【正文】 章節(jié)標題修改號：05 管理職責第10頁 共16頁職責、權(quán)限與溝通（6）材料質(zhì)控工程師對生產(chǎn)過程中的無損檢測質(zhì)量、理化試驗、熱處理質(zhì)量控制負責；（7）材料質(zhì)控工程師負責審核驗證公司無損檢測、理化試驗、熱處理委托單位所出具的檢驗試驗報告，并對其正確性負責。 質(zhì)管部（1）負責文件資料的管理及《手冊》、程序文件的發(fā)放、管理工作；（2）負責質(zhì)量體系運行記錄、產(chǎn)品檢驗、試驗記錄報告的整理、標識、編目、歸檔工作；（3）負責公司產(chǎn)品從原材料進廠驗收到產(chǎn)品完工的工序質(zhì)量檢驗和試驗工作及公司的質(zhì)量管理工作；（4）負責監(jiān)視、測量裝置的管理和質(zhì)量控制工作；（5）負責對不合格品進行檢驗、驗證和組織評審工作；（6）負責內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（7）負責糾正和預(yù)防措施的驗證工作；（8）負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析的管理工作；（9）負責與第三方監(jiān)督、檢驗的聯(lián)絡(luò)工作。 辦公室（1）負責有關(guān)行政法規(guī)等文件資料的收集、發(fā)放和管理工作；（2）負責實施公司與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓工作及特殊工種人員的持證上崗培訓工作；（3）負責公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對人力資源的需要。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第14頁 共16頁職責、權(quán)限與溝通表一 各部的質(zhì)量職能章節(jié)號質(zhì)量體系要素總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部生產(chǎn)部供銷部辦公室車間總要求△○○○○○○文件要求○○△○○○○管理承諾△○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點△★○○○○○質(zhì)量方針△○○○○○○策劃△○△○○○○職責權(quán)限與溝通△○○○○○○管理評審△○★○○○○資源提供△○○△○△○人力資源及控制○○○△○基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制○△○○○工作環(huán)境○△○○○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△○★○○○○與顧客有關(guān)的過程○○△設(shè)計和開發(fā)采購與材料控制△△○生產(chǎn)和服務(wù)提供△△○△工藝質(zhì)量控制○△○熱處理過程控制△○○監(jiān)視和測量裝置的控制△○○○總則△○○○○監(jiān)視和測量○△○△○產(chǎn)品檢驗過程控制○△○○無損檢測過程控制○△○○理化試驗過程控制△○○不合格品的控制○△○○○數(shù)據(jù)分析○△○○○改進○△○○○○第三方的監(jiān)察和監(jiān)督檢驗○△○○○○△——主要職責，★——協(xié)助辦理職責，○——相關(guān)職責河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第15頁 共16頁管理評審 目的和范圍通過公司總經(jīng)理層對質(zhì)量管理體系的評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。定期評審每12個月進行一次，特殊情況下可隨時評審。 管理評審的輸入，由有關(guān)人員和部門輸入有關(guān)信息。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第1頁 共7頁資源提供 目的范圍通過資源提供的控制，保證實施和改進質(zhì)量管理體系所需的資源，以滿足質(zhì)量體系的運行和顧客的要求。這些資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 工作內(nèi)容和要求 總要求公司將通過適當?shù)慕逃团嘤?，提高人員素質(zhì)，配備必要的技術(shù)人員，管理人員和技術(shù)工人，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的素質(zhì)和數(shù)量能適應(yīng)和勝任壓力管道元件制造工作。 培訓可采取在公司內(nèi)部培訓和送到外部培訓兩種形式。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第4頁 共7頁基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 目的和范圍提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施并對這些設(shè)施進行維護、保養(yǎng)，以滿足質(zhì)量體系正常運行的需要。 生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配上述基礎(chǔ)設(shè)施，做到既能滿足需要，又能充分發(fā)揮設(shè)施的作用。、維護和保養(yǎng)各車間部門應(yīng)按有關(guān)人員的能力水平合理配備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設(shè)施。，并在其有效期內(nèi)使用。