì)控師審批。必要時，熱處理工藝應(yīng)經(jīng)驗證。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)熱處理工藝文件的編制。 編制工藝文件生產(chǎn)部應(yīng)編制必要的工藝文件，以指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)，工藝文件包括：如管件制造工藝卡、超聲波探傷工藝規(guī)程、磁粉探傷工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書等。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制的歸口管理，負(fù)責(zé)工藝文件的編制，工藝工裝的設(shè)計。 保管員應(yīng)按倉庫物資管理的有關(guān)規(guī)定分類整齊堆放，作好標(biāo)識、登記臺帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。 搬運的專業(yè)人員（即起重工）應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并持證上崗，應(yīng)使用適宜的設(shè)備和工具，嚴(yán)格按有關(guān)安全操作規(guī)程和工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，防止損傷產(chǎn)品和發(fā)生安全事故。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，由供銷部及時報告顧客，協(xié)商解決，并保持記錄。 顧客財產(chǎn)到達(dá)本公司時，供銷部負(fù)責(zé)接受并通知生產(chǎn)部。記錄應(yīng)存檔保存。 材料的標(biāo)識公司對原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并應(yīng)具有可追溯性。（2）對顧客反饋的各種問題應(yīng)及時處理和解決，問題處理情況應(yīng)由顧客確認(rèn)。 交付（1）對同意放行的產(chǎn)品可辦理交付手續(xù)。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并對上述裝置進(jìn)行控制。 公司應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特征的信息如產(chǎn)品圖紙、制造及驗收標(biāo)準(zhǔn)等，并確保上述文件是有效的。以滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第9頁 共20頁采購和材料的控制 當(dāng)材料在使用、加工過程中被分割、毀掉時，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，標(biāo)記移植應(yīng)遵循先移植后分割的原則。 保管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件庫存臺帳，載明材料庫存和發(fā)放的動態(tài)信息，并確保帳物相符。倉庫保管員在不合格材料上作出明顯標(biāo)識，隔離存放在“不合格區(qū)”。 檢查員應(yīng)審查材料質(zhì)證書的內(nèi)容、項目、數(shù)據(jù)是否符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。當(dāng)合同規(guī)定有要求時，對供方選擇還應(yīng)征得顧客同意。 職責(zé)，負(fù)責(zé)編制采購計劃，對供方的評價、記錄、簽定采購合同，負(fù)責(zé)提供符合要求的采購產(chǎn)品，及負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和發(fā)放。 公司應(yīng)在以下方面經(jīng)常保持與顧客的溝通：（1）產(chǎn)品信息；（2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；（3）顧客反饋，包括顧客的抱怨和意見。（2）合同正式修訂前應(yīng)重新對合同進(jìn)行評審。 當(dāng)顧客以口頭方式提出要求時，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織并管理；生產(chǎn)部負(fù)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第3頁 共20頁與顧客有關(guān)的過程責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的可行性進(jìn)行評審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造所需的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)合同的評審和與顧客的溝通； 質(zhì)管部和生產(chǎn)部協(xié)助供銷部進(jìn)行合同評審。 工作內(nèi)容和要求 應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 應(yīng)確定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收的合格標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的質(zhì)量記錄。 檔案室應(yīng)有長期保管檔案，防火、防潮、防損壞、防丟失的工作環(huán)境。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗、試驗工作環(huán)境的控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)、工作場所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場環(huán)境的管理和監(jiān)督。應(yīng)對出現(xiàn)的設(shè)備事故及時進(jìn)行原因分析，找出責(zé)任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。 設(shè)備的檢修，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 設(shè)備的購置,報主管副總經(jīng)理河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：06 資源管理第5頁 共7頁基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以評價其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。 能力、意識和培訓(xùn) 各部門應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：06 資源管理第2頁 共7頁人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和管理層。 管理評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資源要求。 當(dāng)公司發(fā)生以下情況時，公司經(jīng)理可隨時召開管理評審會議：（1）顧客重大投訴；（2）產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格；（3）公司外部市場發(fā)生重大變化；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第16頁 共16頁管理評審（4）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。本過程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第13頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 各車間（1）負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及其它有關(guān)質(zhì)量體系文件，并保證其實施效果；（2）組織內(nèi)部生產(chǎn)過程管理，做好質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產(chǎn)品標(biāo)識工作；（3）為生產(chǎn)提供滿足要求的人員、設(shè)備、場所，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境；（4）做好生產(chǎn)過程中本車間產(chǎn)品的防護(hù)工作；（5）負(fù)責(zé)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的實施；（6）參與做好售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)部河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第12頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 （1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作；（2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計和工裝設(shè)備的管理工作；（3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作；（4）參與不合格品的評審，確定不合格品的處置方案；（5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。（8）材料質(zhì)控工程師有權(quán)對外包單位的工作過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對其工作質(zhì)量作出評價。（2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運行。本章規(guī)定了對質(zhì)量管理體系運行有重要影響的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第5頁 共16頁質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)； 公司領(lǐng)導(dǎo)層對公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及對質(zhì)量體系有重大影響的戰(zhàn)略決策進(jìn)行策劃； 各部門的管理者負(fù)責(zé)本部門為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并在實際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第3頁 共16頁質(zhì)量方針 目的和范圍質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨，通過對質(zhì)量方針的貫徹和落實，為實現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營總方針提供保證，本要素適用于公司全體員工。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第2頁 共16頁以顧客為關(guān)注焦點 目的和范圍通過領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點，以滿足顧客的需求，達(dá)到顧客滿意。 相關(guān)文件《文件資料控制程序》SY/QSP012005《質(zhì)量記錄控制程序》SY/QSP0