【正文】 品質(zhì)量工作的人員所必須的能力。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎設施。應對出現(xiàn)的設備事故及時進行原因分析，找出責任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。 檔案室應有長期保管檔案，防火、防潮、防損壞、防丟失的工作環(huán)境。 職責 供銷部負責合同的評審和與顧客的溝通； 質(zhì)管部和生產(chǎn)部協(xié)助供銷部進行合同評審。 當顧客以口頭方式提出要求時，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 公司應在以下方面經(jīng)常保持與顧客的溝通：（1）產(chǎn)品信息；（2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；（3）顧客反饋，包括顧客的抱怨和意見。當合同規(guī)定有要求時，對供方選擇還應征得顧客同意。倉庫保管員在不合格材料上作出明顯標識，隔離存放在“不合格區(qū)”。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第9頁 共20頁采購和材料的控制 當材料在使用、加工過程中被分割、毀掉時，應進行標記移植，標記移植應遵循先移植后分割的原則。 公司應獲得表述產(chǎn)品特征的信息如產(chǎn)品圖紙、制造及驗收標準等，并確保上述文件是有效的。 交付（1）對同意放行的產(chǎn)品可辦理交付手續(xù)。 材料的標識公司對原材料應進行標識，并應具有可追溯性。 顧客財產(chǎn)到達本公司時，供銷部負責接受并通知生產(chǎn)部。 搬運的專業(yè)人員（即起重工）應經(jīng)培訓并持證上崗，應使用適宜的設備和工具，嚴格按有關安全操作規(guī)程和工作標準進行，防止損傷產(chǎn)品和發(fā)生安全事故。 職責 生產(chǎn)部負責工藝質(zhì)量控制的歸口管理，負責工藝文件的編制，工藝工裝的設計。 職責 生產(chǎn)部負責熱處理工藝文件的編制。熱處理結(jié)束后，應妥善保存熱處理溫度——時間記錄曲線，并整理熱處理報告，熱處理報告應由檢驗質(zhì)控師審批。 各科室車間負責有關監(jiān)視和測量裝置的使用、維護和按計劃送檢。 應保存檢定記錄河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第20頁 共20頁監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置經(jīng)檢定合格后應有標識，標明有效日期，標識應予保護。負責質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制工作及糾正和預防措施的驗證工作； 各部門負責本部門產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量及糾正和預防措施的實施和持續(xù)改進工作。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第3頁 共18頁監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核由質(zhì)管部負責實施。 過程的監(jiān)視和測量 公司采取適宜的方法對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 職責 質(zhì)管部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的歸口管理部門，負責全過程的質(zhì)量檢驗。 最終檢驗（1）最終檢驗在產(chǎn)品最終完工后進行。本要求適用于對原材料、成品的無損檢測。 無損檢測記錄、報告等資料應妥善保存，保存期至少7年。 職責 質(zhì)管部理化實是理化試驗的歸口管理部門，負責理化試驗全過程的控制，并由檢驗質(zhì)控師負責監(jiān)督、檢查。 試驗過程中應作好記錄，出具試驗報告，報告應是有資格的人員簽發(fā)并經(jīng)檢驗質(zhì)控師審批。 相關文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP082005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132005
。 理化試驗操作應按有關試驗標準和試驗操作規(guī)程進行?！稛o損檢測控制程序》 SY/QSP082005《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第10頁 共18頁理化試驗過程控制 目的和范圍對理化試驗過程進行控制，以保證理化試驗結(jié)果的真實性和準確性。嚴格執(zhí)行探傷的比例和有關擴探的規(guī)定，并對探傷部位作好標識。 檢驗不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第6頁 共18頁產(chǎn)品檢驗過程控制（2）過程工序首件由檢驗員檢驗合格后，方可批量生產(chǎn)?！秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》 SY/QSP092005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第5頁 共18頁產(chǎn)品檢驗過程控制 目的和范圍對產(chǎn)品的進貨檢驗、工序過程檢驗、最終檢驗過程進行控制，以確保出廠的元件質(zhì)量合格并滿足顧客的要求。 