在設(shè)備事故調(diào)查結(jié)束后應(yīng)盡快組織檢修，恢復生產(chǎn)。本要素適用于元件制造的生產(chǎn)、檢驗、試驗、貯存所需要的工作環(huán)境。 原材料、半成品及成品倉庫應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，應(yīng)有防淋、防潮措施。 職責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由生產(chǎn)部負責，其它部門予以配合。本要素適用于產(chǎn)品銷售和合同評審過程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前（如在提交投標書、接受合同或訂單前或合同、訂單的更改前）對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。 評審結(jié)果應(yīng)確保：（1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；（2）與以前表達不一致的合同或訂單的要求已予解決；（3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第4頁 共20頁與顧客有關(guān)的過程 合同的修改（1）顧客提出新的要求或公司因某種原因造成合同不能履行時，應(yīng)由供銷部負責與顧客聯(lián)系協(xié)調(diào)，取得顧客同意后方能對合同進行修改。 顧客溝通 供銷部負責與顧客建立有關(guān)事宜的溝通和聯(lián)絡(luò)渠道。本要素適用于壓力管道元件制造所需主要原材料，外協(xié)外購件的采購和材料管理，也適用于外協(xié)、外包過程的評價和控制。 供銷部根據(jù)考察和評價的結(jié)果，編制合格供方名單，經(jīng)副經(jīng)理批準后作為供采購和選擇的合格供方，并建立供方質(zhì)量檔案。 采購產(chǎn)品的驗證 用于《元件》制造所用的原材料，外購外協(xié)件貨到時必須隨帶產(chǎn)品生產(chǎn)單位的材料質(zhì)證書原件，如果供貨單位是中間的經(jīng)銷商，則應(yīng)提供蓋有經(jīng)銷單位公章和經(jīng)辦人簽章的材料質(zhì)證書原件的有效復印件。 對驗證合格的材料，材料檢驗員應(yīng)編寫材料廠內(nèi)編號并簽發(fā)“材料驗收入庫通知單”，經(jīng)材料質(zhì)控工程師審批后入庫；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第8頁 共20頁采購和材料的控制 經(jīng)驗證不合格的材料，檢查員填寫“材料質(zhì)量信息反饋單”，經(jīng)材料質(zhì)控師審批后交供銷部向供方提起權(quán)益交涉。 材料按其牌號、規(guī)格、編號（或爐批號）分別整齊堆放，并有明顯標識。 材料標識和標記移植 在材料的規(guī)定位置應(yīng)有材料的標識，標識應(yīng)能追溯到材料的生產(chǎn)廠家，牌號、規(guī)格及爐批號。 相關(guān)文件《材料控制程序》 SY/QSP032005《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第10頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的和范圍通過生產(chǎn)和服務(wù)過程控制，保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴格在受控條件下進行。 工作內(nèi)容和要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)的提供。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第11頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司應(yīng)按工藝要求使用適宜的設(shè)備。 放行產(chǎn)品或工序只有在以下情況下才能放行：（1）產(chǎn)品或工序經(jīng)檢驗員檢驗合格，并已辦理了有關(guān)的確認手續(xù)；（2）雖檢驗不合格，但經(jīng)返修或被批準讓步接受并已辦理了有關(guān)批準手續(xù)。 交付后的服務(wù)活動河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第12頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供（1）產(chǎn)品交付后公司售后服務(wù)部門應(yīng)主動了解產(chǎn)品在現(xiàn)場安裝及使用情況，必要時派人到現(xiàn)場跟蹤服務(wù)。 標識和可追溯性公司在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜的方法對產(chǎn)品進行標識，并在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第13頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供 對要求可追溯性的標識要用鋼印打出永久標識并作記錄；對不允許打鋼印的產(chǎn)品應(yīng)作出記錄。公司應(yīng)愛護顧客提供的財產(chǎn)并進行控制。當有關(guān)部門領(lǐng)用后，則領(lǐng)用部門應(yīng)作好保管工作。 搬運 公司應(yīng)提供搬運活動適宜的條件，環(huán)境和設(shè)備如起重、運輸?shù)葯C械。防止物資和產(chǎn)品銹蝕、損壞、丟失或污染等。本要素適用于壓力管道元件制造工藝質(zhì)量的控制。 