【正文】 章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第10頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通（6）材料質(zhì)控工程師對(duì)生產(chǎn)過程中的無損檢測(cè)質(zhì)量、理化試驗(yàn)、熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（7）材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核驗(yàn)證公司無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、熱處理委托單位所出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 質(zhì)管部（1）負(fù)責(zé)文件資料的管理及《手冊(cè)》、程序文件的發(fā)放、管理工作；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄報(bào)告的整理、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔工作；（3）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠驗(yàn)收到產(chǎn)品完工的工序質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及公司的質(zhì)量管理工作；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理和質(zhì)量控制工作；（5）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和組織評(píng)審工作；（6）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（7）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作；（8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析的管理工作；（9）負(fù)責(zé)與第三方監(jiān)督、檢驗(yàn)的聯(lián)絡(luò)工作。 辦公室（1）負(fù)責(zé)有關(guān)行政法規(guī)等文件資料的收集、發(fā)放和管理工作；（2）負(fù)責(zé)實(shí)施公司與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)工作及特殊工種人員的持證上崗培訓(xùn)工作；（3）負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對(duì)人力資源的需要。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第14頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通表一 各部的質(zhì)量職能章節(jié)號(hào)質(zhì)量體系要素總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部生產(chǎn)部供銷部辦公室車間總要求△○○○○○○文件要求○○△○○○○管理承諾△○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△★○○○○○質(zhì)量方針△○○○○○○策劃△○△○○○○職責(zé)權(quán)限與溝通△○○○○○○管理評(píng)審△○★○○○○資源提供△○○△○△○人力資源及控制○○○△○基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制○△○○○工作環(huán)境○△○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△○★○○○○與顧客有關(guān)的過程○○△設(shè)計(jì)和開發(fā)采購與材料控制△△○生產(chǎn)和服務(wù)提供△△○△工藝質(zhì)量控制○△○熱處理過程控制△○○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△○○○總則△○○○○監(jiān)視和測(cè)量○△○△○產(chǎn)品檢驗(yàn)過程控制○△○○無損檢測(cè)過程控制○△○○理化試驗(yàn)過程控制△○○不合格品的控制○△○○○數(shù)據(jù)分析○△○○○改進(jìn)○△○○○○第三方的監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)○△○○○○△——主要職責(zé)，★——協(xié)助辦理職責(zé)，○——相關(guān)職責(zé)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第15頁 共16頁管理評(píng)審 目的和范圍通過公司總經(jīng)理層對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。定期評(píng)審每12個(gè)月進(jìn)行一次，特殊情況下可隨時(shí)評(píng)審。 管理評(píng)審的輸入，由有關(guān)人員和部門輸入有關(guān)信息。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第1頁 共7頁資源提供 目的范圍通過資源提供的控制，保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，以滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行和顧客的要求。這些資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 工作內(nèi)容和要求 總要求公司將通過適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，提高人員素質(zhì)，配備必要的技術(shù)人員，管理人員和技術(shù)工人，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的素質(zhì)和數(shù)量能適應(yīng)和勝任壓力管道元件制造工作。 培訓(xùn)可采取在公司內(nèi)部培訓(xùn)和送到外部培訓(xùn)兩種形式。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第4頁 共7頁基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 目的和范圍提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以滿足質(zhì)量體系正常運(yùn)行的需要。 生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配上述基礎(chǔ)設(shè)施，做到既能滿足需要，又能充分發(fā)揮設(shè)施的作用。