【正文】 現(xiàn)的技術(shù)問題，對有爭議的問題做出判斷；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查工藝文件和工藝紀律的執(zhí)行情況，對違反工藝紀律的現(xiàn)象有權(quán)加以制止并提出考核意見；（4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工藝人員、車間技術(shù)人員的工作及有關(guān)工藝管理制度、控制程序文件的執(zhí)行情況，并對其工作質(zhì)量作出評價；（5）有權(quán)為改進工藝方法提出建議和措施。（6）根據(jù)生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、能源的供應(yīng)，滿足元件生產(chǎn)的需要；（7）負責(zé)產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、交付過程中的標識和防護；（8）負責(zé)顧客提供財產(chǎn)的保管工作；（9）參與合同評審，對產(chǎn)品的按期交付負責(zé)。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審，并批準管理評審報告； 管理者代表負責(zé)提供上一年度質(zhì)量體系運行情況的報告，編制管理評審報告，批準需要實施的糾正和預(yù)防措施計劃； 質(zhì)管部負責(zé)提供內(nèi)部和外部審核的結(jié)果，以往管理評審及糾正和預(yù)防措施的跟蹤實施情況及產(chǎn)品質(zhì)量方面的情況； 供銷部負責(zé)提供顧客投訴和反饋情況及對顧客滿意度的監(jiān)視和調(diào)查結(jié)果； 各部門負責(zé)提供本部門所管理的過程和要素的控制情況及對改進質(zhì)量管理體系的合理化建議和意見。 管理評審應(yīng)形成《管理評審報告》，各部門應(yīng)對管理評審報告中決定意見認真加以實施，管理者代表負責(zé)組織有關(guān)部門和人員對其實施的有效性進行驗證和評價。本要素適用于公司各部門。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第3頁 共7頁人力資源及培訓(xùn) 公司應(yīng)通過各種方式（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議等）對員工進行質(zhì)量意識和職業(yè)道德教育，確保員工認識到自己所從事的活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。、驗收，并作好記錄。 工作內(nèi)容和要求 生產(chǎn)車間應(yīng)有防雨雪防風(fēng)等措施，應(yīng)能保證滿足焊接等操作的工作環(huán)境。 對特定產(chǎn)品、項目或合同，應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 參加評審的人員應(yīng)詳細了解招標文件或合同中規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對照本公司的技術(shù)和資源，逐一評審。（3）供銷部負責(zé)將合同更改內(nèi)容及時用書面通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部再傳達到生產(chǎn)部，對有關(guān)技術(shù)文件進行更改并將更改的要求通知到相關(guān)部門。 質(zhì)管部負責(zé)對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證，并配合供銷部對供方的評價。并對產(chǎn)品實物進行檢查，核對材料標識，檢查表面質(zhì)量和幾何尺寸。 要加強對庫存材料表面的防護，防止磕碰劃傷和銹蝕，對不銹鋼材料應(yīng)注意與碳鋼材料隔離，以防鐵離子污染。本要素適用于《元件》制造和交付全過程?？刂埔蟀础侗O(jiān)視、測量裝置控制程序》 對生產(chǎn)和服務(wù)過程及產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，《監(jiān)視和測量》、《產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制》、《無損檢測質(zhì)量控制》、《理化試驗質(zhì)量控制》。（3）應(yīng)建立售后服務(wù)臺帳，保存服務(wù)的記錄。本公司以下標識要求可追溯性：產(chǎn)品上的材料標識和成品上產(chǎn)品批號、規(guī)格標識。公司在生產(chǎn)和交付全過程中，對產(chǎn)品的符合性提供防護，防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 交付在產(chǎn)品吊裝、發(fā)運等交付過程中，發(fā)運人員應(yīng)作好保護，防止磕碰劃傷，注意保護產(chǎn)品表面的漆膜和標識，確保產(chǎn)品在交付過程中的安全和質(zhì)量。 工藝文件的審批通用工藝守則應(yīng)由工藝質(zhì)控師審核，總工程師批準，一般工藝文件應(yīng)由工藝質(zhì)控工程師審批。 熱處理操作人員應(yīng)嚴格按熱處理工藝進行操作，嚴格控制升溫、保溫和降溫過程。 