各部門負責對發(fā)生的不合格制定糾正措施，并消除不合格原因，進行糾正。 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核每連續(xù)12個月進行一次。本要素適用于公司各部門。 當本單位沒有能力檢定時，應送到有資格的計量檢定單位進行檢定。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測量裝置。 熱處理操作人員應經(jīng)培訓、考試、持證上崗。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第17頁 共20頁熱處理過程控制 目的和范圍對熱處理過程進行控制，以保證元件的熱處理過程符合有關標準、規(guī)范的要求，確保元件的質(zhì)量。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第15頁 共20頁生產(chǎn)和服務提供 相關文件《工藝質(zhì)量控制程序》 SY/QSP042005《設備管理控制程序》 SY/QSP052005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132005《服務控制程序》 SY/QSP142005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第16頁 共20頁工藝質(zhì)量控制 目的和范圍對工藝文件和工藝過程進行控制，以確保元件的制造質(zhì)量滿足有關標準、規(guī)范的規(guī)定和顧客的要求。 標識河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第14頁 共20頁生產(chǎn)和服務提供必要時產(chǎn)品或包裝上應有明顯防護標識，如防壓、防潮、重心位置、起吊位置等，以保護產(chǎn)品不受損害。 生產(chǎn)過程及產(chǎn)品在貯存、交付過程中，操作者應注意保護產(chǎn)品標識，保持標識的清晰、完好。（4）對顧客反饋和意見應進行分析，必要時采取糾正和預防措施。 放行、交付和交付后活動的實施公司對生產(chǎn)和服務過程中的放行、交付和交付后的服務進行控制。 職責 生產(chǎn)部負責提供產(chǎn)品圖紙，制造及驗收標準和工藝文件； 生產(chǎn)部負責提供適宜的設備、組織車間按時交付產(chǎn)品，并負責保管好顧客的財產(chǎn)，作好產(chǎn)品的防護工作； 質(zhì)檢部負責作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 各生產(chǎn)車間負責按有關文件要求作好生產(chǎn)和服務過程的控制，認真作好產(chǎn)品標識和產(chǎn)品的防護工作。 材料的發(fā)放應憑領料單發(fā)放，材料發(fā)放時檢驗員應到場監(jiān)督，檢查所發(fā)材料的牌號、規(guī)格、編號及材料的有關要求是否符合工藝卡的要求，材料標識和表面質(zhì)量是否符合要求。 材料復驗在以下情況下，應對采購的材料進行復驗：（1）圖樣、標準規(guī)定需要復驗的；（2）顧客要求復驗的；（3）材料標識不清或材料質(zhì)證書項目不全或?qū)Σ牧嫌袘岩蓵r。 工作內(nèi)容和要求 供方的評價和選擇 公司應對材料或外購外協(xié)件的供方及外協(xié)外包方進行考察，了解供方和外協(xié)外包方的質(zhì)量體系，生產(chǎn)資質(zhì)、技術力量、生產(chǎn)能力、服務、業(yè)績和信譽等，對其進行評價，并保留評價記錄。 供銷部應保存與產(chǎn)品有關的要求的評審記錄。 評審可采取會議形式并保留會議評審記錄，也可采取傳閱評審表，有關部門在評審表簽署評審意見的方式。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第2頁 共20頁與顧客有關的過程 目的和范圍明確顧客的要求，并對滿足顧客要求的能力進行評審，以使產(chǎn)品完全達到合同的規(guī)定，達到顧客滿意。 計量檢定應有符合要求的工作環(huán)境，產(chǎn)品檢測應有專門的工作場地并能滿足檢測需要； 對不銹鋼產(chǎn)品的制造加工、貯存應有防止鐵離子污染和表面機械損傷的專用場所和設施。 設備事故的報告、分析和處理設備事故發(fā)生后應保護好現(xiàn)場逐級上報。,合格后移交使用部門。 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 職責 辦公室負責公司全體職工培訓的策劃，并組織實施； 各部門負責策劃和實施本部門職工的培訓。 管理評審的記錄應予保存。 工作內(nèi)容和要求 管理評審采取定期管理評審和專題管理評審兩種方式。 供銷部（1）負責與顧客聯(lián)系，確定顧客對與產(chǎn)品有關的各種要求（3）負責對材料、外購外協(xié)件的采購的控制工作；；（2）負責合同的評審工作及評審后合同的簽字、修改、合同管理工作；（3）負責合同執(zhí)行過程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。（1）對用于壓力管道元件制造的材料的采購、驗收、保管、發(fā)放和使用的質(zhì)量控制負責；（2）對材料的驗收報告進行審批；（3）有權監(jiān)督檢查并指導材料采購、檢驗、保管及發(fā)放人員的工作和有關材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況；（4）有權制止不符合規(guī)定的材料的入庫和投入生產(chǎn)；（5）有權根據(jù)現(xiàn)行標準、規(guī)范和有關部門的意見，決定或改變采購材料的供貨單位。 