【正文】 批：文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的內(nèi)容是充分與適宜的。（1）《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（2）程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；（3）工藝守則和規(guī)程由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；（4）作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第6頁 共8頁文件要求（5）質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前應(yīng)由批準(zhǔn)人簽字。（1）文件的評(píng)審與更新由文件的原制定部門負(fù)責(zé)，如果原發(fā)放部門撤消或職責(zé)發(fā)生改變，則應(yīng)由承擔(dān)該職責(zé)的部門負(fù)責(zé)評(píng)審與更新，但要獲得更改依據(jù)的資料。文件更新后仍應(yīng)按有關(guān)文件批準(zhǔn)人員的規(guī)定重新批準(zhǔn)。（2）發(fā)文部門應(yīng)對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)性文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并記錄評(píng)審結(jié)果。評(píng)審結(jié)果需要對(duì)文件更改時(shí)按《文件資料控制程序》執(zhí)行。（3）當(dāng)過程或有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。（1）文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方法應(yīng)符合《文件資料控制程序》的規(guī)定。（2）文件應(yīng)有受控號(hào)和受控標(biāo)識(shí)及更改和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（1）應(yīng)保證在質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)使用場(chǎng)所都可獲得適用文件的有效版本，包括外來文件的分發(fā)。（2）各部門應(yīng)建立文件發(fā)放記錄，收件人應(yīng)簽字。，按類別進(jìn)行登記，明確文件的基本情況，公司應(yīng)建立現(xiàn)行有效文件清單。（1）作廢的文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回并作記錄，作廢文件需要河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第7頁 共8頁文件要求保留時(shí)應(yīng)在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。（2）作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀，并記錄銷毀的文件名稱和日期，并在受控文件清單中予以注明。 記錄控制（1）各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門的具體情況確定并設(shè)置本部門所使用的質(zhì)量記錄；（2）各部門應(yīng)將本部門所使用的質(zhì)量記錄樣表報(bào)質(zhì)管部備案；（3）質(zhì)量記錄的分類：a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄；b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄；c)來自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號(hào)和標(biāo)識(shí)的原則和方法。 質(zhì)量記錄的收集、編目、整理和歸檔。（1）各部門的質(zhì)量記錄要認(rèn)真填寫，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全；（2）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并編目、整理；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：04 質(zhì)量管理體系第8頁 共8頁文件要求（3）每年的第一季度應(yīng)對(duì)上一年度的質(zhì)量記錄歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，建立歸檔目錄。 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、檢索和處置（1）質(zhì)量記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，要做到防火、防潮、防損壞，防丟失；（2）質(zhì)量記錄的保管應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定，做到便于存取和檢索，防止非授權(quán)調(diào)用、更換，并注意保密；（3）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類和重要性，由質(zhì)管部規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期限，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；（4）對(duì)超過保存期限的質(zhì)量記錄，由質(zhì)管部列出清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后可銷毀，并做好銷毀記錄。 相關(guān)文件《文件資料控制程序》SY/QSP012005《質(zhì)量記錄控制程序》SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第1頁 共16頁管理承諾 目的和范圍：通過公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和積極參與，以 對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。本章適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。 職責(zé)和工作內(nèi)容 通過各種會(huì)議和場(chǎng)合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 經(jīng)理負(fù)責(zé)制定批準(zhǔn)質(zhì)量方針； 經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表結(jié)合本公司情況制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)的先進(jìn)性和適宜性； 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審，以保持質(zhì)量體系的有效性； 經(jīng)理負(fù)責(zé)為保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供必要的人、財(cái)、物等所需的資源。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第2頁 共16頁以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和范圍通過領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客的需求，達(dá)到顧客滿意。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。 工作內(nèi)容和要求 公司領(lǐng)導(dǎo)層要以顧客滿意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿足上述需求和期望開展各項(xiàng)工作。 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)安排對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和調(diào)查，隨時(shí)掌握本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第3頁 共16頁質(zhì)量方針 目的和范圍質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨，通過對(duì)質(zhì)量方針的貫徹和落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針提供保證，本要素適用于公司全體員工。 工作內(nèi)容和要求 公司的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量求生存，以高效創(chuàng)新求發(fā)展。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。 經(jīng)理根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針制定質(zhì)量方針，并確保上述質(zhì)量方針體現(xiàn)對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并能夠?yàn)橹贫ê驮u(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。 公司經(jīng)理在每年一次的管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第4頁 共16頁質(zhì)量策劃 目的和范圍通過對(duì)質(zhì)量體系的有效的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求。本要素適用于質(zhì)量體系的策劃。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)； 公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及對(duì)質(zhì)量體系有重大影響的戰(zhàn)略決策進(jìn)行策劃； 各部門的管理者負(fù)責(zé)本部門為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃。 工作內(nèi)容和要求 質(zhì)量目標(biāo)。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： —產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；—顧客滿意率95%； 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的，由管理者代表制定。 公司的其它部門應(yīng)根據(jù)本部門的實(shí)際情況建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，這些目標(biāo)也應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第5頁 共16頁質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實(shí)。 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、職能分配、過程或有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)改變時(shí)，公司管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖二。