相關(guān)文件《熱處理過程控制程序》 SY/QSP062005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第19頁 共20頁監(jiān)視和測量裝置的控制 目的和范圍 通過對監(jiān)視、測量裝置的控制，以保證監(jiān)視和測量的結(jié)果準確、可靠。 計量人員應(yīng)按國家規(guī)定的計量檢定規(guī)程進行檢定，計量檢定人員應(yīng)有國家有關(guān)行政部門頒發(fā)的資格證書。 相關(guān)文件《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP122005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第1頁 共18頁總則 目的和范圍公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程以：；；。這種監(jiān)視和調(diào)查的方式包括：（1）向顧客發(fā)送顧客意見反饋書，以收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)意見；（2）定期或不定期進行顧客訪問，或?qū)χ攸c產(chǎn)品進行跟蹤服務(wù)以了解產(chǎn)品和服務(wù)的情況及顧客滿意感受的有關(guān)信息。審核應(yīng)按規(guī)定的程序進行，作好記錄，審核結(jié)果形成報告?！懂a(chǎn)品檢驗過程控制》、《無損檢測過程控制》、《理化試驗過程控制》的有關(guān)規(guī)定進行。 過程檢驗（1）公司對從投料開始到成品入庫《元件》制造的各工序的質(zhì)量進行檢驗，主要工序包括：下料、推制、整型、坡口、表面處理、性能試驗等。記錄報告應(yīng)有授權(quán)者簽字。 探傷人員應(yīng)嚴格按有關(guān)標準、工藝文件和委托書的要求進行探傷操作。材料質(zhì)控師和檢驗質(zhì)控師負責(zé)評審，檢驗質(zhì)控師對受委托方提供的無損檢測報告負責(zé)審核、確認。 理化試驗的試樣應(yīng)按有關(guān)標準規(guī)定加工制作，并經(jīng)檢驗合格后方可進行試驗。材料質(zhì)控師和檢驗質(zhì)控師負責(zé)評審，對受委托方提供的理化試驗報告負責(zé)審核、確認。記錄和報告應(yīng)保存、存檔。 生產(chǎn)車間負責(zé)試樣的加工。 安全防護無損檢測過程必須嚴格遵守國家有關(guān)安全法規(guī)、法令，對探傷場所和探傷過程采取安全防護措施。 職責(zé) 質(zhì)管部探傷室是無損檢測的歸口管理部門，負責(zé)無損檢測全過程的控制。最終檢驗的主要內(nèi)容是外觀質(zhì)量，涂漆質(zhì)量、產(chǎn)品銘牌或標識、包裝及防護情況等及出廠質(zhì)量證明文件。 其它各部門應(yīng)配合質(zhì)管部作好質(zhì)量檢驗工作。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。質(zhì)管部應(yīng)編制內(nèi)審計劃，對審核進行策劃。 相關(guān)文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP072005《無損檢測控制程序》 SY/QSP082005《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 SY/QSP092005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005《糾正和預(yù)防措施控制程序》 SY/QSP112005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第2頁 共18頁監(jiān)視和測量 目的和范圍通過對顧客滿意度，質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以正確評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績和效果，證實質(zhì)量體系和產(chǎn)品的符合性及過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 監(jiān)視、測量裝置的使用和保管 各部門使用的監(jiān)視、測量裝置必須經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。 供銷部負責(zé)監(jiān)視、測量裝置的采購、倉庫保管和發(fā)放。熱處理報告及曲線應(yīng)存檔保存。 生產(chǎn)車間負責(zé)按熱處理工藝文件的要求進行熱處理操作。 質(zhì)管部負責(zé)按工藝文件進行檢驗，并監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行。 包裝生產(chǎn)部負責(zé)制定產(chǎn)品包裝清單和包裝工藝要求，有關(guān)車間、部門負責(zé)按包裝清單和工藝進行包裝，質(zhì)管部負責(zé)檢驗包裝質(zhì)量。 生產(chǎn)部向質(zhì)管部提出驗證申請，質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)進行檢驗和驗證，合格后通知保管員作合格標識并入庫保管，不合格由供銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系處理。