【正文】 件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。 職責(zé)和工作內(nèi)容 通過各種會(huì)議和場合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： —產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；—顧客滿意率95%； 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測量的，由管理者代表制定。 管理者代表（質(zhì)保工程師）（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 設(shè)備管理質(zhì)控工程師（1）對公司的設(shè)備管理和監(jiān)視、測量裝置的計(jì)量管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對設(shè)備的安裝、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等管理負(fù)責(zé)，對監(jiān)視、測量裝置的定期檢定和管理負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)備管理人員、計(jì)量管理人員的工作及《手冊》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況，并對其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第11頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 內(nèi)審員（1）傳達(dá)和闡明審核要求，遵守有關(guān)的審核規(guī)則（2）將審核結(jié)果形成文件，并報(bào)告審核結(jié)果；（3）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；（4）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件；（5）配合并支持審核組長的工作。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的職能分配見表1。 管理者代表與總經(jīng)理協(xié)商確定管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間后提前通知各有關(guān)職能部門按管理評(píng)審職責(zé)規(guī)定準(zhǔn)備提交管理評(píng)審的文件，文件內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話。 工作內(nèi)容和要求公司應(yīng)提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）使顧客和其他相關(guān)方滿意所需的資源。 辦公室根據(jù)部門的需求計(jì)劃編制公司的總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作內(nèi)容和要求 公司根據(jù)《元件》制造的需要配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：《元件》制造加工和質(zhì)量管理需要的廠房、場地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫房；、檢驗(yàn)、管理需要的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視及測量裝置及必要的工裝設(shè)施；，如交通、通訊等設(shè)施。，操作者應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)，性能和操作方法，按《設(shè)備管理控制程序》在規(guī)定的時(shí)間對規(guī)定的部位進(jìn)行日常保養(yǎng)并作好記錄。 相關(guān)文件《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第7頁 共7頁工作環(huán)境 目的和范圍提供符合要求的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。本過程適用于已有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃。這些要求包括：（1）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品圖樣技術(shù)要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交貨期及對交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)等；（2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（4）組織確定的任何附加要求。 合同評(píng)審的審批（1）10萬元（含10萬元）以下且產(chǎn)品為以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品合同評(píng)審由供銷部經(jīng)理審批；（2）10萬元以上或第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品合同評(píng)審由主管經(jīng)營的副總經(jīng)理審批。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁 共20頁采購和材料的控制 目的和范圍對采購和材料管理進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，以保證《元件》制造原材料，外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量。 采購文件（采購標(biāo)書或合同）發(fā)出前應(yīng)由供銷部采購負(fù)責(zé)人審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料的保管和發(fā)放 材料庫應(yīng)設(shè)有“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”等明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)，材料應(yīng)根據(jù)其檢驗(yàn)狀態(tài)分別存放在相應(yīng)區(qū)內(nèi)。 材料代用材料代用應(yīng)遵守以優(yōu)代劣的原則，并應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或顧客的同意并取得書面證明文件。 。（3）在交付產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)同時(shí)交付顧客。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 材料下料后應(yīng)在每塊材料上注明產(chǎn)品批號(hào)、件號(hào)等標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品在加工過程中應(yīng)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；即合格、不合格，待檢標(biāo)識(shí)； 成品應(yīng)在規(guī)定位置按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定作出明顯標(biāo)識(shí)，經(jīng)安全注冊的產(chǎn)品還應(yīng)有安全注冊標(biāo)識(shí)。 保管員應(yīng)負(fù)責(zé)庫內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)和管理。 貯存 公司為產(chǎn)品、半成品及原材料、外購?fù)鈪f(xié)件等的貯存提供適宜的場地條件和環(huán)境。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按有關(guān)工藝文件要求進(jìn)行操作。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)熱處理儀器、儀表的周期檢定，并按熱處理工藝文件的要求作好熱處理過程的檢驗(yàn)。，熱處理實(shí)行對外委托。 工作內(nèi)容和要求 定期校檢和檢定 質(zhì)管部建立全公司監(jiān)視、測量裝置臺(tái)帳，規(guī)定其校驗(yàn)檢定周期，編制周檢計(jì)劃。 當(dāng)在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量裝置失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)質(zhì)管部，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對其測量的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，確定其檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性且形成文件。本要素適用于各部門。 內(nèi)審的范圍應(yīng)包括對公司質(zhì)量體系運(yùn)行有影響的各個(gè)部門和管理層，并復(fù)蓋全部質(zhì)量體系要素。 公司應(yīng)加強(qiáng)對本公司的重點(diǎn)過程的監(jiān)視和測量，如：下料過程、加工過程、熱處理過程、無損檢測過程、理化試驗(yàn)過程、放行和交付過程等。 工作內(nèi)容和要求 檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備（1）檢驗(yàn)前應(yīng)熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝、必要時(shí)應(yīng)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)文件如檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)用記錄、報(bào)告的表格等；（2）配備必要的檢驗(yàn)用儀器和量具，且上述儀器和量具應(yīng)按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經(jīng)周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。（2）各種規(guī)定的檢驗(yàn)工作全部完成并合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)者簽字確認(rèn)后方可辦理交付手續(xù)。 其它部門應(yīng)配合質(zhì)管部作好無損檢測工作。，無損檢測實(shí)行對外委托。 工作內(nèi)容和要求 本公司理化試驗(yàn)包括：化學(xué)分析、機(jī)械性能試驗(yàn)和金相試驗(yàn)。，理化試驗(yàn)實(shí)行對河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：08 測量、分析和改進(jìn)第11頁 共18頁理化試驗(yàn)過程控制外委托。對受委托方的評(píng)審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評(píng)審的有關(guān)規(guī)定。 