、維護(hù)和保養(yǎng)各車間部門應(yīng)按有關(guān)人員的能力水平合理配備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設(shè)施。，并在其有效期內(nèi)使用。在設(shè)備事故調(diào)查結(jié)束后應(yīng)盡快組織檢修，恢復(fù)生產(chǎn)。本要素適用于元件制造的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、貯存所需要的工作環(huán)境。 原材料、半成品及成品倉庫應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，應(yīng)有防淋、防潮措施。 職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，其它部門予以配合。本要素適用于產(chǎn)品銷售和合同評(píng)審過程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前（如在提交投標(biāo)書、接受合同或訂單前或合同、訂單的更改前）對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保：（1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；（2）與以前表達(dá)不一致的合同或訂單的要求已予解決；（3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第4頁 共20頁與顧客有關(guān)的過程 合同的修改（1）顧客提出新的要求或公司因某種原因造成合同不能履行時(shí)，應(yīng)由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系協(xié)調(diào)，取得顧客同意后方能對(duì)合同進(jìn)行修改。 顧客溝通 供銷部負(fù)責(zé)與顧客建立有關(guān)事宜的溝通和聯(lián)絡(luò)渠道。本要素適用于壓力管道元件制造所需主要原材料，外協(xié)外購件的采購和材料管理，也適用于外協(xié)、外包過程的評(píng)價(jià)和控制。 供銷部根據(jù)考察和評(píng)價(jià)的結(jié)果，編制合格供方名單，經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后作為供采購和選擇的合格供方，并建立供方質(zhì)量檔案。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 用于《元件》制造所用的原材料，外購?fù)鈪f(xié)件貨到時(shí)必須隨帶產(chǎn)品生產(chǎn)單位的材料質(zhì)證書原件，如果供貨單位是中間的經(jīng)銷商，則應(yīng)提供蓋有經(jīng)銷單位公章和經(jīng)辦人簽章的材料質(zhì)證書原件的有效復(fù)印件。 對(duì)驗(yàn)證合格的材料，材料檢驗(yàn)員應(yīng)編寫材料廠內(nèi)編號(hào)并簽發(fā)“材料驗(yàn)收入庫通知單”，經(jīng)材料質(zhì)控工程師審批后入庫；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第8頁 共20頁采購和材料的控制 經(jīng)驗(yàn)證不合格的材料，檢查員填寫“材料質(zhì)量信息反饋單”，經(jīng)材料質(zhì)控師審批后交供銷部向供方提起權(quán)益交涉。 材料按其牌號(hào)、規(guī)格、編號(hào)（或爐批號(hào)）分別整齊堆放，并有明顯標(biāo)識(shí)。 材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)記移植 在材料的規(guī)定位置應(yīng)有材料的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)能追溯到材料的生產(chǎn)廠家，牌號(hào)、規(guī)格及爐批號(hào)。 相關(guān)文件《材料控制程序》 SY/QSP032005《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第10頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的和范圍通過生產(chǎn)和服務(wù)過程控制，保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴(yán)格在受控條件下進(jìn)行。 工作內(nèi)容和要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第11頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司應(yīng)按工藝要求使用適宜的設(shè)備。 放行產(chǎn)品或工序只有在以下情況下才能放行：（1）產(chǎn)品或工序經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，并已辦理了有關(guān)的確認(rèn)手續(xù)；（2）雖檢驗(yàn)不合格，但經(jīng)返修或被批準(zhǔn)讓步接受并已辦理了有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。 交付后的服務(wù)活動(dòng)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第12頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供（1）產(chǎn)品交付后公司售后服務(wù)部門應(yīng)主動(dòng)了解產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)安裝及使用情況，必要時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤服務(wù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第13頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供 對(duì)要求可追溯性的標(biāo)識(shí)要用鋼印打出永久標(biāo)識(shí)并作記錄；對(duì)不允許打鋼印的產(chǎn)品應(yīng)作出記錄。公司應(yīng)愛護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)并進(jìn)行控制。當(dāng)有關(guān)部門領(lǐng)用后，則領(lǐng)用部門應(yīng)作好保管工作。 搬運(yùn) 公司應(yīng)提供搬運(yùn)活動(dòng)適宜的條件，環(huán)境和設(shè)備如起重、運(yùn)輸?shù)葯C(jī)械。防止物資和產(chǎn)品銹蝕、損壞、丟失或污染等。本要素適用于壓力管道元件制造工藝質(zhì)量的控制。 工作內(nèi)容的要求 工藝審圖工藝人員應(yīng)對(duì)外來圖紙進(jìn)行審核，看其是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，對(duì)不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營科及時(shí)與顧客聯(lián)系解決。