標識的內(nèi)容和方法按《材料管理控制程序》執(zhí)行。（2）生產(chǎn)部和有關(guān)車間對產(chǎn)品交付過程中的吊裝，發(fā)運應(yīng)有可靠的防護措施，保證交付的產(chǎn)品安全、完好的到達目的地。工藝審圖工藝人員應(yīng)對外來圖紙進行審核，看其是否符合有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定，對不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營科及時與顧客聯(lián)系解決。 材料標識的內(nèi)容，位置、方法等應(yīng)在程序文件中加以明確規(guī)定。 材料的質(zhì)量證明書，驗收記錄，復(fù)驗報告等資料由檢驗員保管并統(tǒng)一編目、存檔。 采購信息河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第7頁 共20頁采購和材料的控制 采購信息應(yīng)明確說明訂購產(chǎn)品的有關(guān)要求和資料，可包括：（1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；（2）人員資格的要求；（3）質(zhì)量管理體系的要求。 相關(guān)文件《服務(wù)控制程序》 SY/QSP132005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第5頁 共20頁設(shè)計和開發(fā)本公司不涉及產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)要求，根據(jù)公司實際情況，該部分內(nèi)容予以刪減。 當需要在外地簽定合同時，業(yè)務(wù)主管人員必須就有關(guān)合同事宜及時向公司主管經(jīng)營工作的領(lǐng)導(dǎo)匯報，如屬公司常規(guī)產(chǎn)品合同經(jīng)公司有關(guān)部門人員同意后即可簽約，此簽約即視為合同評審。 工作內(nèi)容和要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定在合同評審和簽定前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行詳細了解和確定。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產(chǎn)品實現(xiàn)第1頁 共20頁產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的和范圍通過產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃，以保證產(chǎn)品嚴格按質(zhì)量體系的要求進行制造、監(jiān)視和測量，滿足有關(guān)標準和顧客的要求。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第6頁 共7頁基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 設(shè)備檔案應(yīng)建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案應(yīng)載入設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗收的記錄，設(shè)備大中修記錄及設(shè)備事故的處理及報廢等資料。主要設(shè)備實行專管、定人定機，憑操作證上崗；公用設(shè)備由車間指定專人管理。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負責(zé)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量體系的需要； 生產(chǎn)部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)配和管理； 各車間部門負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的維護、保養(yǎng)和日常管理。 職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)提供質(zhì)量體系運行所必須的資源； 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備，基礎(chǔ)設(shè)施和工作場所的調(diào)配；、培訓(xùn)和選聘。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層全體人員、與質(zhì)量體系運行相關(guān)的職能部門負責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控師等參加。 內(nèi)部溝通公司積極鼓勵員工參與質(zhì)量管理活動，建立了質(zhì)量信息的傳遞反饋系統(tǒng)，鼓勵員工提合理化建議，以便溝通質(zhì)量方針，目標的實現(xiàn)狀況，進行業(yè)績改進，確保質(zhì)量體系的有效性。 