工作內(nèi)容的要求 工藝審圖工藝人員應(yīng)對外來圖紙進行審核，看其是否符合有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定，對不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營科及時與顧客聯(lián)系解決。本要求適用于壓力管道元件的熱處理過程控制。 工作內(nèi)容和要求 熱處理工藝和操作，工藝人員應(yīng)編制熱處理工藝。 熱處理設(shè)備 熱處理設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，測溫點的數(shù)量和位置應(yīng)合理，加熱溫度應(yīng)均勻，溫差應(yīng)控制在有關(guān)標準規(guī)定范圍內(nèi)； 熱處理設(shè)備上的測溫儀表應(yīng)按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第18頁 共20頁熱處理過程控制的要求定期檢定，并應(yīng)在有效期內(nèi)使用。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關(guān)規(guī)定。 職責 質(zhì)管部負責監(jiān)視和測量裝置的控制的歸口管理工作，負責建立裝置臺帳，制定周檢計劃并組織送檢。 使用單位應(yīng)按周檢計劃送檢。 當沒有規(guī)定的檢定規(guī)程時，公司應(yīng)編制檢定依據(jù)，形成文件，經(jīng)總工程師批準后執(zhí)行。 使用監(jiān)視和測量裝置的各崗位，除非崗位工作標準或操作規(guī)程允許，否則不準調(diào)整監(jiān)視和測量裝置，需要時請檢定人員或?qū)I(yè)維修人員調(diào)整。 職責： 質(zhì)管部負責對原材料、外購外協(xié)件，半成品及成品質(zhì)量的檢驗、驗證。 職責 供銷部負責對顧客滿意度的監(jiān)視、調(diào)查和測量； 質(zhì)管部負責質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量和內(nèi)部質(zhì)量審核工作； 公司各部門負責本部門的質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。公司采用集中審核方式，質(zhì)量體系運行初期可適當增加內(nèi)部審核次數(shù)。 內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓，具有相應(yīng)的能力并持有公司頒發(fā)的證書，在審核安排上保證內(nèi)審員不參加對本部門的審核。 質(zhì)管部負責對糾正措施的實施效果進行驗證，并向公司最高管理層報告驗證的結(jié)果。 質(zhì)管部應(yīng)加強對重點過程的主要工序進行工藝紀律的檢查，確河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第4頁 共18頁監(jiān)視和測量保質(zhì)量體系的正常運行。本要素適用于壓力管道元件從材料進廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗。（3）檢驗人員應(yīng)經(jīng)培訓、考核，能勝任其擔任的檢驗工作。（3）過程流轉(zhuǎn)工序檢驗由車間各工序操作者按有關(guān)標準、圖樣、工藝文件自檢完成，并填寫過程流轉(zhuǎn)卡及過程檢驗記錄，每道工序經(jīng)檢驗合格并經(jīng)檢驗員確認后方可轉(zhuǎn)下道工序。 型式試驗根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定需對產(chǎn)品進行型式試驗的產(chǎn)品應(yīng)選擇有資格的單位進行型式試驗，并保存型式試驗報告。 相關(guān)文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP072005《材料控制程序》 SY/QSP032005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP122005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第7頁 共18頁產(chǎn)品檢驗過程控制《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第8頁 共18頁無損檢測過程控制 目的和范圍對無損檢測過程進行控制，以保證無損檢測結(jié)果準確、可靠，符合有關(guān)標準、規(guī)范的要求，確保元件的安全運行。 工作內(nèi)容和要求 本公司無損檢測的方法包括超聲波檢測、磁粉檢測和滲透檢測。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第9頁 共18頁無損檢測過程控制 記錄和報告 探傷過程中應(yīng)認真作好記錄，并出具探傷報告，報告應(yīng)由有資格的人員簽發(fā)并經(jīng)檢驗質(zhì)控師審核。受委托方必須是特種設(shè)備監(jiān)督管理部門批準的專業(yè)檢測單位。本要素適用于對鋼制管件生產(chǎn)用原材料的理化試驗。 理化試驗人員必須經(jīng)培訓、考試并取得有關(guān)主管部門頒發(fā)的資格證書方可上崗。 理化試驗的環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)標準和操作規(guī)程的規(guī)定。受委托方必須是經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督部門批準的專業(yè)檢