理化試驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表等監(jiān)視、測量裝置應(yīng)保持完好狀態(tài)并按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》的要求經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。對受委托方的評(píng)審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評(píng)審的有關(guān)規(guī)定。 需要探傷的工件外觀質(zhì)量應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格并由有關(guān)人員開具探傷委托單； 應(yīng)編制無損檢測工藝規(guī)程； 探傷人員需經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門培訓(xùn)考試合格并頒發(fā)資格證書； 探傷設(shè)備儀器應(yīng)是完好的并經(jīng)校驗(yàn)合格且在有效期內(nèi)使用。 檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄的建立和保存按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)采購的材料及外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)和驗(yàn)證應(yīng)按《材料管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對進(jìn)貨產(chǎn)品、工序過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測量和檢驗(yàn)，確保不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的工序不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)品不放行交付。 管理者代表任命內(nèi)審組長并組織審核組。 工作內(nèi)容和要求 顧客滿意公司應(yīng)對顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和調(diào)查，以作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 使用監(jiān)視、測量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運(yùn)、貯存期間的防護(hù)，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準(zhǔn)確性。周件率應(yīng)達(dá)到100%。材料質(zhì)控師和檢驗(yàn)質(zhì)控師負(fù)責(zé)評(píng)審，檢驗(yàn)質(zhì)控對受委托方提供的熱處理報(bào)告負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。必要時(shí)，熱處理工藝應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證。 編制工藝文件生產(chǎn)部應(yīng)編制必要的工藝文件，以指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)，工藝文件包括：如管件制造工藝卡、超聲波探傷工藝規(guī)程、磁粉探傷工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書等。 保管員應(yīng)按倉庫物資管理的有關(guān)規(guī)定分類整齊堆放，作好標(biāo)識(shí)、登記臺(tái)帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，由供銷部及時(shí)報(bào)告顧客，協(xié)商解決，并保持記錄。記錄應(yīng)存檔保存。（2）對顧客反饋的各種問題應(yīng)及時(shí)處理和解決，問題處理情況應(yīng)由顧客確認(rèn)。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并對上述裝置進(jìn)行控制。以滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。 保管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件庫存臺(tái)帳，載明材料庫存和發(fā)放的動(dòng)態(tài)信息，并確保帳物相符。 檢查員應(yīng)審查材料質(zhì)證書的內(nèi)容、項(xiàng)目、數(shù)據(jù)是否符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 職責(zé)，負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，對供方的評(píng)價(jià)、記錄、簽定采購合同，負(fù)責(zé)提供符合要求的采購產(chǎn)品，及負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和發(fā)放。（2）合同正式修訂前應(yīng)重新對合同進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織并管理；生產(chǎn)部負(fù)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁 共20頁與顧客有關(guān)的過程責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的可行性進(jìn)行評(píng)審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造所需的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審。 工作內(nèi)容和要求 應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的質(zhì)量記錄。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作環(huán)境的控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)、工作場所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場環(huán)境的管理和監(jiān)督。 設(shè)備的檢修，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備的購置,報(bào)主管副總經(jīng)理河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第5頁 共7頁基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以評(píng)價(jià)其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第2頁 共7頁人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資源要求。本過程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。 生產(chǎn)部河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第12頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 （1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作；（2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)和工裝設(shè)備的管理工作；（3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作；（4）參與不合格品的評(píng)審，確定不合格品的處置方案；（5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。（2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第5頁 共16頁質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實(shí)。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第2頁 共16頁以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和范圍通過領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客的需求，達(dá)到顧客滿意。 記錄控制（1）各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門的具體情況確定并設(shè)置本部門所使用的質(zhì)量記錄；（2）各部門應(yīng)將本部門所使用的質(zhì)量記錄樣表報(bào)質(zhì)管部備案；（3）質(zhì)量記錄的分類：a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄；b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄；c)來自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號(hào)和標(biāo)識(shí)的原則和方法。（3）當(dāng)過程或有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對文件進(jìn)行更新。附錄一中列出了程序文件目錄。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第2頁 共8頁總要求 相關(guān)文件《文件資料控制程序》SY/QSP012005《質(zhì)量記錄控制程序》SY/QSP022005《材料控制程序》 SY/QSP032005《工藝質(zhì)量控制程序》SY/QSP042005《設(shè)備管理控制程序》SY/QSP052005《熱處理過程控制程序》SY/QSP062005《檢驗(yàn)過程控制程序》SY/QSP072005《無損檢測過程控制程序》SY/QSP082005《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》SY/QSP092005《不合格品控制程序》SY/QSP102005《糾正和預(yù)防措施控制程序》SY/QSP112005《監(jiān)視、測量裝置控制程序》SY/QSP122005《服務(wù)控制程序》SY/QSP132005《壓力管道元件安全標(biāo)記使用方法》SY/QSP142005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第3頁 共8頁總要求圖一 質(zhì)量 體系過程的相互聯(lián)系質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量 分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品