公司機構設置見圖二。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第4頁 共16頁質(zhì)量策劃 目的和范圍通過對質(zhì)量體系的有效的策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求。 工作內(nèi)容和要求 公司領導層要以顧客滿意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿足上述需求和期望開展各項工作。（1）各部門的質(zhì)量記錄要認真填寫，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全；（2）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類，各有關部門負責收集質(zhì)量記錄，并編目、整理；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質(zhì)量管理體系第8頁 共8頁文件要求（3）每年的第一季度應對上一年度的質(zhì)量記錄歸檔，歸檔時應進行登記，建立歸檔目錄。（2）文件應有受控號和受控標識及更改和修訂狀態(tài)標識。 文件控制 文件的審批：文件發(fā)布前應由授權人批準，以確保文件的內(nèi)容是充分與適宜的。 職責 質(zhì)管部負責《手冊》的策劃、編寫及發(fā)放、回收、修改、換版； 生產(chǎn)部負責質(zhì)量計劃、工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導書的編制和發(fā)放； 各部門按質(zhì)量體系的要求建立質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進行管理和控制。本《手冊》所用術語符合《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》和《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》中的要求。 《手冊》的發(fā)放與回收《手冊》的發(fā)放，回收等管理工作，并建立《手冊》發(fā)放、回收登記臺帳。本《手冊》自發(fā)布之日起執(zhí)行。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0A任命書第1頁 共1頁任 命 書為保證壓力管道元件制造質(zhì)量體系的有效運行，任命公司副總經(jīng)理趙書圣為管理者代表兼質(zhì)量保證工程師，負責組織和領導公司質(zhì)量管理體系運行和質(zhì)量管理工作。公司各單位、部門以及所有從事壓力管道元件制造的人員必須熟悉、理解和認真執(zhí)行本《手冊》中的有關規(guī)定，做到嚴肅法規(guī)、消除違章，強化管理、落實責任，確保公司質(zhì)量河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0B授權聲明第2頁 共2頁方針，質(zhì)量目標的實現(xiàn)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務贏得顧客的信任和滿意。 《手冊》發(fā)放范圍公司經(jīng)理、副經(jīng)理、技術負責人（管理者代表），有關科室、部門，車間的負責人，各專業(yè)質(zhì)控工程師等有關人員。 河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：02 引用標準第1頁 共1頁（1）GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》（2）GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》（3）《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》（4）《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：03 術語、定義和縮寫第1頁 共1頁 術語和定義本《手冊》采用GB/T 190002000 idt ISO 9001：2000中的術語和定義。本要素適用于《質(zhì)量手冊》、程序文件、質(zhì)量計劃、工藝守則及規(guī)程、作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄等。 。（1）文件應進行編號，編號方法應符合《文件資料控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的收集、編目、整理和歸檔。本要素適用于公司領導層。 公司經(jīng)理在每年一次的管理評審時應對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 當公司組織機構、職能分配、過程或有關規(guī)范標準改變時，公司管理層應對質(zhì)量管理體系進行策劃和實施，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 工藝質(zhì)控工程師（1）對工藝文件和工裝設計的質(zhì)量負責，并參加審批；（2）負責解決生產(chǎn)中出