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第6頁 共16頁質(zhì)量策劃河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第7頁 共16頁質(zhì)量策劃圖三 公司質(zhì)量保證體系圖公司總經(jīng)理熱處理環(huán)節(jié)無損檢測(cè)環(huán)節(jié)理化試驗(yàn)環(huán)節(jié)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第8頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 目的和范圍賦予各級(jí)人員相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)施和保持有效和高效的質(zhì)量管理體系。本章規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有重要影響的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理：（1）宣傳、貫徹國(guó)家的質(zhì)量方針、政策，滿足顧客和法律、法規(guī)的要求；（2）制定公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，組織質(zhì)量策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系總要求的實(shí)現(xiàn)；（3）任命管理者代表；（4）進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性；（5）配備充分的資源；（6）確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 管理者代表（質(zhì)保工程師）（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 副總經(jīng)理河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第9頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各自分管的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、行政工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門、科室認(rèn)真貫徹實(shí)施《手冊(cè)》，并向經(jīng)理匯報(bào)工作。（2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 工藝質(zhì)控工程師（1）對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并參加審批；（2）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對(duì)有爭(zhēng)議的問題做出判斷；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查工藝文件和工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)加以制止并提出考核意見；（4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工藝人員、車間技術(shù)人員的工作及有關(guān)工藝管理制度、控制程序文件的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；（5）有權(quán)為改進(jìn)工藝方法提出建議和措施。（1）對(duì)用于壓力管道元件制造的材料的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對(duì)材料的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審批；（3）有權(quán)監(jiān)督檢查并指導(dǎo)材料采購、檢驗(yàn)、保管及發(fā)放人員的工作和有關(guān)材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況；（4）有權(quán)制止不符合規(guī)定的材料的入庫和投入生產(chǎn)；（5）有權(quán)根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)部門的意見，決定或改變采購材料的供貨單位。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第10頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通（6）材料質(zhì)控工程師對(duì)生產(chǎn)過程中的無損檢測(cè)質(zhì)量、理化試驗(yàn)、熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（7）材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核驗(yàn)證公司無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、熱處理委托單位所出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。（8）材料質(zhì)控工程師有權(quán)對(duì)外包單位的工作過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。 檢驗(yàn)質(zhì)控工程師（1）對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)編寫或?qū)徍速|(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃或文件，審批檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄報(bào)告，簽發(fā)出廠質(zhì)量證明文件，并對(duì)其完整性，正確性負(fù)責(zé)； （3）有權(quán)監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)檢驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員的工作和《手冊(cè)》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；（4）有權(quán)處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的一般性質(zhì)量問題，有權(quán)制止不合格而又未經(jīng)批準(zhǔn)讓步接受的產(chǎn)品，半成品轉(zhuǎn)入下道工序或出廠；（5）有權(quán)對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提出合理化建議和措施。 設(shè)備管理質(zhì)控工程師（1）對(duì)公司的設(shè)備管理和監(jiān)視、測(cè)量裝置的計(jì)量管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對(duì)設(shè)備的安裝、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等管理負(fù)責(zé)，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝置的定期檢定和管理負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)備管理人員、計(jì)量管理人員的工作及《手冊(cè)》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第11頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 內(nèi)審員（1）傳達(dá)和闡明審核要求，遵守有關(guān)的審核規(guī)則（2）將審核結(jié)果形成文件，并報(bào)告審核結(jié)果；（3）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；（4）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件；（5）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。 質(zhì)管部（1）負(fù)責(zé)文件資料的管理及《手冊(cè)》、程序文件的發(fā)放、管理工作；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄報(bào)告的整理、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔工作；（3）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠驗(yàn)收到產(chǎn)品完工的工序質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及公司的質(zhì)量管理工作；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理和質(zhì)量控制工作；（5）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和組織評(píng)審工作；（6）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（7）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作；（8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析的管理工作；（9）負(fù)責(zé)與第三方監(jiān)督、檢驗(yàn)的聯(lián)絡(luò)工作。 生產(chǎn)部河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第12頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 （1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作；（2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)和工裝設(shè)備的管理工作；（3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作；（4）參與不合格品的評(píng)審，確定不合格品的處置方案；（5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。（6）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、能源的供應(yīng)，滿足元件生產(chǎn)的需要；（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存、交付過程中的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；（8）負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的保管工作；（9）參與合同評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品的按期交付負(fù)責(zé)。 供銷部（1）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，確定顧客對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求（3）負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購的控制工作；；（2）負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作及評(píng)審后合同的簽字、修改、合同管理工作；（3）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 辦公室（1）負(fù)責(zé)有關(guān)行政法規(guī)等