本要求適用于壓力管道元件的熱處理過程控制。 工作內(nèi)容和要求 熱處理工藝和操作，工藝人員應(yīng)編制熱處理工藝。 熱處理設(shè)備 熱處理設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，測(cè)溫點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)合理，加熱溫度應(yīng)均勻，溫差應(yīng)控制在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)； 熱處理設(shè)備上的測(cè)溫儀表應(yīng)按《監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序》河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第18頁 共20頁熱處理過程控制的要求定期檢定，并應(yīng)在有效期內(nèi)使用。對(duì)受委托方的評(píng)審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評(píng)審的有關(guān)規(guī)定。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的歸口管理工作，負(fù)責(zé)建立裝置臺(tái)帳，制定周檢計(jì)劃并組織送檢。 使用單位應(yīng)按周檢計(jì)劃送檢。 當(dāng)沒有規(guī)定的檢定規(guī)程時(shí)，公司應(yīng)編制檢定依據(jù)，形成文件，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的各崗位，除非崗位工作標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程允許，否則不準(zhǔn)調(diào)整監(jiān)視和測(cè)量裝置，需要時(shí)請(qǐng)檢定人員或?qū)I(yè)維修人員調(diào)整。 職責(zé)： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，半成品及成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視、調(diào)查和測(cè)量； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量和內(nèi)部質(zhì)量審核工作； 公司各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。公司采用集中審核方式，質(zhì)量體系運(yùn)行初期可適當(dāng)增加內(nèi)部審核次數(shù)。 內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，具有相應(yīng)的能力并持有公司頒發(fā)的證書，在審核安排上保證內(nèi)審員不參加對(duì)本部門的審核。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并向公司最高管理層報(bào)告驗(yàn)證的結(jié)果。 質(zhì)管部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)過程的主要工序進(jìn)行工藝紀(jì)律的檢查，確河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：08 測(cè)量、分析和改進(jìn)第4頁 共18頁監(jiān)視和測(cè)量保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。本要素適用于壓力管道元件從材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。（3）檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核，能勝任其擔(dān)任的檢驗(yàn)工作。（3）過程流轉(zhuǎn)工序檢驗(yàn)由車間各工序操作者按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝文件自檢完成，并填寫過程流轉(zhuǎn)卡及過程檢驗(yàn)記錄，每道工序經(jīng)檢驗(yàn)合格并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)下道工序。 型式試驗(yàn)根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)選擇有資格的單位進(jìn)行型式試驗(yàn)，并保存型式試驗(yàn)報(bào)告。 相關(guān)文件《檢驗(yàn)過程控制程序》 SY/QSP072005《材料控制程序》 SY/QSP032005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 SY/QSP122005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：08 測(cè)量、分析和改進(jìn)第7頁 共18頁產(chǎn)品檢驗(yàn)過程控制《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：08 測(cè)量、分析和改進(jìn)第8頁 共18頁無損檢測(cè)過程控制 目的和范圍對(duì)無損檢測(cè)過程進(jìn)行控制，以保證無損檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，確保元件的安全運(yùn)行。 工作內(nèi)容和要求 本公司無損檢測(cè)的方法包括超聲波檢測(cè)、磁粉檢測(cè)和滲透檢測(cè)。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：08 測(cè)量、分析和改進(jìn)第9頁 共18頁無損檢測(cè)過程控制 記錄和報(bào)告 探傷過程中應(yīng)認(rèn)真作好記錄，并出具探傷報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由有資格的人員簽發(fā)并經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控師審核。受委托方必須是特種設(shè)備監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的專業(yè)檢測(cè)單位。本要素適用于對(duì)鋼制管件生產(chǎn)用原材料的理化試驗(yàn)。 理化試驗(yàn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考試并取得有關(guān)主管部門頒發(fā)的資格證書方可上崗。 理化試驗(yàn)的環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程的規(guī)定。受委托方必須是經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督部門批準(zhǔn)的專業(yè)檢