檢驗質(zhì)控工程師（1）對質(zhì)量檢驗和試驗過程的質(zhì)量控制負責(zé)；（2）負責(zé)編寫或?qū)徍速|(zhì)量檢驗計劃或文件，審批檢驗和試驗記錄報告，簽發(fā)出廠質(zhì)量證明文件，并對其完整性，正確性負責(zé)； （3）有權(quán)監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)檢驗人員，試驗人員的工作和《手冊》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行情況，并對其工作質(zhì)量作出評價；（4）有權(quán)處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的一般性質(zhì)量問題，有權(quán)制止不合格而又未經(jīng)批準讓步接受的產(chǎn)品，半成品轉(zhuǎn)入下道工序或出廠；（5）有權(quán)對改進產(chǎn)品質(zhì)量提出合理化建議和措施。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理：（1）宣傳、貫徹國家的質(zhì)量方針、政策，滿足顧客和法律、法規(guī)的要求；（2）制定公司質(zhì)量方針，批準質(zhì)量手冊，組織質(zhì)量策劃，確保質(zhì)量目標和質(zhì)量體系總要求的實現(xiàn)；（3）任命管理者代表；（4）進行管理評審，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和有效性；（5）配備充分的資源；（6）確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 工作內(nèi)容和要求 質(zhì)量目標。 工作內(nèi)容和要求 公司的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量求生存，以高效創(chuàng)新求發(fā)展。本章適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。，按類別進行登記，明確文件的基本情況，公司應(yīng)建立現(xiàn)行有效文件清單。文件更新后仍應(yīng)按有關(guān)文件批準人員的規(guī)定重新批準。 質(zhì)量體系范圍：對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各科室、車間，產(chǎn)品為壓力管道元件。 要求 公司的質(zhì)量管理體系參照GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準制定并實施。 《手冊》作局部改動時，以“修改通知單”的形式將修改內(nèi)容及時通知到《手冊》的使用者，“修改通知單”應(yīng)與被修訂的《質(zhì)量手冊》同樣編號。205國道，沿海公路，近臨石港高速公路、京瀘高速公路，地方鐵路貫穿東西，并與京瀘、京廣、京九鐵路相接，交通十分便利。其質(zhì)量體系程序文件和有關(guān)工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書是《手冊》的支持性文件，具有和《手冊》同等效力。為保證《手冊》的貫徹實施和質(zhì)量體系的有效運行，我授權(quán)管理者代表兼質(zhì)保工程師主持日常壓力管道元件制造質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運行的具體工作。 公司占地面積18000平方米，建筑面積8000平方米，現(xiàn)有資產(chǎn)1200萬元，注冊資金250萬元，為中港合資企業(yè)，公司現(xiàn)有員工近40人，其中初、中級、高級工程師4人，技術(shù)員2人，公司質(zhì)量管理體系已于2005年7月通過北京方圓標志認證中心認證，2006年4月15日公司獲得鋼制無縫管件特種設(shè)備制造許可證，主要生產(chǎn)設(shè)備有大型液壓推制機，壓力機車床、鉆床及中小型配套專業(yè)設(shè)備，主要生產(chǎn)低碳鋼、合金鋼及不銹鋼高、中、低壓管道配件系列產(chǎn)品?！靶薷耐ㄖ獑巍北仨毥?jīng)管理者代表批準。由于本公司不涉及設(shè)計和開發(fā)，所以對上述標準中“”部分進行了刪減； 《元件》制造質(zhì)量管理體系過程及這些過程間的相互關(guān)系如圖所示； 各過程的有效運行的控制應(yīng)按《手冊》的有關(guān)章節(jié)、程序文件和有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求執(zhí)行； 公司按《規(guī)定》、《辦法》的有關(guān)規(guī)定和要求提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； 各部門要充分利用所配置的資源對過程進行監(jiān)視、測量和分析； 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 根據(jù)本公司的實際情況，《手冊》。（2）發(fā)文部門應(yīng)對文件定期進行評審，質(zhì)量手冊、程序文件、企業(yè)標準、作業(yè)性文件每年進行一次評審，并記錄評審結(jié)果。（1）作廢的文件要及時從所有使用場所收回并作記錄，作廢文件需要河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質(zhì)量管理體系第7頁 共8頁文件要求保留時應(yīng)在文